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西畴县坪寨卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县坪寨卫生院以坪寨村委会、小湾村委会、老寨村委会、石鹅村委会居民为服务对象，主要承担国家基本公共卫生服务和基本疾病预防控制、一般常见病、多发病的基本诊疗，救治服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗工作方面

2023年门诊就诊量6453人次，住院就诊量261人次。处理了常见病、多发病，对疑难重症进行了恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.基本公共卫生服务工作

（1）2023年，深入实施国家基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务模式为辖区群众提供更加精细化、个性化健康管理服务，基本公共卫生服务项目持续有序有力推进，公共卫生服务均等化水平显著提升。居民健康档案、孕产妇、儿童、老年人、高血压、糖尿病、精神病等重点人群管理质量明显提升，辖区内全年共建档8313人，居民健康档案建档率100.15%，电子健康档案使用率48.33%，规范电子覆盖率77.27%。

（2）辖区内65岁及以上建档人数1505人，全年共为1416名老年人提供健康体检服务，其中为1092名老年人提供了规范健康管理服务，包括体格检查、血常规、生化检测、心电图、B超、自理能力评估等，规范健康管理率72.56%。同时，开展健康宣教讲座活动12场，覆盖1000余人次。

（3）2023年，以高血压、n型糖尿病管理为 重点，逐步开展各种影响人群健康的慢性病的管理。对辖区内 35岁以上居民实行门诊首诊测血压。对原发性高血压患者和H 型糖尿病患者按照服务规范提供了 4次面对面随访不稳定者增 加2次随访，并有记录。高血压管理666人，健康体检完成661人，体检率99.24%；确诊管理糖尿病患者228人，规范管理175人，规范管理率78.48%,第四季度血糖随访215人，随访率94.29%，血糖控制193人，达标率86.55%。糖尿病管理227人，健康体检完成217人，体检率95.59%。；截至2023年12月31日坪寨卫生院辖区严重精神障碍患者累计确诊建档88人；每位患者按季度每年随访4次，累计随访338人次，随访管理率100%；规范管理82人，规范管理率93.18%；居家恢复患者病情稳定人数75人，病情稳定率100%；体检77人，体检率87.5%；精神分裂症55人，规范管理人数50人，规范管理率90.91%，服药人数55人，服药率100%，规律服药人数44人，规律服药率：80%。

（4）进一步规范严重精神障碍患者的服务管理工作，精神障碍患者管理88人，健康体检完成77人，体检率87.5%。

（5）2023年，紧紧围绕“基本公共卫生服务”大局，认真组织实施健康教育工作计划，稳步推进健康教育工作，加强健康知识宣传，普及健康素养知识技能，提升群众健康素养。2023年设立标准化宣传栏6个，已下发13种健康教育宣传资料并已接收；更新完成健康教育宣传栏12期，健康教育有针对性地完成12期讲座，健康咨询9期。健康教育宣传总共80期1600余人次。

（6）2023年，继续做实做细家庭医生签约服务，建立医生与群众的契约服务关系：卫生院家庭医生团队按约定内容提供相应服务，每年免费为签约的家庭及成员进行一次健康体检，建立健康档案；提供常见病、多发病、慢性病、传染病的预约诊疗服务，协助联系双向转诊相关事宜；提供健康咨询、健康指导服务；截至2023年12月31日，我辖区一共签约了3812人，同比上升23%，已全部履约完成，其中重点人群边缘易致户28人，突发严重困难户124人，脱贫不稳定户19人，签约率54.80%。高血压签约人数683人签约率98.69%，糖尿病签约230人签约率100.00%,严重精神障碍签约81人，签约率92.04%，孕产妇签约45人，签约率91.83%，肺结核签约1人，签约率100.00%，65岁以上老年人1407人，签约率93.42%，0-6岁儿童396人，签约率90.20%，残疾人168人签约率100.00%。

（7）2023年，深入开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、生化检测分析与评价等工作。传染病疫情总体保持平稳态势，网络报告率、及时报告率、及时审核率均达100%，未发生重大传染病疫情。

（8）按照国家传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务工作要求，扎实开展传染病监测报告，落实学校传染病防控措施，及时有效处置各类传染病疫情。截至2023年12 月31日，共报告法定传染病0例，未发生突发公共卫生苗头事件，无传染病聚集性疫情；2023年未发生突发公共卫生事件，未发生传染病流行事件。

