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文山州西畴县莲花塘乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行方式。西畴县莲花塘乡党政机关设置5个综合办公室。

（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

（二）经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

（三）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

（四）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（五）乡村振兴办公室。 承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。西畴县莲花塘乡设置7个事业单位。

（一）西畴县莲花塘乡农业综合服务中心。承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）西畴县莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心。承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（三）西畴县莲花塘乡国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（四）西畴县莲花塘乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（五）西畴县莲花塘乡财政所。贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（六）西畴县莲花塘乡应急服务中心。贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（七）西畴县莲花塘乡综合执法队。按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持优化升级，产业发展蹄疾步稳。高原特色助推农业提质增效。牢记“国之大者”，扛牢扛实耕地保护责任，全面落实最严格的耕地保护制度，超额完成1338.35亩耕地流出问题整改任务，完成县级大豆玉米带状复合种植示范点栽种105亩，播种粮食总面积5.63万亩，总产量1.29万吨，实现夏粮、秋粮面积产量双增长；传统产业加快发展，出栏家禽33万羽、生猪1.9万头、肉牛1.4万头，收获甘蔗5600亩，收购烟叶2500担；林业产业高效发展，种植澳洲坚果3000余亩，实施油茶抚育2500余亩，八角提质增效1600余亩，发展中药材2000亩。资源优势助力工业蓄能起势。充分发挥辖区自然资源优势推进工业发展，小锡板锑矿产值稳步提升达5000万元以上，大豪矿业小洞片区“探转采”工作如火如荼，红石岩铅锌矿、界牌钨矿探矿工作有序推进；莲花塘德者至兴街磨合10千伏搭接线建成使用，500千伏电网搭线并网，乡域内5个水电站发电量达2.85亿千瓦时。“两山”优势助强全域旅游提档升级。“云崖里”露营基地、木兰芳香馆建成使用，森林养生谷、民族医药中心主体完工；改造景区国家级标准自行车赛道2条，香坪山入选国家级森林康养试点基地，莲花塘乡全域旅游品牌逐步树立，全年接待游客4.29万人次，实现综合旅游收入1930万元。

2、坚持筑牢底线，乡村振兴步履坚实。建立“遇困即扶、应扶尽扶”快速响应机制，“重点帮、帮重点”全覆盖制定帮扶措施，用好用活救助平台，线上线下共同发力。全乡脱贫户和三类监测对象人均纯收入达17607.84元，增幅11.24%，“三类对象”稳定消除风险102户334人，实现“人均8500.00元以下”和“收入连续两年下降”指标“双清零”，守住了不发生规模性返贫底线。深入开展农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，开展技能培训8期，开发农村公益性岗位320个，实现劳动力转移就业8747人，发放一次性交通补贴435人21.75万元，全面落实产业帮扶，发放小额信贷95户474万元。通过“党建+公司+村集体”做强做大集体经济，莲花塘乡清莲惠公司通过建设蔬菜基地、农特产品孵化中心、开办餐馆等实体化运作，实现了产业扩大、集体创收、农民增收“三赢”目标，公司累计营业额达160万元以上，10个村集体创收10万余元。

3、坚持项目为王，基础设施固强补弱。交通设施日臻完善。马西高速（莲花塘段）建设在即，莲新线（莲花塘至新马街）修缮工程加速推进，小集镇至小锡板道路实现提档升级；新建小锡板至土山、炭掌至河边道路2.2公里；硬化德者、独店、小洞、坳上、沙坝等村内道路6条段4.3公里；建成革岔筏子头至三岔冲、界牌高速路脚至沙田、芦差冲坚果基地等产业道路4条段5.13公里；启动修复加油站至独店大桥、二级路至铜厂坡、革岔龙树至上寨等损毁路面3条段4.4公里；实施安全防护工程，安装警示灯、警示牌、凸面镜等“5小警示标识”360余处。水利工程加速推进。小集镇排洪沟项目建成投入使用，有效解决集镇长期内涝问题；莲花塘乡中型灌区项目即将完工；龙泉水库坝体完工，开始蓄水；老玉坡水库征地工作顺利完成；18.31公里水系连通及水美乡村项目顺利完工并通过国家验收。重点项目顺利推进。莲花塘乡产业孵化中心（一期）、芦差冲以工代赈项目、和平小木者排洪沟渠等8个衔接资金项目建设完成，带动周边400余群众就近务工，实现人均增收4500余元；交枝坟、大锡板下寨、小锡板街上等5个“百千万”示范村建设完成，群众幸福指数不断提升。

