监督索引号53262303301201000

西畴县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作。

12.承担规范自然资源管理秩序的责任。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续抓好土地资源管理。盘活土地闲置资产，推进房地一体登记五年工作计划落实。

2.严守耕地保护红线。坚决落实最严格的耕地保护制度，着力破解“占补平衡”难题。

3.全面抓实规划引领作用。加强规划管控，优化矿产资源勘查开发布局，合理设置矿业权，推动矿产资源整合，积极支持矿山转型升级。

4.加大地质灾害防范力度。积极实施申报的各类地灾项目，确保人民群众的生命财产安全。

5.强化自然资源执法监察。扎实推进土地矿产卫片执法检查，着力推护良好的自然资源管理秩序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、政策法规股、矿产地质勘查股、自然资源利用股、规划测绘股、自然资源调查确权登记股。

所属单位14个，分别是：

1.西畴县自然资源局机关

2.西畴县自然资源综合行政执法大队

3.西畴县土地开发整理和储备中心

4.西畴县不动产登记中心

5.西畴县规划中心

6.西畴县自然资源局西洒自然资源管理所

7.西畴县自然资源局兴街自然资源管理所

8.西畴县自然资源局法斗自然资源管理所

9.西畴县自然资源局蚌谷自然资源管理所

10.西畴县自然资源局鸡街自然资源管理所

11.西畴县自然资源局董马自然资源管理所

12.西畴县自然资源局柏林自然资源管理所

13.西畴县自然资源局新马街自然资源管理所

14.西畴县自然资源局莲花塘自然资源管理所

（二）决算单位构成

纳入西畴县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县自然资源局。

纳入西畴县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是所属14个单位不是独立的会计核算单位，没有单独的会计核算账套，没有单独的财务收入支出预算编制和决算编制业务，所有财务收支均在西畴县自然资源局（经费账）进行会计核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县自然资源局2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制76人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：西畴县自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县自然资源局2023年度收入合计19194110.46元。其中：财政拨款收入19193748.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入361.74元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少26304179.93元，下降57.81%。其中：财政拨款收入减少24909434.88元，下降56.48%；上级补助收入0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1394745.05元，下降99.97%。主要原因是本年度只预算了本级财力安排的相关收入，未预算政府性基金收入经费，本年度未预算上级补助收入项目，项目资金支出保障困难。

二、支出决算情况说明

西畴县自然资源局2023年度支出合计19759080.49元。其中：基本支出11993249.83元，占总支出的60.70％；项目支出7765830.66元，占总支出的39.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少26314968.96元，下降57.11%。其中：基本支出增加843025.77元，增长7.56%；项目支出减少27157994.73元，下降77.76%；上缴上级支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是减少了政府性基金预算项目支出，项目资金支出保障困难。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11993249.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11381172.82元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费612077.01元，占基本支出的5.10％。人均数6877.27元.

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7765830.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.城乡建设用地增减挂钩项目专项资金822264.00元，主要用于西畴县鸡街等3个乡镇大寨等20个村、鸡街乡王家塘等9个村城乡用地、兴街等3个乡镇清河等23个村和法斗乡坪寨等9个村城乡建设用地增减挂钩项目支出；2.历史遗留土地整治项目专项资金226856.00元，主要用于退还西畴县兴街拉孩等3个村土地整治项目履约保证金；3.西畴县2022年“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金500000.00元，主要用于西畴县2022年“多规合一”实用性村庄规划编制项目支出；4.东升小镇概念性规划专项资金1000000.00元，主要用于西畴县东升小镇景观及公共艺术概念性规划设计和西畴县东升旅游小镇概念性规划设计支出；5.“干部规划家乡行动”以奖代补资金200000.00元，主要用于西畴县国土空间规划编制支出；6.国土空间总体规划专项资金415000.00元，主要用于西畴县国土空间总体规划编制支出；7.后备资源土地整治项目经费510006.86元，主要用于柏林乡人民政府土地整理项目办公场所修缮、土地整理宣传牌制作安装、西畴县2020年土地整治项目（一期）外业举证、莲花塘乡土地整治项目工作、莲花塘乡大锡板提质改造项目工作等支出；8.2022年重点生态区历史遗留矿山修复治理项目补助资金200000.00元，主要用于历史遗留矿山生态修复项目工程款支出；9.土地报件经费500000.00元，主要用于西畴县国土空间总体规划编制项目设计服务支出；10.自然资源执法工作专项资金223000.00元，主要用于西洒镇布摆村委会冉家凹塘（椿树湾）石场复垦支出；11.第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作服务经费192000.00元，主要用于西畴县第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作服务支出；12.不动产权籍、受理系统运维和托管及等保专项资金50000.00元，主要用于不动产数据库等保安全建设项目服务支出；13.不动产登记信息系统共享平台应用项目专项资金200000.00元，主要用于不动产登记应用系统运维服务和不动产“一窗受理、集成服务”系统建设和不动产应用系统运维服务支出；14.土地使用权收储项目专项资金1895096.43元，主要用于532623107-01-01-1245号宗地部分用地土地使用权收储支出；15.西畴税务印花税7216.37元，主要用于土地出让与工程项目印花税支出；16.2023年州级地质灾害防治专项资金25000.00元，主要用于地质灾害防治监测员补助支出；17.群防群测监测员补助资金52000.00元，主要用于2023年省级群测群防监测员补助支出；18.法斗乡卫生院片区地面塌陷地质灾害治理专项资金300000.00元，主要用于西畴县法斗乡卫生院片区塌陷治理工程款支出；19.2023年县级地质灾害群防群测监测员补助经费15600.00元，主要用于2023年县级地质灾害群防群测监测员补助支出；20.西畴县耕地流出问题整改工作经费431791.00元，主要用于开展耕地流出工作公务用车燃油费、宣传资料费、办公用品费、租车费、国土软件维护技术服务费和车辆维修费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出19202287.45元,占本年支出合计的97.18%。与上年相比减少9928318.49元，下降34.08%,主要原因是减少了政府性基金预算项目支出，项目资金支出保障困难。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1114100.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于缴纳在职干部职工养老保险、职业年金，离休人员离休费和离退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出721155.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于缴纳在职干部职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出820000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于西畴县鸡街等3个乡镇大寨等20个村、鸡街乡王家塘等9个村城乡用地、兴街等3个乡镇清河等23个村和法斗乡坪寨等9个村城乡建设用地增减挂钩项目支出。

