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西畴县皮肤病防治站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县皮肤病防治站成立于1983年5月，属县政府工作部门，财政全额拨款事业单位，下设办公室、综合防治科、临床综合科，主要开展麻防病防治、性病防治、皮肤病性病临床诊疗业务，隶属于西畴县卫生健康局。车辆编制1辆，实有车辆1辆。共设置12间病房，31个床位。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，我站在县委、县人民政府的正确领导下，在卫生行政主管部门及上级业务单位的重视、关心、支持和指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县卫生健康工作重点，认真落实各项综合防治措施，工作取得一定成效。

1、党风廉政建设和反腐败稳步推进。

2、安全生产和消防安全工作取得积极成效。

3、积极巩固消除麻风危害成果

截至2023年底，累计新（复）发麻风病例785例，累计治愈553例，目前尚有现症病例2例、治愈存活病例195例，患病率为0.98/10万，近五年平均发现率为0.61/10万。目前有10年内重点疫村14个、10年以上存活疫村113个，有麻风康复村1个（康复者8人、家属20人）。2023年发放麻风病生活补助36万元，198人；免费为麻风病人提高医药费3830元；发现历年新（复）发麻风病患者785例，累计现症死亡、外迁、失访230例，累计治愈552例，目前尚有现症病人3例，患病率为1.47/10万，近五年平均发现率为0.81/10万；累计治愈后死亡、外迁、失访347例，目前尚有存活病人207例（含重新随访2例）。全县有II级畸残者71人，有麻风康复村1个，居住着康复者9人（其中II级畸残者7人）、家属19人。历年发现785例麻风病人主要分布在9个乡镇69个村民委366个村民小组。现有5年内疫村7个，分布在3个乡镇7个村民委；6-10年疫村9个，分布在6个乡镇9个村民委；10年以上存活疫村111个，分布在9个乡镇46个村民委。2023年性病防治梅毒筛查人次数共456人次。

4、临床诊疗工作

（1）服务指标完成情况：2023年1-12月共诊治病人12426人次，其中：门诊人次11758人次，住院668人次。

（2）经济指标完成情况：2023年1-12月共完成业务总收入466.6万元，其中：医疗收入166.5万元，医疗收入占总收入 35.7%。药品收入64.4万元，药物收入占医疗收入的38.7%。

（3）医保工作开展情况：2023年1月1日至2023年12月31日，我站共接诊城乡居民医保患者共5853人，医疗费用总收入金额为926029.35元，大病保险金额为1754.51元，医疗救助金额为10757.20元；接诊职工医保患者共740人，医疗费用总收入金额为94289.79元；接诊异地城乡居民医保患者共33人，医疗费用总收入金额为3544.16元，职工医保患者共14人，医疗费用总收入金额为1467.15元。微机录入管理率达100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合防治科、临床综合科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县皮肤病防治站作为二级预算单位纳入卫健部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县皮肤病防治站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县皮肤病防治站2023年度收入合计4604601.22元。其中：财政拨款收入2998302.61元，占总收入的65.12%；上级补助收入元，占总收入的0.00%；事业收入1602592.42元（含教育收费0.00元），占总收入的34.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3706.19元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少331735.19元，下降6.72%。其中：财政拨款收入增加279575.93元，增长10.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少590623.31元，下降26.93%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20687.81元，下降84.81%。主要原因是事业收入及非同级财政拨款收入未纳入年初预算。

二、支出决算情况说明

西畴县皮肤病防治站2023年度支出合计4874786.42元。其中：基本支出4213983.66元，占总支出的86.44%；项目支出660802.76元，占总支出的13.56%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少468192.33元，下降8.76%。其中：基本支出减少604806.53元，下降12.55%；项目支出增加136614.20元，增长26.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年无核酸检测支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县皮肤病防治站单位机构正常运转的日常支出4213983.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2949728.56元，占基本支出的70.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1264255.10元，占基本支出的30.00％。单位机构正常运转人均支出234110.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县皮肤病防治站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660802.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：疾病预防控制机构542420元，主要用于麻风病人生活补助及救助；基本公共卫生服务40027.77元，主要用于麻风病宣传及公共卫生服务；重大公共卫生服务27428.2元，主要用于艾滋病防治及治疗补助；死亡抚恤46038.6元，用于卢保全一次性死亡抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县皮肤病防治站2023年度一般公共预算财政拨款支出2998302.61元,占本年支出合计的61.51%。与上年相比增加279575.93元，增长10.28%,主要原因是在编人员工资正常普升及医疗保险、养老保险金缴存比例提高，造成一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出289390.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险，离退休人员公用经费、遗属生活困难补助。

9.卫生健康（类）支出2526235.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出182677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于单位事业人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，决算为25800.00元，完成年初预算的921.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为900.00元，决算为20900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.01%，完成年初预算的2322.22%；公务接待费支出年初预算为1900.00元，决算为4900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.99%，完成年初预算的257.89%，具体是国内接待费支出决算4900.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县皮肤病防治站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为25800.00元，完成年初预算的921.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为20900.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1900.00元，决算为4900.00元，完成年初预算的257.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年度欠款所致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少146.46元，下降0.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少46.46元，下降0.22%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降2.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央“三公经费”只增不减政策，树立过紧日子思想，压缩压实支出标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基本公共卫生服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县皮肤病防治站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比运行经费支出无变化。主要原因是:我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县皮肤病防治站资产总额4514587.46元，其中，流动资产669532.82元，固定资产3765729.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79325.11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166335.84元，其中固定资产增加431056元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数

（三）事业收入，是指事业单位开展相应业务活动取得的收入。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县皮肤病防治站20241024081825196.xlsx

监督索引号53262300236101001111