监督索引号53262300236101501000

西畴县卫生健康综合监督局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开展卫生法律法规知识的宣传、培训和教育；组织开展卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；对公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒卫生、职业和放射卫生、医疗卫生监督、传染病防治等卫生法律法规的卫生监督和突发卫生事件进行调查处理。

（二）2023年度重点工作任务概述

实现重点监管工作达到全覆盖，特别医疗卫生监督检查、公共场所卫生监督检查、职业卫生监督检查、集中式供水单位监督检查、中学校卫生监督检查计划达100%的全覆盖，各被监管单位100%的落实疫情防控措施，继续巩固爱国卫生七个专项行动工作成效和文明卫生县城创建工作，同时打击卫生领域违法行为，依法查处各类违法卫生案件，着力开展国家双随机工作，力争案件查处得到进一步突破。

1、医疗卫生监督，计划每季度开展1次医疗卫生监督检查工作。一是严格查处违法执业行为，规范卫生健康人员依法执业；二是扎实开展各类专项检查。依法加大辖区内各医疗卫生机构的监督管理，做好日常监督检查，年内计划开展一次打击卫生健康“两非”专项治理、打击“非法行医”、打击非法医疗美容、医疗废物整治、传染病监督检查、疫苗专项检查、放射卫生监督检查，年内医疗机构检查覆盖率达100%。

2、公共场所卫生监督工作，计划每季度开展1次公共场所卫生日常监督检查，每年全覆盖1次，同时做好专项检查，重点做好元旦、春节、中秋等节日期间公共场所卫生安全专项监督，督促经营单位严格落实卫生管理制度，做好清洗、消毒、保洁工作，规范摆放安全套，张贴防艾宣传资料，全面整顿、规范公共场所卫生管理工作，提高公共场所卫生安全系数；按要求开展公共场所量化分级动态管理工作，及时公开量化考核结果。

3、做好学校卫生监督工作。每学期至少开展1次学校卫生监督检查，主动配合教育主管部门开展卫生监督进校园活动，共同做好学校艾滋病防治及其他传染病防控工作的监督，督促学校落实传染病报告与管理制度，加大晨检、午检和学生缺课追踪制度的落实力度，加强学校饮用水卫生监督，指导学校做好学生饮水安全管理，保障学校饮水卫生安全。通过开展卫生监督进校园活动，有效预防学校突发卫生事件的发生。

4、饮用水卫生监督。做好生活饮用水的卫生监督管理，每季度开展1次生活饮用水集中供水单位、二次供水单位卫生监督检查，重点监督检查集中式供水单位对《生活饮用水卫生管理制度》的落实情况、所供生活饮用水净化、消毒处理情况、内部水质自检情况、疾控部门的检验检测情况、涉水产品索证情况，供管水人员健康检查情况等，同时督促县疾控中心加大对生活饮用水的监测力度，确保群众饮水卫生安全。

5、强化餐饮具集中消毒服务单位的监管。加强餐饮具集中消毒单位的日常监督管理，每季度至少对辖区内餐饮具消毒服务单位进行1次监督检查，重点监督检查餐饮具消毒单位的消毒方法、工艺流程、工作环境、设施设备、使用的洗涤剂、消毒剂、包装材料、消毒质量控制、索证验证、生产和自检记录、从业人员健康体检和培训、包装标识等内容，有效预防传染病的发生。

6、职业卫生的监督执法。通过开展职业卫生知识宣传培训及监督执法工作，计划年内实现职业危害单位卫生监督检查覆盖率达100%；企业负责人或职业卫生管理人员培训率100%，企业员工职业卫生知识培训率达100%；企业接触职业危害因素的劳动者健康体检率达98%以上；企业作业场所职业危害因素检测率达98%以上；职业病危害项目申报率100%；企业监护档案和职业卫生档案更加规范。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督股、医疗与职业卫生监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县卫生健康综合监督局作为二级预算单位纳入西畴县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县卫生健康综合监督局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