4、坚持建管并重，集镇建设成效显著。牢牢抓住撤乡设镇契机，把美丽集镇建设作为带动全乡经济发展的“加速器”、提高群众生活质量的“助推器”，抓紧抓实美丽集镇建设。实抓基础补短板。升级改造群众文化广场，建成2个停车场5000平方米；完成集镇风貌提升改造3万平方米，道路“白改黑”1.5公里，铺设人行步道、健康步道2.5公里，建设花台花箱1.3公里；快速推进污水处理厂建设，铺设管道7公里；启动实施垃圾中转站建设，规划新建建材市场、农贸市场等公共服务设施。深抓执法强治理。强化日常巡逻执法，对集镇街道乱摆乱设、乱停乱放、占道经营等行为进行劝阻规范，依法拆除“两违”建筑、各类私搭乱建50余处3000余平方米。常抓机制长管护。建立集镇网格化综合管理制度，健全完善“门前四包”、环卫保洁管理制度，全面提升集镇精细化管理水平，进一步强化集镇交通秩序、经营秩序管理，形成集镇建设人人参与，集镇管护人人有责，集镇形象人人维护的良好氛围，不断扮靓集镇新颜值。

5、坚持系统治理，生态环境持续向好。人居环境显著提升。制定莲花塘乡人居环境定期调度考核工作机制，建立健全红黑榜评定、征信达标履约等制度，构建党建引领、党员带头、干部带动、群众参与、社会支持“五方共治”格局，多方发力抓实农村改厕改厩、污水治理、环境整治、绿美建设等重点工作。完成小洞省级绿美村庄及德者、小锡板街上等15个州级绿美村庄创建申报；全域推广“一角钱”工程，实现125个村生活垃圾清运全覆盖；启动36个村庄污水治理，完工12个；累计改造卫生厕所3599座，覆盖率达70.00%，改造厩舍128座；利用村前村后、房前屋后建设小花园小菜园小果园小景观830个，栽种花卉30万株，新增绿化面积2万余平方米，人民群众建设美丽宜居家园的热情空前高涨，全乡人居环境逐步从“脏乱差”向“洁净美”转变。生态环境持续改善。深入落实“林长制”工作，停伐保护公益林、天然林2.3万亩，落实新一轮退耕还林1000亩，新植树木5万余株，完成“双重”项目人工造林550亩、封山育林325亩，全乡森林覆盖率达59%；全面推行“河长制”，组织“清河行动”，解决河流、水库、渠道的垃圾淤泥及河湖管理范围内“四乱”突出问题，全乡地表水断面水质达标率100.00%；实行农事用火审批制度和秸秆垃圾计划烧除，持续改善大气环境质量，乡域空气质量优良率100.00%。

6、坚持民生为要，社会事业稳步前行。民生福祉更加殷实。深入践行“江山就是人民、人民就是江山”的理念，开展送温暖下乡、上门服务等行动，不断提升为民服务质量，实现从“人找政策”向“政策找人”的转变，为群众解难题、增福祉，织密兜牢民生保障安全网。2023年“两险”参保率均达98%以上，发放各类保障性资金、救助资金4万余人次1072万元。教育工作更加有力。全面落实教育高质量发展要求，建成莲花塘小学综合楼、莲花塘中学科普园、莲花塘中学“莲子劳作基地”，举办“躬耕教坛”文艺晚会筹集社会帮扶资金60余万元投入教育事业；持续巩固“控辍保学”成果，推动“小苹果”计划，帮助151名儿童圆梦微心愿，成功举办“爱在西行”夏令营，开设“少年儿童之家”12个，用心用情关爱守护留守儿童和未成年人。文化事业更加繁荣。完成县级文明乡和10个文明村创建工作，成功举办“芦差冲火把节”“三岔冲火把节”“大洞丰收节”“和平八角采摘节”等民间文化活动，推行“乡风文明八个好”乡村治理模式，选树“文山好人”邓曼丽、“西畴好人”薛国洁，县级“道德模范”颜亨学、张宋昌等一批先进模范、好人好事，群众文明意识不断提高，精神文化生活不断丰富。医疗服务更加完善。推动医疗服务质效进一步提升，实现莲花塘乡卫生院等级创建，组织卫生服务团队开展上门送诊、开门义诊、暖心会诊，为群众提供免费体检、“两癌”筛查等服务。全年诊疗患者2.3万余人次、治疗病人11677人次，家庭医生签约5305人，守护人民群众生命安全和身体健康。

