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文山州西畴县鸡街乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行方式。西畴县鸡街乡党政机关设置5个综合办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

6.西畴县鸡街乡农业综合服务中心。承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

7.西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心。承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

8.西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

9.西畴县鸡街乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

10.西畴县鸡街乡财政所。贯彻落实国家和省、州财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

11.西畴县鸡街乡应急服务中心。贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

12.西畴县鸡街乡综合执法队。按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.产业结构逐步优化。坚持巩固提升传统产业，培育发展新兴产业，推动三产融合协调发展，实现农业总产值3.2亿元。粮食安全更有保障，传统产业更加巩固，特色农业更具优势，新兴产业前景广阔，农旅产业融合推进，市场主体增量提质。

2.发展基础不断夯实。累计投入资金1030.67万元，实施各类项目32个，竣工32个。在农田水利、道路交通、产业配套、电力通讯等方面取得新成效。

3.人民群众稳定增收。城乡居民收入持续增加。聚焦“发展产业、招商兴业、扩大就业、安居乐业”，坚持“1212”产业发展思路，采取了一系列有效措施推动群众增收，实现全乡农村居民人均纯收入2.11万元、增加8.81%。牢牢守住防返贫底线。探索建立“三主动、三落实”防返贫动态监测帮扶机制，落实“网格化管理、基层排查、部门筛查、跟踪回访、调度推进”等措施，开展动态监测22次，实施产业帮扶、小额信贷、劳动力转移就业等措施，实现脱贫户、三类对象收入达1.76万元，增幅12.54%，守住了防返贫底线。

4.生态环境向优向好。持续推进河（湖）长制工作，开展各级河长巡河168次、发动干部群众300余人（次）开展“清河”行动4次，鸡街河水质连续多年稳定保持在Ⅲ类及以上。完成6个行政村生活污水治理，治理率66.67%。全面推进“林长制”工作，开展巡林92次，未发生重大森林火灾。强化古树名木排查保护和森林病虫害防治，森林覆盖率逐年提高。持续开展农业面源污染治理，回收废旧农膜33.3吨。结合实际推进秸秆禁烧工作，秸秆资源化利用率不断提高。实施城乡环卫一体化管护，实现垃圾集中收集清运和无害化处理全覆盖。

5.城乡面貌焕然一新。乡村振兴有序推进。深入实施乡村振兴“百千万”“百村”示范工程，新建（改造）卫生公厕11座，完成卫生户厕改造357座、卫生厩舍改造516户，完成房屋风貌提升162户4.3万平方米，初步建成美丽村庄31个。集镇建设成效显著。国家卫生乡（镇）创建、州级绿美集镇创建稳步推进，集镇精细化管理水平持续提高，基础设施建设不断完善，完成健康主题公园建设，建成健康步道1.2公里，安装路灯92盏，更换老旧垃圾桶300个，安装果皮箱19个、垃圾亭20个。绿美建设常抓不懈。完成西珠线、鸡董线等国省干线和进村主干道沿线改造提升，种植木春菊8.3万株、金银花0.93万棵、澳洲坚果4.07万株，建成绿美公路4条段64公里。