（9）巩固“县疾控中心业务牵头、上级医疗机构诊断治疗、基层医疗随访管理”的三位一体模式，扎实做好结核病的报告、诊疗和随访管理。

（10）2023年，进一步加大艾滋病防治力度，对高危行为场所、人群进行干预，利用多种途径开展防艾宣传，已根据下达任务完成工作。艾滋病随访及宣传巡讲工作已完成、全院干部职工艾滋病检测率达100%、积极动员全辖区人口开展HIV检测，艾滋病检测发现率、抗病毒治疗比例、治疗有效率均达到90%。在我院设置自愿接收检测服务站，全年共检测人次数达2882人次，其中住院人次达：290人次，检测率：97.5%；门诊检测人次达：370人次，检测率：3.45%；公共卫生体检人次：2212人次。本年度检测率达辖区人口数：43%。指导病人正确认识艾滋病，积极治疗、按时服药，早日康复全辖区再管艾滋病病人50人，脱失1人，规范管理49人，规范管理率：98%。

（11）冷链运转工作以行政村为单位，共完成了31次运转，保证了预防接种的需要。1.0-7岁适龄儿童疫苗接种：2023年共开展2次查漏补种，共查验3所幼儿园共69人，3所小学110人。2023年1月1日-12月31日共接种疫苗1013剂次，国家免疫规划疫苗814剂次，其中卡介苗：0剂次、乙肝1：1剂次 乙肝2：15剂次 乙肝3：24剂次 脊灰（灭活）1：18剂次 脊灰（灭活）2：13剂次 脊灰（灭活）加强：162剂次 二价脊灰3：19剂次 二价脊灰4：46剂次 百白破1：18剂次 百白破2：18剂次 百白破3：22剂次 百白破4：39剂次 白破：78剂次 麻腮风1：26剂次 麻腮风2：38剂次 流脑A1：23剂次 流脑A2：27剂次 流脑A+C1:39剂次 流脑A+C2:80剂次 乙脑1：27剂次 乙脑2：47剂次 甲肝：34剂次；非免规划疫苗157剂次，水痘：6剂次 Hib：7剂次 狂苗1：29剂次 狂苗2：28剂次 狂苗3：28剂次 狂苗4：30剂次 狂苗5：11剂次 EV71（1）:10剂次 EV71（2）:6剂次 4价HPV：2剂次；新冠疫苗42剂次，新冠1：1剂次 新冠2：2剂次 新冠3：39剂次。2.按出生队列统计：1-7岁组儿童接种率均达90%以上，但未全部达95%。截至2023年12月31日1岁组29人，3人未种，接种率90.63%；2岁组46人，3人未种、接种率93.88%；3岁组38人，1人未种、接种率97.44%；4岁组57人，1人未种、接种率98.28%；5岁组57人，0人未种、接种率100%；6岁组70人，0人未种、接种率100%；7岁组72人，8人未种、接种率90%。

（12）按照“政府主导、全社会共同参与”的慢性病综合防控模式，继续夯实慢性病防治基础，倡导健康的生活方式，增强群众卫生意识和自我保健意识，提高群众慢性病防控健康素养；把慢性病防治知识作为重点内容，组织开展“全国高血压日、世界糖尿病日”等慢性病系列主题日宣传活动2次，实施首诊测量血压，结合日常诊疗、基本公共卫生服务宣传慢性病防控知识。

（13）2023年，以降低孕产妇和儿童死亡率、提高妇女儿童健康水平为目标，以保障生殖健康、提高出生人口素质为重点，狠抓妇幼保健工作，提高妇幼保健水平。扎实推进妇幼重大公共卫生服务，完成城乡适龄妇女“两癌”检查项目等年度目标任务。实施国家免疫规划，适龄儿童预防接种建证率达100%，国家免疫规划疫苗接种率达100%以上。免费婚检覆盖面不断扩大，产前筛查及诊断进一步规范，共计产妇数29人，住院分娩28人，住院分娩率96.55%，其中高危住院分娩4人，高危住院分娩率100%；孕产妇早孕建册人数27人，孕产妇早孕建册率93.1%，产前筛查25人，产前筛查率86.2%；产后访视28人，产后访视率96.55%；孕产妇系统管理27人，孕产妇系统管理率93.1%；高危孕产妇4人，高危孕产妇管理4人，管理率100%，孕产妇死亡0人。剖宫产2人，顺产27人。