7、坚持综合治理，社会治安和谐稳定。社会风险有效管控。深入开展“普法强基补短板”行动，100名“法治村”全覆盖挂联村小组，全面开展基层扫盲式普法；深入排查化解婚姻家庭、山林地界、邻里矛盾等矛盾纠纷103件，调解成功率95%。持续巩固扫黑除恶成果，严厉打击违法犯罪、维护社会稳定，刑事和治安案件“双下降”，全乡连续14年无命案发生。安全形势稳定向好。建成专职消防队及消防工作站，配齐配强消防队伍和器材装备，夯实辖区火灾防控基础，防灾减灾应急救援能力大幅提升。持续加强道路交通、地质灾害、校园安全、企业生产、消防安全、食品药品等领域监管执法，安全生产“四项指标”连续下降，全年未发生较大及以上事故。治理体系不断完善。聚焦“网格化管理、精细化服务、信息化支持”社会治理平台新要求，建立健全全科网格150个，搭建调度监管大屏，建成集“一屏监管”、“一键管控”为一体的社会综合治理指挥中心，累计安装监控114个、音柱50个、应急广播设备107套；推广运用“接诉即办”平台,办理群众诉求64件，办结率100.00%，群众安全感、满意度进一步提升。

8、坚持作风为上，政府建设持续增强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把党的领导贯穿政府工作全过程，以自我革命精神加强政府自身建设。勤廉并重严规矩。全面落实政府党风廉政主体责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行党中央八项规定精神精神，驰而不息纠治“四风”，强化干部职工监管力度，厉行勤俭节约，以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。依法行政保发展。严格政府议事规则，严格落实重大行政决策程序，承接好基层行政赋权事项，做到依法行政、依法决策，以严谨规范的行政执法保障经济社会健康发展。59名干部职工取得行政执法证件，持证率达80.82%，全年依法办理行政许可95件，开展行政检查286次。多方监督补短板。坚决执行“三重一大”事项集体决议制度，主动接受人大监督、群众监督、舆论监督，累计办理人大代表意见建议案32件，办理县政协提案2件，不断提升政府服务效能，把群众“盼的事”变成政府“干的事”，把政府“干成的事”变为群众“满意的事”。真抓实干提效能。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，发扬“钉钉子”精神狠抓工作落实，让雷厉风行勇担当、敢作善为抓落实成为莲花塘乡政府的鲜明特质。同时，国防动员、双拥共建、工会、共青团、妇联、科协、关工委、残联、统计等各条战线围绕中心、服务大局，各项工作取得新成效

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1.莲花塘乡政府

2.西畴县莲花塘乡农业综合服务中心

3.西畴县莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心

4.西畴县莲花塘乡国土和村镇规划建设服务中心

5.西畴县莲花塘乡社会保障服务中心

6.西畴县莲花塘乡财政所

7.西畴县莲花塘乡应急服务中心

8.西畴县莲花塘乡综合执法队

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县莲花塘乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.莲花塘乡政府

2.西畴县莲花塘乡农业综合服务中心

3.西畴县莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心

4.西畴县莲花塘乡国土和村镇规划建设服务中心

5.西畴县莲花塘乡社会保障服务中心

6.西畴县莲花塘乡财政所

7.西畴县莲花塘乡应急服务中心

8.西畴县莲花塘乡综合执法队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县莲花塘乡2023年末人员编制85人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1、文山州西畴县莲花塘乡本年度无政府性基金收入也没有使用政府性基金支出故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、文山州西畴县莲花塘乡本年度无国有资本经营预算财政拨款收入也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县莲花塘乡2023年度收入合计35558840.32元。其中：财政拨款收入28816844.75元，占总收入的81.04%；上级补助收入0.00.00元，占总收入的0.00.00%；事业收入0.00.00元（含教育收费0.00.00元），占总收入的0.00.00%；经营收入0.00.00元，占总收入的0.00.00%；附属单位上缴收入0.00.00元，占总收入的0.00.00%；其他收入6741995.57元，占总收入的18.96%。与上年相比，收入合计减少12472253.42元，下降25.97%。其中：财政拨款收入增加1098786.84元，增长3.67%；上级补助收入增加0.00.00元，增长0.00.00%；事业收入增加0.00.00元，增长0.00.00%；经营收入增加0.00.00元，增长0.00.00%；附属单位收入增加0.00.00元，增长0.00.00%；其他收入减少13571040.06元，下降66.81%。收入减少的主要原因是其他收入中的项目资金如文麻高速路征地款拨款减少及耕地地力补贴、种粮补贴等惠农补贴项目资金减少。