因我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。因此公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县卫生健康综合监督局2023年度收入合计1950305.34元。其中：财政拨款收入1950305.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加230538.52元，增长13.41%。其中：财政拨款收入增加232306.52元，增长13.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1768.00元，下降100.00%。主要原因原因一是单位人员增加，根据西组干调〔2023〕15号，西畴县计划生育协会参照公务员法管理事业人员3名并入我单位，工资等基本支出增加；二是全年支付招聘的专职卫生监督协管员，从卫生监督协管项目经费中支付专职协管员人员工资及社保。

二、支出决算情况说明

西畴县卫生健康综合监督局2023年度支出合计1981188.24元。其中：基本支出1492869.87元，占总支出的75.35%；项目支出488318.37元，占总支出的24.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加229513.32元，增长13.10%。其中：基本支出增加329604.26元，增长28.33%；项目支出减少100090.94元，下降17.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因原因一是单位人员增加，根据西组干调〔2023〕15号，西畴县计划生育协会参照公务员法管理事业人员3名并入我单位，工资等基本支出增加；二是全年支付招聘的专职卫生监督协管员，从卫生监督协管项目经费中支付专职协管员人员工资及社保。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县卫生健康综合监督局单位机构正常运转的日常支出1492869.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1375515.56元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117354.31元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县卫生健康综合监督局单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488318.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。用于残疾人就业保障专项资金支出4276.80元，主要用于缴纳残疾人就业保障金；公共卫生监督管理专项经费支出6107.10元，主要用于开展公共卫生监督工作；政府办拨付专项办公经费支出5000.00元，主要用于购买办公用品；卫生监督协管服务工作专项经费支出453634.47元，主要用于开展卫生监督协管工作；卫生监督专项经费支出17900.00元，主要用于开展创卫工作；防控新型冠状病毒感染肺炎专项经费支出1400.00元，主要用于开展传染病防治监督工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县卫生健康综合监督局2023年度一般公共预算财政拨款支出1955781.14元,占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加235029.72元，增长13.66%,主要原因是要原因原因一是单位人员增加，根据西组干调〔2023〕15号，西畴县计划生育协会参照公务员法管理事业人员3名并入我单位，工资等基本支出增加；二是全年支付招聘的专职卫生监督协管员，从卫生监督协管项目经费中支付专职协管员人员工资及社保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148333.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1716767.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于单位职工工资福利支出、单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出90680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31200.00元，决算为19255.38元，完成年初预算的61.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为18101.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.01%，完成年初预算的60.34%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1154.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.99%，完成年初预算的96.17%，具体是国内接待费支出决算1154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县卫生健康综合监督局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31200.00元，支出决算为19255.38元，完成年初预算的61.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为18101.38元，完成年初预算的60,34%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1154.00元，完成年初预算的96.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政把控严格，只允许使用部分财政拨款经费支付燃油费，所以全年支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加135.38元，增长0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00降%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1018.62元，下降5.33%；公务接待费支出决算增加1154.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是上年度使用非财政拨款经费支付车辆燃油费，财政拨款经费使用较少，2023年度全部使用财政拨款经费支付；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费支出决算增加的主要是上年度财政把控严格未允许支付公务接待费，今年有所支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州卫生监督局到我县开展专项调研、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县卫生健康综合监督局2023年机关运行经费支出117354.31元，比上年增加48803.83元，增长71.19%，主要原因是人员增加以及创卫工作需要，购买的办公用品较多，公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县卫生健康综合监督局资产总额1707951.21元，其中，流动资产105450.12元，固定资产1602501.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68144.85元，其中固定资产增加135966.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值24970.00元，实现资产处置收入120元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14306.38元，其中：政府采购货物支出6200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8106.38元。授予中小企业合同金额6200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

西畴县卫生健康综合监督局20241023092011392.xlsx

监督索引号53262300236101501111