（14）加强儿童生长发育的监测、疾病防治，切实提高全镇儿童健康水平，确保儿童身心健康。共有7岁以下儿童456人，3岁以下儿童133人。7岁以下儿童健康管理人数445人，健康管理率97.58%，3岁以下儿童系统管理126人，系统管理率94.73%；活产29人，新生儿访视28人，访视率96.55%。高危儿童应管13人，实管13人，管理率100%，新生儿死亡0人，婴儿死亡 0人，5岁以下儿童死亡1人，5岁以下儿童死亡率34.4‰；新生儿破伤风发病为0人,新生儿先天性甲状腺功能减低症、新生儿听力、新生儿苯丙酮尿症筛查28人，筛查率96.55%。

（15）2023年深入贯彻落实《中国儿童发展纲要》和《中国农村扶贫开发纲要》，继续实施儿童营养改善计划，为适龄儿童发放专门营养包，改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况，提高儿童家长科学喂养知识水平。2023年共发放营养包440盒，共领取68人，受益68人；共抽验12次，开展培训1次，培训30余人。

公共卫生落实到农村居民健康档案管理及服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务。

3.党建及廉政建设

明确重点岗位职责、准确定位。对医院各项业务工作积极发挥协助保障功能，促进医院各项业务发展;积极发挥监督作用，对单位全体干部职工进行监督检查，确保廉洁行医，廉洁行政，预防腐败发生。

强化医院党组织的执政能力建设。切实发挥党支部在医院重大决策中的参与作用，在工作执行方面的监督作用，在处理各种关系和维护各方权益方面的领导和凝聚作用;完善机制、管好干部，积极做好干部人才管理工作，建立科学的用人选人机制，营造良好的人才竞争和成长工作氛围;围绕中心，服务大局，充分发挥党组织的政治核心作用，积极参与重大决策，坚持党建工作服务于医院的改革和发展、服务于医疗临床业务工作，使党建工作与中心工作紧密结合，更好地促进医院党建工作和业务工作协同发展。

积极争创学习型党组织，提高组织战斗力。积极引导党员干部学习理论和提高思想政治素质，真正把学习转化为促进医院科学发展的内在动力，提高理论武装的实效，提高运用科学发展观的能力，推动医院各项工作发展。

深入开展“党员先锋”活动，永葆党的先进性。积极开展创建先进基层党组织，争做优秀共产党员，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为永葆党的先进性建立长效机制，为医院的长远发展提供动力和保障。

4.中医药发展

2023年，坪寨卫生院中医科（馆）共开放中医床位4张；平均能运用针刺类、灸类、拔罐类、推拿类等中医药适宜技术方法为辖区内群众提供中医药服务。按中医药服务规范要求开展中医药服务工作，根据《2023年中医药绩效考核方案》对我院中医包进行自查，按中医药服务规范要求开展中医药服务工作，坪寨片区老年人1505人，现已规范服务老年人中医药1331人并已录入系统，老年人中医药服务健康管理率达到88.43%，已超过71%的服务要求。0-6岁儿童181人，服务163人，服务率90.05%。2023年中医科门诊病人93人次，门诊中医收入6207.6元，全年中医科共收治住院病人78人次，总收入80775.64元，所有门诊及住院病人均开展中医非药物治疗。2023年住院人数15人次，中医门诊病人25人次，2023年住院人数及门诊人次有明显增多，住院增长率为400.2%，门诊增长率为272%。

5.卫生监督协管

2023年，我院在县卫监局的业务指导下，大力加强卫生监督协管巡查力度，切实保障人民群众身体健康和生命安全。定期对辖区饮用水卫生安全、食品卫生安全、职业病危害、学校卫生、非法行医和非法采供血进行实地巡查，发现食品安全事件、职业中毒、饮用水污染、学校传染病、非法行医等信息及时报告，按时上报协管巡查报表，督促各乡村医生每月及时上报协管巡查情况。2023年，以食源性疾病相关信息报告、饮用水卫生巡查、学校卫生管理、打击非法行医和非法采供血以及计划生育相关信息报告等工作为重点，出动协管员5人次，信息报告率达100%。2023年对辖区内5所中小学校卫生监督检查；加强对集中式供水的监督管理，对1家单位开展专项监督检查，按要求开展水质检测工作，检测结果均符合国家水质卫生标准。

6.爱国卫生“七个专项行动”运动

2023年，认真组织开展爱国卫生运动，启动省级卫生乡镇、卫生村创建工作，开创爱国卫生新局面。结合世界无烟日开展主题宣传活动，提升公共场所控烟效果；积极创建“无烟单位”，继续巩固卫生系统无烟单位创建成果，单位室内工作场所和公共场所禁烟覆盖率达100％。

