监督索引号53262300236100301000

西畴县疾控预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中心的主要职责是：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物部分检测和部分化学、物理因子检测与评价;健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导。同时还开展创卫创慢、党史学习教育、乡村振兴、爱国卫生专项行动及承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项，旨在为人民身体健康提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.免疫规划工作  截至2023年12月31日，全县0-7岁儿童建卡建证15729人，建卡建证率100%。按照出生队列，统计在册、临时接种、主动迁出的1岁-7岁组儿童，除西洒、柏林、蚌谷外接种率均达到90%以上。新冠疫苗已累计接种447584人份，已退回新冠疫苗12303人份，现库存为0；共收到州级下发免疫规划疫苗29930支，出库35413支；共采购非免疫规划疫苗15798支。下发到各接种单位累计14798支；共接种非免疫规划疫苗14435剂次。预防接种的成功实施，让一些曾经严重威胁公众健康的疾病得到了有效控制。比如，通过接种牛痘消灭了天花，麻疹的发病率显著降低，几乎已在我们的生活中绝迹。同时，百日咳、脊髓灰质炎等疾病也得到了很好的控制，大大减少了因传染病导致的医疗费用支出和社会负担。在未来的工作中，我们将继续加强预防接种工作，为保障公众健康做出更大的贡献。

2、 传染病工作  截至2023年12月31日，全县无甲类和纳入甲类管理的传染病报告。报告传染病16种（乙类10种、丙类6种），发病数1148例（其中乙类586例、丙类562例）。死亡12例：AIDS 11例，丙肝1例。报告发病率579.74/10万（乙296.93/10万、丙283.81/10万）。死亡率：6.06/10万；病死率：1.04%。无突发公共卫生事件报告；无重卡，及时报告率100%，网络正常运行率100%，及时审核率100%，有效证件完整率99.80%，综合质量评价99.96分；各医疗机构均开展鼠疫疫情“三报”，实行“零”报及“旬”报。霍乱监测：登记腹泻病例1356例，检验180例，检测率达13.27%，未检出霍乱弧菌。

3、艾滋病管理及丙肝工作情况 通过建立疾控、医疗、妇幼“三线”和乡镇“一网底”的艾滋病防治工作体系，全县艾滋病防治平稳可控，2023年新报告16名感染者，对按现住址管理新报告（包含外地）的共30人感染者进行建档管理，按要求进行告知、流调随访、配偶检测、CD4检测转介治疗等服务。截至2023年12月31日，全县累计报告艾滋病病毒感染者1357例（1998年发现首例HIV感染者至今），累计死亡387例。现存活的感染者/病人970人。加大结核病筛查力度，扩大筛查范围，以老年人、糖尿病患者、艾滋病病毒感染者和病人、病原学阳性肺结核患者密切接触者为重点人群，落实老年人体检中的胸片检查，尽可能发现隐匿传染源。强化疟疾重点防控区域灭蚊等措施，每年在蚊虫高峰期均开展媒介监测，做好风险评估，提供有效策略；及时有效处置疟疾输入病例，持续巩固疟疾消除成果。

4、艾滋病实验室工作情况  1月至12月，全县共检测HIV抗体血清126229份，筛查阳性人次数353份，确诊阳性15份。本实验室采集检测血清1551份，筛查阳性7人，其中原阳4份，确证阳性3份。其中自愿咨询检测人数150人，筛查阳性2份（确证阳性1份）；驾驶员体检681份，筛查阳性1份（原阳性1份、确证新阳0份）；娱乐场所从业人员体检100人份；羁押人员62人（原阳2人份）。艾滋病中心确证实验室共确证样本9份，其中原阳性0份、确证新阳9份（快速替代8份、WB 1份）、确证阴性0份、原阳0份。补报告单5份。

