监督索引号53262300231601000

西畴县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；制定和组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，贯彻执行事业单位的工资福利和离退休政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；完善公共就业服务体系，负责促进就业工作，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策；建立统一规范的人力资源市场。负责社会保险基金的预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工合法权益保护工作。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，西畴县人力资源和社会保障局在上级部门和县委县政府的关心、支持和指导下，以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央、省州县工作安排，认真落实各项人社工作，保质保量完成各项年度目标任务。

1、社会保障工作方面。紧紧围绕年初目标任务，聚焦“六个一批”精准发力，建立被征地农民、参加城居保档次较高农民、编外人员、乡村医生等重点群体实名库，扎实开展“三出三进三深入”服务，为群众提供优质周全、贴心、直接的便利化服务。截至12月，参加城镇职工养老保险参保20151人，完成州计划任务19100的105.5%，城乡居民基本养老保险参保152366人，完成州计划任务15200的101.44%；工伤保险参保人数19015，完成州计划任务17500的108.66%；失业保险参保人数8987人，完成州计划任务8200的109.60%；累计征收工伤保险391.91万元、失业保险444.83万元。

2、就业创业工作方面。一是“稳输出”，实现转移就业稳存量扩增量。持续深入开展劳动力转移就业“大输出”、外出务工“大稳岗”等活动，鼓励和引导农村劳动力外出务工增收。2023年农村劳动力转移就业8.65万人，较上年同期增长3.2%。二是“拓渠道”，增加农村劳动力就近就地就业机会。积极实施“就地就近就业行动”，支持返乡创业促就业，依托县内重点产业、乡村建设项目、工业园区企业、扶贫车间等，开发更多就业岗位。截至12月，共安置乡村公益岗位2855名脱贫劳动力和监督户；全县正常运行帮扶车间62家，吸纳劳动力就业2891人，吸纳脱贫劳动力就业782人；共发放创业贷款134笔315万元，直接带动400余人实现就业。三是“提能力”，推动体能经济变动能经济。深入实施“乡村振兴技能人才计划”“云南技能提升培训计划”等，紧扣市场人力资源需求和劳动力从事工种，采取“定向式”“定单式”“定岗式”培训，确保有培训意愿的劳动力掌握1至2项实用技术。2023年，共开展农村劳动力技能培训132期5058人次，涉及电商、电子商务师、网络创业、物流等20余个工种。四是“优服务”，着力提升就业服务能力和水平。探索建设了“创业西畴”“西畴县零工市场”就业平台，为广大群众提供多样化的招聘信息和服务，为技能人才提供展示和交流平台，为企业和求职者搭建招聘和求职桥梁，实现就业市场的可持续发展。

3、构建和谐劳动关系工作方面。一是完善工作机制。不断完善劳动保障监察体制机制建设，建立完善基层调解体系，初步形成各站、队、乡镇三级联动，积极参与县法院、县检察院案件磋商会，提高劳动人事争议案件处理能力。二是加大法制宣传力度。充分利用赶集日、“12·4法制宣传日”等重要时间节点，结合网格化管理，入户开展劳动法律法规普及活动，截至目前，共发放宣传资料800份，接待法规咨询300余人次。三是加大拖欠农民工工资案件处置。加大对项目的专项检查力度，成立工作组先后对50个单位开展30余次日常巡查检查，逐步规范用人单位的用工行为，不断探索完善农民工欠薪投诉渠道，2023年全年我县共接到各渠道投诉案件共345件，其中不属于拖欠农民工工资80件，办理回复264件，为930余名农民工追发工资908.88万元。结案率99.59%。四是强化投诉举报案件处置。充分发挥财审衔接机制作用，积极创新联动模式，切实提高仲裁质量，保证仲裁结果公平公正。截至12月，共接到案件195件，其中：经审查符合立案受理条件186件，不符合立案受理9件，已受理的案件均全部结案，结案率100%。

4、人事人才工作方面。一是合理配置人才资源。坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，采取考试和考核相结合的办法充实人才队伍。2023年，招聘事业单位紧缺人才9名，公开招聘事业单位工作人员35名。二是加强人才队伍建设。深入贯彻落实人才强国战略，组织实施好各系列专业技术人员资格申报，强化政策宣传及信息推送。2023年推荐申报专业技术职称资格441人，其中：高职102人、中职263人、初职76人。三是扎实做好人员管理工作。严格按规定做好全县事业单位岗位设置核准、聘用合同、公开招聘、年度考核等事业单位人事综合管理服务工作，推动事业人员培养、评价、选拔、流动、激励等更加规范合理。依法依规办理增减员工作，全年未出现违规招录人员问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、人事工资管理股、社会保险管理股。所属单位5个，分别是：