12.农林水（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于西畴县2022年“多规合一”实用性村庄规划编制支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14636193.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。主要用于西畴县东升小镇景观及公共艺术概念性规划设计和西畴县东升旅游小镇概念性规划设计服务支出；西畴县国土空间规划编制支出；历史遗留矿山生态修复项目工程项目支出；不动产数据库等保安全建设项目服务支出；不动产登记应用系统运维服务和不动产“一窗受理、集成服务”系统建设支出；不动产应用系统运维服务支出；西畴县第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作服务支出；土地整理项目办公场所修缮和宣传牌制作安装支出；西畴县2020年土地整治项目（一期）外业举证支出；莲花塘乡土地整治项目工作支出；莲花塘乡大锡板提质改造项目工作支出；开展耕地流出工作公务用车燃油费、宣传资料费、办公用品费、租车费、国土软件维护技术服务和车辆维修等支出。

19.住房保障（类）支出1018238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴纳在职干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出392600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于西畴县法斗乡卫生院片区塌陷治理工程款和群测群防监测员补助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为425820.00元，决算为69168.92元，完成年初预算的16.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为360000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为61084.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.31%，完成年初预算的101.81%；公务接待费支出年初预算为5820.00元，决算为8084.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.69%，完成年初预算的138.90%，具体是国内接待费支出决算8084.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为425820.00元，支出决算为66904.92元，完成年初预算的15.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为360000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为61084.92元，完成年初预算的101.81%；公务接待费支出年初预算为5820.00元，决算为5820.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是继续按照“过紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，努力降低单位运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3259.70元，下降4.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5655.10元，下降8.47%；公务接待费支出决算增加2395.40元，增长69.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续按照“过紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，努力降低单位运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展到一线现场指导并调处纠纷、耕地流出整改、自然资源执法、工作检查、调研、外出参加会议、外出培训、城乡建设用地增减挂钩项目验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展城乡建设用地增减挂钩实施方案州级初验及工程量验收工作、增减挂钩项目验收（省级终验）工作、耕地流出整改工作、地质灾害防范应对“百日攻坚”行动第三次督查工作、开展生态产品价值案例报道工作、建设工程规划执法调研、土地整治考察学习交流、城镇规划管理督查工作、协助外单位办案以及开展干部考察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

西畴县自然资源局2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2264.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度城乡建设用地增减挂钩项目结转和结余资金。主要用于开展城乡建设用地增减挂钩实施方案州级初验及工程量验收工作和增减挂钩项目验收（省级终验）工作接待支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

西畴县自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县自然资源局2023年机关运行经费支出594410.83元，比上年减少88943.33元，下降13.02%,主要原因是本年度继续贯彻落实党中央关于厉行节约的各项要求，继续压缩行政成本，特别是压缩办公经费开支等，导致机关运行经费支出比上年度减少。西畴县自然资源局机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县自然资源局资产总额20369562.19元，其中，流动资产16895838.94元，固定资产3454143.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19579.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1189343.84元，其中固定资产减少141946.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产68项，账面原值141946.89元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额59762.56元，其中：政府采购货物支出59762.56元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额59762.56元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据西财资〔2023〕2号西畴县财政局关于国有资产处置的批复，处置固定资产68项，原值141946.89元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

2023年度西畴县自然资源局部门决算公开表20241024091831471.xls

监督索引号53262303301201111