6.民生福祉不断增强。教育发展更加优质均衡。完成鸡街中学食宿楼、标准化运动场建设，实施王家塘小学等4个校点学生教学生活环境改善项目，实现牛厂坝小学、者迪小学合并优化办学。卫生健康服务水平不断提升。持续推进医共体建设改革，医疗服务能力不断提高，群众就医环境有效改善。民生保障体系日趋完善。“一老一小”结对关爱工作高效推进，建设并完善“少年儿童之家”“爱心加油站”“一乡一泳池”等多项阵地和设施，护航青少年健康成长。完成基本养老保险扩面增效任务，稳定“两险”参保率97%，群众基本生活得到有效保障。完善退役军人服务保障制度，发放优抚金384.45万元。加强妇女儿童权益保障，严格落实“三访四察五送”制度，开展走访679户2718人。兑现省外务工补贴1634人81.7万元，兑现率100%。动态新纳城乡低保232人、剔除218人，发放各类低保救助金1426.16万元。实施困难群众临时救助315人（次），发放救助资金56.74万元。健全残疾人保障和关爱服务体系，发放残疾人“两补”资金131.19万元。救助孤儿、事实无人抚养儿童21人，发放救助金32.83万元，坚决守住了困难群众基本生活保障底线。乡风文明建设深入推进。加强村组活动室、文化场地建设，实施6个村小组活动室改造提升。将遏制大操大办、倡导文明新风、加强耕地保护等内容纳入村规民约。持续加大民族历史文化遗产传承保护力度，积极开展国家级、省级保护名录申报工作。民族和宗教工作稳步开展。加大非法宗教活动打击力度，引导信教群众积极践行社会主义核心价值观，全面铸牢中华民族共同体意识。深入开展民族团结进步示范创建，举办多样的民族文化活动，民族和谐、宗教和顺的氛围得到有效巩固。安全形势持续稳定。坚持人民至上、生命至上，牢牢守住安全发展底线，严格落实安全生产责任制，纵深推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，全力抓好防灾减灾、森林防灭火、消防安全、学生防溺水、道路交通等安全生产工作，全力保障人民群众生命财产安全。

7.社会治理长效推进。坚持基层治理一网兜，深入开展基层社会“微治理”机制和模式创新，持续推进“11345”“源头抓治理、全民创平安”基层社会治理模式。全力推进普法强基补短板工作，全覆盖开展法治宣传活动。加大矛盾纠纷排查调处力度，持续推动社会治理重心下移、关口前移、矛盾纠纷多元化调处，将矛盾纠纷化解在源头，实现“小事不出村、大事不出乡”。

8.服务效能大幅提升。坚持党的集中统一领导，始终把全面从严治党要求贯穿政府自身建设的全过程。法治政府建设持续深入。严格依法行政，提高执法能力。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，充分发挥民主集中制的制度优势，持续提高政府决策科学化、民主化、法治化水平。效能政府建设不断深化。坚持“三个工作法”，严格落实“三个马上”，政府执行力不断提高，想干事、敢干事、干成事的氛围逐渐浓厚。服务型政府建设不断走实。深化政务公开，发挥“一部手机办事通”、12345政府热线作用，持续推进“互联网+政务服务”模式。廉洁政府建设持续巩固。严格落实作风建设各项规定，持之以恒正风肃纪。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位8个，分别是：

1.西畴县鸡街乡人民政府

2.西畴县鸡街乡财政所

3.西畴县鸡街乡农业综合服务中心

4.西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心

5.西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心

6.西畴县鸡街乡社会保障服务中心

7.西畴县鸡街乡应急服务中心

8.西畴县鸡街乡综合执法队

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县鸡街乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.西畴县鸡街乡人民政府

2.西畴县鸡街乡财政所

3.西畴县鸡街乡农业综合服务中心

4.西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心

5.西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心

6.西畴县鸡街乡社会保障服务中心

7.西畴县鸡街乡应急服务中心

8.西畴县鸡街乡综合执法队

纳入文山州西畴县鸡街乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县鸡街乡2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员29人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山州西畴县鸡街乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县鸡街乡2023年度收入合计27883371.30元。其中：财政拨款收入25110406.46元，占总收入的90.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2772964.84元，占总收入的9.94%。与上年相比，收入合计减少32155769.88元，下降53.56%。其中：财政拨款收入减少22345418.63元，下降47.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少9810351.25元，下降77.96%。主要原因是2023年一般公共预算项目资金较2022年有所减少，加之大部分惠农惠民资金通过县级“一卡通”直接发放，不再通过乡级账户发放。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县鸡街乡2023年度支出合计29213950.85元。其中：基本支出10473398.86元，占总支出的35.85%；项目支出18740551.99元，占总支出的64.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31116485.27元，下降51.58%。其中：基本支出减少3427890.51元，下降24.66%；项目支出减少27688594.76元，下降59.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年一般公共预算项目资金较2022年有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山州西畴县鸡街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10473398.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9505059.33元，占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费968339.53元，占基本支出的9.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山州西畴县鸡街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18740551.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