1.西畴县劳动监察大队；

2.西畴县公共就业和人才服务中心；

3.西畴县社会保险中心；

4.西畴县城乡居民社会养老保险局；

5.西畴县劳动人事争议仲裁院。

（二）决算单位构成

西畴县人力资源和社会保障局为一级预算单位，纳入西畴县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。分别是：

1.西畴县人力资源和社会保障局；

2.西畴县劳动监察大队；

3.西畴县公共就业和人才服务中心；

4.西畴县社会保险中心；

5.西畴县城乡居民社会养老保险局；

6.西畴县劳动人事争议仲裁院。

纳入西畴县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人力资源和社会保障局2023年度收入合计142225787.04元。其中：财政拨款收入142075037.91元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150749.13元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加3266871.86元，增长2.35%。其中：财政拨款收入增加3136588.25元，增长2.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加130283.61元，增长636.60%。财政拨款收入增加主要原因是：本年度中央就业补助资金增加；其他收入增加主要原因：云南省就业局拨入就业招聘工作经费。

二、支出决算情况说明

西畴县人力资源和社会保障局2023年度支出合计142178041.66元。其中：基本支出118140275.44元，占总支出的83.09%；项目支出24037766.22元，占总支出的16.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2900382.23元，增长2.08%。其中：基本支出减少1291011.79元，下降1.08%；项目支出增加4191394.02元，增长21.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：本年度就业培训补贴支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118140275.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116687797.05元，占基本支出的98.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1452478.39元，占基本支出的1.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24037766.22元。其中：基本建设类项目支出600000.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付“创业西畴”公共就业服务平台建设资金86000.00元；支付就业见习补助25500.00元；支付职业技能培训补贴5957167.22；支付城镇、乡村公益性岗位人员工资及保险17094304.00元；支付社区村基层治理专干待遇补助19000.00元；支付在职人员死亡一次性抚恤金和丧葬补助费244446.00元；支付遗嘱生活困难补助11349.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出142075037.91元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加3136588.09元，增长2.26%，主要原因是：本年度就业培训补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于扫黑除恶宣传支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出132910830.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.55%。主要用于：支付本部门在职人员工资5373913.00元；支付部门运转经费1330274.64元；支付“创业西畴”平台建设费86000.00元；支付全县退休人员统筹外退休费108822488.30元；付在职人员单位部分养老保险717874.72元；其他行政事业单位养老支出588074.02元；支付就业补助资金15136411.22元；支付在职人员死亡抚恤金255795.00元；支付基层补短板项目支出600000.00元。

9.卫生健康（类）支出362627.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于在职人员单位部分医疗保险和生育保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8236760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于：支付农村公益性岗位人员补贴。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出554820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99800.00元，决算为74925.58元，完成年初预算的75.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元0.00，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为70900.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.63%，完成年初预算的78.78%；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为4025.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.37%，完成年初预算的41.07%，具体是国内接待费支出决算4025.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99800.00元，支出决算为74925.58元，完成年初预算的75.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为70900.58元，完成年初预算的78.78%；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为4025.00元，完成年初预算的41.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格响应并执行国家政策，厉行节约，三公经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3158.13元，增长4.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加480.13元，增长0.68%；公务接待费支出决算增加2678.00元，增长198.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度因开展社保参保扩面工作公车使用频繁，同时社保参保扩面、社保基金调研检查增多，导致公车运维费、接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人力资源和社会保障事业发展，劳动、人事争议调解仲裁，完善公共就业服务体系、促进就业，建立统一规范的人力资源市场，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，协调、推动农民工合法权益，等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位各项工作检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出1353474.64元，比上年减少3871116.61元，下降74.09%，主要原因是2023年度三支一扶人员转为编制内事业人员导机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于三支一扶人员上半年工资支出、办公费、网络费、广告费、水电费、办公楼维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县人力资源和社会保障局资产总额20486856.24元，其中，流动资产13620645.80元，固定资产6863123.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3087.29元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1373112.13元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3856190.58元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3856190.58元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县人力资源和社会保障局-2023公开表册20241021082729858.xlsx

监督索引号53262300231601111