监督索引号53262300236101401000

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以北回、北塔、东安三个社区的家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、承担辖区群众的基本医疗救治和应急抢救与转诊工作、对辖区内卫生室进行管理和业务技术指导；

2、开展常见病、多发病的诊疗服务，做好慢性病的筛查和重点慢性病例管理，精神病患者的管理、转诊服务工作；

3、承担辖区内疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管、卫生计生知识宣传、普及等公共卫生服务工作；

4、承担辖区的传染病疫情监测与报告，预防接种，开展结核病、艾滋病等重大传染病的预防，常见传染病防治和地方病、寄生虫病防治，做好健康档案管理，爱国卫生指导工作；

5、承担辖区妇女保健、儿童保健和老年人保健工作，做好儿童和孕产妇建档管理，信息收集上报工作；

6、宣传贯彻国家卫生计生政策及法律法规，落实卫生计生工作目标责任，及时准确分析辖区人口形势并提出工作措施；

7、做好辖区常住人口及流动人口的计划生育管理工作，负责搜集整理上报有关资料等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合科、护理科、功能科、收费室、药剂科、办公室、财务室、公共卫生科；所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县西洒镇社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入卫健部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员37人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

GK08表本部门2023年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

GK09 表本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

GK10表本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

GK11表本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年度收入合计8355547.75元。其中：财政拨款收入5230938.42元，占总收入的62.60%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3077372.33元（含教育收费元），占总收入的36.83%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入47237.00元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计增加174277.26元，增长2.13%。其中：财政拨款收入减少263947.05元，下降4.80%，主要原因是公共卫生科临聘人员7-12月工资未支付；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加443330.48元，增长16.83%，主要原因是本年住院人次增加，医疗业务收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5106.17元，下降9.76%，主要原因是非同级财政拨款经费减少。

2、支出决算情况说明

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年度支出合计7598514.64元。其中：基本支出5457427.15元，占总支出的71.82%；项目支出2141087.49元，占总支出的28.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1871107.53元，下降19.76%，其中：基本支出减少944553.57元，下降14.75%；项目支出减少926553.96元，下降30.20%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是减少支付西畴县疾病预防控制中心疫苗款854810元，减少支付2021-2023年县医院核酸检测费用177730元,减少支付退出乡村医生经费补385020.00元，减少支付规范化预防接种门诊建设设备及软件费用200000元，减少支付乡村医生基本公卫考核兑现、养老保险补助等253547.53元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县西洒镇社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出5457427.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3573109.89元，占基本支出的65.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1884317.26元，占基本支出的34.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县西洒镇社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2141087.49元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

付乡村医生2022至2023年基本公共卫生服务考核兑现经费668629.26元；兑现乡村医生及团队2019至2023年家庭医生签约服务经费407321.58元；付公卫科临聘人员工资522545.63元；付2022年乡村医生基药补助兑现120400元；支付劳务费160760元；支付办公费3420.51元；支付印刷费9560.2元；支付水费13529元；支付电费19911.18元；支付差旅费3609元；支付维修（护）385元；支付培训费4525.4元；支付接待费596元，付专用材料费78130.2元；公务用车运行维护费15488.93元；支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助1101.6元；支付严重精神障碍“以奖代补”补助资金7000元；支付村卫生室电脑购置44910元；支付其他商品和服务支出59264元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5230938.42元,占本年支出合计的68.84%。与上年相比减少263947.05元，下降4.80%,主要原因是乡村医生基本公卫考核兑现减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出314626.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，主要用于单位职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出4675480.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.38%。主要用于在职在编人员经费支出；乡医医生基本公共卫生服务及基本药物补助制度资金兑现；商品和服务支出（如：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、材料费等日常办公支出）；编外人员工资支出。
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10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出240832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，主要用于在职在编职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县西洒镇社区卫生服务中心资产总额3573458.50元，其中，流动资产2925492.64元，固定资产501325.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产146640.66元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加580868.94元，其中固定资产减少104335.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产81项，账面原值214205元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

3、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额44910.00元，其中：政府采购货物支出44910.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额44910.00元，其中：授予小微企业合同金额44910.00元。

4、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

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监督索引号53262300236101401111