西财预〔2023〕82号人大主席团工作经费20,000.00元；西财预〔2023〕1号无固定收入代表履职费22,300.00元；西财文〔2022〕60号人大代表建议议案办理专项经费130,000.00元；西财预〔2023〕2号鸡街乡中寨村委会英戈塘桥维修专项资金80,000.00元；西财文〔2023〕83号西畴县鸡街乡龙老村委会龙老村小组污水处理系统缺口资金100,000.00元；西财文〔2022〕68号西畴县鸡街乡那马村委会下真武村至那拐村道路塌方修复项目专项资金100,000.00元；西财预〔2023〕355号2022年第二批县级基层政协履职能力提升专项经费4,948.00元；西财预〔2023〕1号疫情防控捐款18,870.00元；西财预〔2023〕1号疫情防控工作经费、手续费-地税、疫情防控捐款、街天卫生费160,459.60元；西财预〔2023〕1号疫情卡点支出12,540.00元；西财预〔2023〕1号龙老居家养老服务中心建设补助经费、曼竜花倮“荞菜节”活动经费、鸡街乡政府工作经费-政府办、基层社会治理指挥中心建设资金、基层治理专干生活补助、卫生院二期开发项目征地款524,483.68元；西财预〔2023〕82号会议经费40,000.00元；西财文〔2023〕106号鸡街乡解决特殊疑难信访案件资金100,000.00元；西财文〔2023〕1号其他部门拨付的差旅费1,978.00元；西财文〔2023〕37号云南省第五次全国经济普查专项资金15,611.00元；西财文〔2023〕117号鸡街乡人口抽样调查工作经费1,000.00元；西财预〔2021〕116号提升乡镇财政公共服务能力专项资金55,196.07元；西财预〔2023〕434号鸡街乡纪委谈话室提升改造项目资金74,306.00元；西财预〔2023〕1号鸡街乡大寨村委会民族保障工作经费10,000.00元；西财预〔2023〕431号2023年离退休党支部党建经费及书记、委员工作补贴经费1,080.00元；西财预〔2023〕1号鸡街乡国家级非物质文化资产保护工作经费、春节走访慰问活动经费67,850.00元；西财文〔2023〕22号2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金7,993.00元；西财预〔2023〕82号乡武装工作经费30,000.00元；西财文〔2023〕9号扫黑除恶专项工作经费49,938.17元；西财文〔2023〕29号2023年科普行动计划专项资金3,111.00元；西财文〔2023〕44号公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金48,462.00元；西财预〔2023〕1号社工站建设补助8,000.00元；西财预〔2023〕82号遗属生活困难补助经费16,022.50元；西财预〔2023〕252号聂正海、梁后文同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金283,398.40元；西财预〔2023〕62号残疾人就业保障金专项资金68,444.36元；西财预〔2023〕1号民政专款临时救助362,400.00元；西财预〔2023〕1号2022年独生子女保健费970.00元；西财预〔2023〕1号垃圾处理设施一体化建设项目土地征用费183,357.17元；西财预〔2023〕361号城乡一体化村小组保洁、生活垃圾收集至乡镇中转站项目资金300,000.00元；西财预〔2023〕1号大寨村农村劳动力资源统计调查和数据动态经费、牛厂坝村就业服务中心打造缺口资金24,800.00元；西财预〔2023〕1号驻村工作队员办公经费-大寨、那马驻村队员工作经费、省一院驻村工作队员经费-龙老、鸡街乡海子村委会工作经费、驻村工作人员杨正工作经费-县纪委、龙老村委会驻村工作经费、嘉道理项目物资采购款、鸡街村委会和中寨村委会帮扶资金、鸡街村委会星星村小组美丽村庄建设缺口资金、鸡街乡那马村委会专用经费、老鸡街村基础设施建设缺口资金、鸡街村委会驻村工作队员工作经费、鸡街乡2020年第一批土地整治费、中寨龙谭村小组饮水点污水治理项目资金365,759.29元；西财预〔2023〕1号西畴县鸡街乡乡村振兴帮扶资金-中寨、龙老村委会坪上村小组建设经费、汪家坪美丽乡村项目资金、海子村美丽乡村建设项目资金229,000.00元；西财预〔2023〕1号防汛救灾工作经费1,000.00元；西财农〔2023〕38号农村厕所革命专项资金320,000.00元；西财建〔2023〕5号森林草原防火工作经费64,900.00元；西财预〔2023〕437号2016年退耕还林种苗造林资金200,000.00元；西财建〔2023〕23号2023年州级抗旱救灾救助资金40,000.00元；西财预〔2023〕393号2023年抗旱资金90,000.00元；西财农〔2023〕23号省级抗旱救灾资金140,000.00元；西财整合〔2023〕5号那马村委会村集体产业发展建设项目资金100,000.00元；西财整合〔2023〕5号鸡街村委会农特产品交易中心建设项目资金200,000.00元；西财整合〔2023〕4号中寨村委会纸厂村农旅融合产业建设项目资金2,000,000.00元；西财整合〔2023〕15号易地扶贫搬迁后续产业扶持资金800,000.00元；西财整合〔2023〕14号鸡街乡村集体经济薄荷产业发展建设项目资金500,000.00元；西财农〔2022〕15号鸡街乡蝴蝶片区蔬菜基地配套设施建设专项资金200,000.00元；西财整合