监督索引号53262300276301000

西畴县计划生育协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家人口计生与计划生育政策、法律、法规；2.为育龄群众实行计划生育、避孕节育、优生优育提供各种宣传咨询服务；3.宣传计划生育方针、政策和法规，普及人口理论知识；4.按《章程》及时召开理事会和会员代表大会，负责各级计生协会的发展及其整建工作；5.按要求组织乡、村计生协领导或专职人员参加培训；向广大群众传播避孕、节育等知识和信息，致力于杜绝不安全的人工流产；6.组织开展青春健康教育培训。。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实计生政策，促进社会稳定发展。一是加强政策宣传。结合卫生健康部门相关政策法规，在“3月法制宣传月”“5.29”计生协会活动日等重要节点开展集中宣传；利用开展家庭医生签约服务、脱贫攻坚、计划生育信息化建设工作之机，进村入户宣传计划生育相关政策，扎实推动三孩政策落地落实，同时引导群众理性、负责任生育，减少违法生育情况发生。二是做好信息核实。严格按照“本人申请、村级初审、乡（镇）级进村入户走访审核、县级终审确认”和“县、乡、村”三级公示的程序规范，对计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励等目标人群进行个案信息资格确认和录入工作，建档率达100%。

2.规范服务措施，确保计生工作落实落细。一是做好生育登记服务。严格落实生育服务证办理措施，利用文山州为民服务站和云南人口家庭信息平台、一部手机办事通，推行”一网通”网上办证，并提供生育服务证免费邮寄服务；认真加强一、二孩、三孩生育服务登记办证制度，严格审批生育三孩的夫妻资料，及时办理生育服务证。今年以来，共登记办理生育服务证665本，其中一孩生育服务证368本、二孩生育服务证245本，三孩生育服务证48本、四孩生育服务证4本。二是切实推进全员人口信息化建设。加快推进全员人口信息系统数据库建设，督促各乡镇全面、真实、准确做好信息系统信息的全面收集、录入、修改等工作。目前，全县9个乡（镇）全部使用全员系统办理一二三孩生育服务登记，录入信息系统共计255352人。三是提高计划生育技术服务质量。严格按照国家、省、州相关文件要求，开展计划生育技术服务工作，为育龄人群提供了便捷的技术服务，并对施术者进行费用减免。2023年完成各项计划生育手术服务3077例，其中放置宫内节育器303例、取出宫内节育器419例、卵管绝育术1例、负压吸引术539例、钳刮术34例、药物流产474例（其中麻醉流产650例）。

3.加强监督管理，严厉打击“两非”行为。扎实开展禁止“两非”工作督导检查。2023年，共监督检查医疗保健机构48家（次），均未发现有非法利用B超和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定、非医学需要的选择性别终止妊娠（引产）的行为和违规开展人类辅助生殖技术的行为；同时严格监测选择性别终止妊娠。通过监督检查，发现1家卫生院存在未取得母婴保健技术许可的医师从事终止妊娠手术情况，已进行立案查处，给予警告、没收违法所得0.16万元、罚款0.50万元的行政处罚。

4.加强药具管理，扎实推进免费避孕节育工作。严格执行《计划生育药具工作管理办法》，按照《全国计划生育药具业务管理规范》《全国计划生育药具质量管理规范》规范开展计划生育药具管理发放工作。一是科学编制药具需求计划。根据上年药具计划及执行情况，统计药具计划执行率、发放率，编制全县药具需求计划；二是加强药具调运、仓储、发放管理，确保药具供应到位，保障免费提供计划生育药具基本公共服务的需要；三是加强药具质量监控。加强仓库、药具专柜等设施、设备的管理，做好仓库日常查温、查湿登记，出入库药具质量检查，保证药具质量；四是加强药具网点建设和发放管理。全县共有89个发放网点，其中，县级3个、乡级17个、村级69个，以扫码领取为主，人工发放为辅，为广大育龄群众提供了便捷优质的避孕节育服务。2023年发放各种避孕药具58739。其中，避孕套56650只、口服避孕药1260板、外用避孕药827盒。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：包括办公室、家庭发展服务部。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入西畴县计划生育协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：西畴县计划生育协会

纳入西畴县计划生育协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县计划生育协会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县计划生育协会2023年度收入合计291485.54元。其中：财政拨款收入291485.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少725094.22元，下降71.33%。其中：财政拨款收入减少725094.22元，下降71.33%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%.主要原因是根据西组干调〔2023〕15号，计生协会人员于2023年3月8日全部调出，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县计划生育协会2023年度支出合计291485.54元。其中：基本支出288736.04元，占总支出的99.06%；项目支出2749.50元，占总支出的0.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少725801.83元，下降71.35%。其中：基本支出减少706601.33元，下降70.99%；项目支出减少19200.50元，下降87.47%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，主要原因是根据西组干调〔2023〕15号，计生协会人员于2023年3月8日全部调出，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288736.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出265770.14元，占基本支出的92.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22965.90元，占基本支出的7.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2749.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：遗属生活补助2749.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出291485.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少725094.22元，下降71.33%,主要原因是根据西组干调〔2023〕15号，计生协会人员于2023年3月8日全部调出，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23232.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于在职人员养老保险缴费支出20483.04元，遗属生活补助2749.5元。

9.卫生健康（类）支出236237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%。主要用于在职人员工资支出189414.9元，在职人员医疗保险支出46822.10元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部门各单位严格执行厉行节约政策，贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门各单位严格执行厉行节约政策，贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县计划生育协会2023年机关运行经费支出22965.90元，比上年减少77077.65元，下降77.04%，主要原因是根据西组干调〔2023〕15号，计生协会人员于2023年3月8日全部调出，导致机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费6055.00元，电费430.90元，差旅费2980.00元，其他交通费13500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县计划生育协会资产总额213625.44元，其中，流动资产200161.55元，固定资产13463.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加122031.58元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据西组干调〔2023〕15号，西畴县计划生育协会人员于2023年3月8日全部调出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县计划生育协会20241023044955230.xlsx

监督索引号53262300276301111