 7.党风廉政建设

2023年，落实党风廉政建设责任制，党员领导干部按照“一岗双责”要求，带头落实党风廉政建设责任制各项规定，带头严守党的纪律，将党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同安排、同检查、同考核，严格责任追究。履行监督责任，强化问责，落实“一案双查”。党风廉政建设和行业作风建设与业务工作紧密结合，班子成员、科室负责人签订党风廉政建设目标责任书。落实重点岗位风险防控长效机制，规范设备、药品、物资采购流程。开展“四风”突出问题自查自纠工作。2023年医院专题研究部署党风廉政建设工作4次，专题研究中央八项规定精神会议4次，开展廉政警示教育8次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：公共卫生科，综合科、护理科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县坪寨卫生院作为二级预算单位纳入西畴县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县坪寨卫生院2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、GK01收入支出决算表

2、GK02 收入决算表

3、GK03 支出决算表

4、GK04 财政拨款收入支出决算表

5、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、GK07 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

8、GK08 西畴县坪寨卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

9、GK09西畴县坪寨卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

10、GK10西畴县坪寨卫生院2023年无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费收入，也未使用“三公”经费及行政参公单位机关运行经费安排的支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表

十一、GK1西畴县坪寨卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县坪寨卫生院2023年度收入合计3209281.15元。其中：财政拨款收入2427141.88元，占总收入的75.63%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入651634.87元（含教育收费0元），占总收入的20.30%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入130504.40元，占总收入的4.07%。与上年相比，收入合计减少495734.96元，下降13.38%。其中：财政拨款收入减少86045.42元，下降3.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少103778.94元，下降13.74%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少305910.60元，下降70.10%。主要原因是本年度事业收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

西畴县坪寨卫生院2023年度支出合计3117161.90元。其中：基本支出2218476.56元，占总支出的71.17%；项目支出898685.34元，占总支出的28.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少524433.27元，下降14.40%。其中：基本支出减少268861.95元，下降-10.81%；项目支出减少255571.32元，下降22.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是较上年度2023年度办公耗材、车辆使用费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县坪寨卫生院单位机构正常运转的日常支出2218476.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1675167.16元，占基本支出的75.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费543309.40元，占基本支出的24.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县坪寨卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898685.34元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况；西财社〔2023〕54号、〔2023〕56号、〔2023〕65号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金29231.4元， 西财社〔2023〕7号、11号、35号基本药物专项资金134756.46元，西财社〔2023〕27号、34号、76号建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助资金30243元，西财预〔2023〕63号、76号乡村医生生活费县级、州级资金44160元，西财社〔2023〕7号、63号、27号基本公共卫生服务专项资金519996.63元，西财社〔2023〕96号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金1668.6元，西财预〔2023〕63号创卫（县级）专项资金1800元，西财社〔2021〕339号西畴县卫生健康局拨入重性精神障碍患者筛查补助经费3889.2元，西畴县医保局拨入新冠肺炎救治专项经费70181.2元， 基本公共卫生服务项目乡医兑现费6125.75元，基本药物补助资金7429.38元，家庭医生签约服务医保承担部分38475.52元，西畴县卫生健康局拨入2021年家签医保补助经费3533.6元，西医发﹝2023〕100号2023年严重精神障碍“以奖代补”补助资金1000元，西财社〔2020〕339号家庭医生签约服务基本公共卫生服务补助承担部分1297.6元，西财社〔2020〕339号基本公共卫生服务疫情防控资金4897元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县坪寨卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2427141.88元,占本年支出合计的77.86%。与上年相比减少86045.42元，下降3.42%,主要原因是2023年度财政拨入基本公共卫生专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出178922.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于单位在职职工单位部分基本养老保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出2117743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。主要用于单位在职职工工资的发放和开展医疗活动的支出，在职职工单位部分医疗保险的支出、基本公共卫生的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出130476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位职工单位部分住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0的%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县坪寨卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

西畴县坪寨卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

西畴县坪寨卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县坪寨卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县坪寨卫生院资产总额2276281.38元，其中，流动资产752895.26元，固定资产1478400.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程44985.6元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少543942.34元，其中固定资产减少229550.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

‏（7）‏年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：指经同级财政部门批复的年初预算数。

‏（10）‏项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县坪寨卫生院2023年部门决算公开表20241023113807542.xlsx

监督索引号53262300236100101111