〔2023〕1号脱贫户及三类监测对象产业合作发展项目资金400,000.00元；西财整合〔2023〕6号鸡街乡2022年度乡村振兴产业项目资金500,000.00元；西财整合〔2023〕1号榨季甘蔗产业补助资金；714,123.10元；西财整合〔2023〕4号百千万示范村建设人居环境整治项目资金400,000.00元；西财整合〔2023〕6号2022年脱贫劳动力和监测对象外出务工补助资金335,000.00元；西财预〔2023〕1号鸡街乡中寨村委会英戈塘桥修缮专项资金100,000.00元；西财整合〔2023〕20号外出务工一次性奖补资金610,000.00元；西财整合〔2023〕1号2022年百千万示范村村容村貌建设项目资金500,000.00元；西财整合〔2023〕2号五分钱工程专项资金259,400.00元；西财整合〔2023〕1号海通证券有限公司帮扶项目资金1,500,000.00元；西财预〔2023〕82号社会事务员经费1,200.00元；西财预〔2023〕82号副主任经费10,800.00元；西财预〔2023〕82号文书经费3,600.00元；西财预〔2023〕82号村务监督委员会主任经费4,800.00元；西财预〔2023〕82号副书记经费183,960.00元；西财预〔2023〕82号副主任经费1,200.00元；西财预〔2023〕82号副主任经费960.00元；西财预〔2023〕82号村党组织书记一肩挑经费6,000.00元；西财预〔2023〕82号副主任经费225,540.00元；西财预〔2023〕82号党支部书记或小组长经费993,980.00元；西财预〔2023〕82号党支部书记经费33,600.00元；西财预〔2023〕82号副组长经费101,280.00元；西财预〔2023〕82号党支部书记或小组长经费272,160.00元；西财预〔2023〕82号社会事务员经费10,800.00元；西财预〔2023〕82号文书经费192,600.00元；西财预〔2023〕82号村委会工资经费432,000.00元；西财预〔2023〕82号村党组织书记一肩挑经费303,120.00元；西财预〔2023〕82号村务监督委员会主任经费236,340.00元；西财预〔2023〕82号副书记经费3,840.00元；西财预〔2023〕82号村党组织书记一肩挑经费7,680.00元；西财预〔2023〕82号村务监督委员会主任经费7,200.00元；西财预〔2023〕82号文书经费1,200.00元；西财预〔2023〕82号村务监督委员会主任经费1,920.00元；西财预〔2023〕82号党支部书记、小组长一肩挑经费153,300.00元；西财预〔2023〕82号副书记经费4,800.00元；西财预〔2023〕82号副主任经费7,200.00元；西财预〔2023〕82号社会事务员经费7,200.00元；西财预〔2023〕82号村务监督委员会主任经费1,200.00元；西财预〔2023〕82号党支部书记、小组长一肩挑经费285,150.00元；西财预〔2023〕82号党支部书记、小组长一肩挑经费127,550.00元；西财预〔2023〕82号村务监督委员会主任经费8,640.00元；西财预〔2023〕82号社会事务员经费295,740.00元；西财预〔2023〕82号社会事务员经费960.00元；西财整合〔2023〕1号老海地等6个党支部活动室桌椅购买补助经费30,000.00元；西财整合〔2023〕1号鸡街乡集体经济产业发展资金60,000.00元；西财整合〔2023〕1号道路交通安全排查经费18,000.00元；西财预〔2023〕362号耕地流出问题整改工作经费179,500.00元；西财整合〔2023〕1号廉租房房租198,234.50元；西财整合〔2023〕1号鸡街乡应急演练工作经费-应急局925.00元；西财建〔2023〕8号2022年中央自然灾害救灾资金40,000.00元；西财整合〔2023〕1号鸡街乡基层消防力量建设经费30,000.00元；西财整合〔2023〕1号鸡街乡2020年中央自然灾害救灾结余资金9,840.00元；西财综〔2023〕4号2023年省级专项彩票公益金项目资金500,000.00元；西财整合〔2023〕1号驻村工作队员办公经费-大寨、河长制经费、党费返还、那马村委会驻村工作经费、隆兴矿业2016年专项资金、2018年万企帮扶募捐资金、鸡街村委会驻村工作队员工作经费、中寨驻村工作队员经费、党建联建经费、中寨驻村工作队员经费、党费返还、驻村工作队员办公经费-太坪249,831.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县鸡街乡2023年度一般公共预算财政拨款支出24619305.46元,占本年支出合计的84.27%。与上年相比减少22907343.86元，下降48.20%,主要原因是2023年一般公共预算财政拨款项目资金较2022年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6170723.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.06%。主要用于工资福利支出4739050.00元；商品和服务支出875480.59元；对个人和家庭的补助16691.00元；资本性支出539502.07元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于商品和服务支出30000.00元。