二、支出决算情况说明

西畴县莲花塘乡2023年度支出合计35809809.22元。其中：基本支出12743137.18元，占总支出的35.59％；项目支出23066672.04元，占总支出的64.41％；上缴上级支出0.00.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15185720.14元，下降30.00%。其中：基本支出减少3363200.69元，下降21%；项目支出减少11822519.45元，下降34%；上级补助收入增加0.00.00元，增长0.00.00%；事业收入增加0.00.00元，增长0.00.00%；经营收入增加0.00.00元，增长0.00.00%；附属单位收入增加0.00.00元，增长0.00.00%。2023年支出较2022年减少主要原因是2023年其他收入中的项目资金支出减少如文麻高速路征地款拨款减少及耕地地力补贴、种粮补贴等惠农补贴项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县莲花塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12743137.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11555273.31元，占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1187863.87元，占基本支出的9.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于西畴县莲花塘乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23066672.04元。其中：基本建设类项目支出11661214.76元。具体项目开支及开展工作情况用于莲花塘乡革岔小学、龙树、上寨村小组及村委饮水工程专项资金100000.00元、芦差冲村2023年产业基础设施建设项目资金3920000.00元、莲花塘乡农特产品孵化中心建设项目资金1500000.00元、乡村振兴工程项目资金1751880.00元、莲花塘乡2023年百村示范建设人居环境整治项目资金1350000.00元、莲花塘乡蔬菜油料种植产业发展项目资金250000u元等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县莲花塘乡2023年度一般公共预算财政拨款支出28895585.12元,占本年支出合计的80.69%。与上年相比减少310076.77元，下降1.06%,主要原因是政府运行办公经费厉行节约正常减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7333452.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.38%。主要用于人大、财政、党委、政府、纪检和其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0.00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。；

3.国防（类）支出29894元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于武装工作支出；

4.公共安全（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于无命案补助专项资金支出；

5.教育（类）支出0.00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。；

6.科学技术普及（类）支出3111元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农函大培训支出；

7.文化旅游和传媒（类）支出417354元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于文化免费开放资金支出；

8.社会保障和就业（类）支出2600046.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务、机关事业基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出650007.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于计划生育事务、行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于垃圾清运支出；

12.农林水（类）支出16425105.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.84%。主要用于农林水事务支出、农村综合改革支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.自然资源利用与保护（类）支出134800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于耕地流出整治支出。

19.住房保障（类）支出851015元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22、灾害防治及应急管理（类）支出210800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，主要用于自然灾害救灾补助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为294300.00元，决算为151819元，完成年初预算的51.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为129800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.5%，完成年初预算的86.5%；公务接待费支出年初预算为144300.00元，决算为22019元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.26%，具体是国内接待费支出决算22019元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县莲花塘乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66718.00元，下降30.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少20476.00元，下降13.63%；公务接待费支出决算减少46242.00元，下降67.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因原因是厉行节约制度，公务接待在食堂就餐较多，另还有部分接待费未支付，故公务接待费大幅减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66718元，下降31%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少20476元，下降14%；公务接待费支出决算减少46242元，下降68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约制度公务接待在食堂接待较多故本年三公经费较2022年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡开展工作、外出开会及办理公务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于要用于上级到莲花塘乡检查调研工作，发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县莲花塘乡2023年机关运行经费支出906762.59元，比上年增加94495.21元，增长12%,主要原因是一般公共服务中行政运行经费增加。部门机关运行经费主要用于莲花塘乡一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县莲花塘乡资产总额14392156.42元，其中，流动资产8975449.80.00元，固定资产5416706.62（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少560352.3元，其中固定资产减少544408.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值94050.34元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

       三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1660900.00元，其中：政府采购货物支出92100.00元；政府采购工程支出1568800.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1568800.00元，其中：授予小微企业合同金额1568800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年有财政拨款结转的原因是本单位专款账户有村委保险等财政财政拨款结转金额448293.18元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

2023年度部门决算公开表（莲花塘）20241018101449886.xls

监督索引号53262303000301111