4、慢病管理及健康教育工作开展情况  全县常住人口数194000人，截至2023年12月31日，全县累计电子建档191143份，建档率98.53%。全县档案使用人数80475，档案动态管理率42.10%。新建档案1537份，向居民开放档案6162条；发放印刷资料13种，61750份，播放音像资料109种，累计1766次，4507小时以上；设置宣传栏90个，更新宣传栏540次，开展公众健康咨询活动90次，接受咨询12102人次；举办健康知识讲座540次，参加讲座12521人次，开展个体化健康教育28861人次，健康教育服务措施覆盖率96.37%，健康生活方式和行为形成率59.35%；全县18岁以上高血压任务数15351人，累计确诊管理 18030人，建档任务完成率117.45%；完成随访17081人，随访管理率94.74%；规范管理 15431人，规范管理率85.59%；血压控制满意人数 12538人，血压控制率69.54%；全县18岁以上糖尿病任务3925人，累计确诊建档3949人，建档任务完成率100.61%；完成随访3674人，随访管理率93.04%；规范管理3004人，规范管理率76.07%；血糖控制满意人数 2798人，血糖控制率70.85%。

5、卫生应急网络管理 加强应急机制建设，完善各项制度和应急预案主要以重大传染病疫情、食物中毒、职业中毒等应急工作，查找和完善薄弱环节，建立健全了应急预案，制定了一系列应急预案。周末及节假日实行24小时疫情值班制，疫情上报系统每天不少于4次的监测，确保疫情及突发公共卫生事件报告的畅通。加强应急演练，提高应急队伍能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、疾控科、检验科、艾滋病防治科、慢传科、慢病科、卫生科、免疫规划科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入西畴县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县疾病预防控制中心2023年度收入合计12765809.61元。其中：财政拨款收入9572127.23元，占总收入的74.98%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入3161844元（含教育收费0元），占总收入的24.77%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入31838.38元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加1271285.55元，增长11.06%。其中：财政拨款收入增加2888497.56元，增长43.22%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入减少733781.8元，下降18.84%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少883430.21元，下降96.52%。主要原因是一是本年度增加“双提升”工程改造项目，所以财政拨款收入比上年有所增长。

二、支出决算情况说明

西畴县疾病预防控制中心2023年度支出合计13215633.78元。其中：基本支出9393280.08元，占总支出的71.08％；项目支出3822353.7元，占总支出的28.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1700463.34元，增长14.77%。其中：基本支出增加182420.91元，增长1.98%；项目支出增加1518042.43元，增长65.88%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是本年度增加“双提升”项目工程改造，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出9393280.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5923685.09元，占基本支出的63.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3469594.99元，占基本支出的36.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县疾病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3822353.7元。其中：基本建设类项目支出0元。本年度项目支出主要用于开展退休人员死亡一次性抚恤金和遗嘱生活困难补助109433.2元、医疗服务与保障能力提升144417.4元、基本公共卫生服务项目使用41464.4元、重大公共卫生服务项目使用3418530.5元、突发公共卫生事件应急处置55518.2元，其他公共卫生支出使用52990元，支出方向主要用于支付开展工作所需办公费、差旅费、专用材料费、维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9575636.23元，占本年支出合计的72.46%。与上年相比增加2888497.56元，增长43.22%，主要原因本年度增加“双提升”工程改造项目，所以财政拨款收入比上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出700406.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于事业单位离退休经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8407272.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.8%。主要用于单位人员工资支出和日常公用经费支出的基本支出及疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生等项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出467958元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29400元，决算为69508.79元，完成年初预算的236.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29400元，决算为69508.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的236.42%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29400元，支出决算为69508.79元，完成年初预算的236.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29400元，决算为69508.79元，完成年初预算的236.42%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因在于我单位需开展运输疫苗、采样、督导等相关工作，用车频率增加，致使燃油费及车辆修理费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少44210.07元，下降38.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少44210.07元，下降38.88%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因本年度疫情放开，车辆燃油减少，车辆维修费减少，所以车辆运行维护费较上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展疫苗运输、采样、基本公共卫生及重大公共卫生相关工作督导、传染病防治工作督导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0.00%，主要原因是西畴县疾病预防控制中心为政府举办的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县疾病预防控制中心资产总额14265322.50元，其中，流动资产2944681.88元，固定资产8168640.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3152000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2178686.86元，其中固定资产增加194978元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值112382.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23562.31元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23562.31元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县疾病预防控制中心2023年度决算公开表.xlsx

监督索引号53262300236100301111