4.公共安全（类）支出49938.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于商品和服务支出49938.17元。

5.教育（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出8000.00元。

6.科学技术（类）支出3111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于商品和服务支出3111.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出468595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于工资福利支出394133.00元；商品和服务支出74462.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1607052.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于工资福利支出1267631.32元；商品和服务支出40000.00元；对个人和家庭的补助299420.90元。

9.卫生健康（类）支出531618.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于工资福利支出511218.87元；对个人和家庭的补助20400.00元。

10.节能环保（类）支出3900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出3900.00元。

11.城乡社区（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于商品和服务支出300000.00元。

12.农林水（类）支出14545892.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.08%。主要用于工资福利支出1744096.5元；商品和服务支出1619752.94元；对个人和家庭的补助5587920元；资本性支出5594123.1元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出179500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于商品和服务支出179500.00元。

19.住房保障（类）支出680974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于工资福利支出680974.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于对个人和家庭的补助40000.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为186000.00元，决算为122767.69元，完成年初预算的66.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为115296.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.91%，完成年初预算的76.86%；公务接待费支出年初预算为36000.00元，决算为7471.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.09%，完成年初预算的20.75%，具体是国内接待费支出决算7471.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县鸡街乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为186000.00元，支出决算为122767.69元，完成年初预算的66.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为115296.69元，完成年初预算的76.86%；公务接待费支出年初预算为36000.00元，决算为7471.00元，完成年初预算的20.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出严格遵守公务接待管理相关规定，公务接待次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37770.85元，下降23.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少34667.15元，下降23.12%；公务接待费支出决算减少3103.70元，下降29.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出严格遵守公务接待管理相关规定，公务接待次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于陪同上级领导参加调研活动、带队到基层开展专题调研、专项检查等公务出行、运送机要文件和涉密载体等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位下沉调研、上级单位对相关工作开展情况检查所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县鸡街乡2023年机关运行经费支出829724.91元，比上年增加32904.30元，增长4.13%，主要原因是行政单位机关运行经费略微增加。部门机关运行经费主要用于政府及财政所购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山州西畴县鸡街乡资产总额26076161.99元，其中，流动资产22083603.25元，固定资产3815856.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产176701.86元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6135884.38元，其中固定资产减少552614.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2164356.69元，其中：政府采购货物支出164356.69元；政府采购工程支出2000000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山州西畴县鸡街乡2023年决算公开表20241024051246562.xlsx

监督索引号53262303000901111