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西畴县兴街中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、其他职能：严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年开展的主要工作有：一、医疗服务工作情况：门诊就诊人次121052人次，收治住院病人15800人次，事业收入35777886.04元；二、根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：1、落实农村居民健康档案管理及服务 ： 根据第七次人口普查我镇居民共45500人，通过清理重档、死亡、错误档案，现居民健康档案系统显示电子档案43471份，纸质档案43471份，其中累计建立规范健康档案42328份，规范建档率为93.03%以上，县级下达规范建档率90%.截至2023年12月我院新建立规范电子档案325份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统，现正在逐步核实迁出长期外出人口档案；档案使用人数12989人，使用率29.79% ，档案管理已达到八防要求。2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。4、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。5、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。6、我镇2023年12月65岁及以上老年辅助检查4050人，完成自理能力评估人数5300人，腹部B超3849人；已完成上级下达任务。截至2022年12月，我镇65岁及以上老年人常住人口 6153人，建档人数 6063人，建档率：98.4 %,完成辅助检查人数4050人，完成老年人体检率 66.79 %。7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务。截至2023年12月，我镇共建档高血压患者4580人，体格检查4484人，体检率：97%；随访4505人，随访率98.36 %，其中规范管理3772人，规范管理率：82.35%；血压达标人数4058人，达标率：88.6% 。已完成上级下达任务。

取得成效：1、医疗服务工作方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果。

2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、健康生活有人指导等效益。

3、精准扶贫（健康扶贫）、家庭医生签约工作方面：我单位职工对口精准识别户进行挂钩帮扶，根据国家脱贫攻坚十大脱贫路径有序指导帮扶，开展挂包帮转走访、开展家庭医生签约。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：内一科、内二科、儿科、康复科、急诊科、外科、妇产科、药剂科、放射科、检验科、功能科、护理部、财务科、党办、院办公室、人事科、防保科、感控办、医保科、医务科、总务科、设备科、采购办、口腔科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县兴街中心卫生院作为二级预算单位纳入西畴县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县兴街中心卫生院2023年末实有人员编制195人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员195人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员120人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：GK08表“西畴县兴街中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。GK09表“西畴县兴街中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。GK10表西畴县兴街中心卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县兴街中心卫生院2023年度收入合计63476916.08元。其中：财政拨款收入27663541.73元，占总收入的43.58%；上级补助收入元，占总收入的0.00%；事业收入35777886.04元（含教育收费元），占总收入的56.36%；经营收入元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入元，占总收入的0.00%；其他收入35488.31元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加360549.61元，增长0.57%。其中：财政拨款收入增加2342516.18元，增长9.25%；事业收入减少1532098.73元，下降4.11%；其他收入减少449867.84元，下降92.69%。主要原因是新冠肺炎疫情的影响，导致我单位病人量减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县兴街中心卫生院2023年度支出合计67518666.15元。其中：基本支出63533060.13元，占总支出的94.10%；项目支出3985606.02元，占总支出的5.90%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加571156.74元，增长0.85%。其中：基本支出增加1259910.21元，增长2.02%；项目支出减少688753.47元，下降14.73%。主要原因是新冠肺炎疫情影响，导致抗疫支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县兴街中心卫生院单位机构正常运转的日常支出63533060.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26718689.62元，占基本支出的42.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36814370.51元，占基本支出的57.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县兴街中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3985606.02元。其中：基本建设类项目支出元。具体情况如下：专用材料费111448.00元，专用燃料费2478.09元，劳务费3811879.93元，其他商品和服务支出5080.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县兴街中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出27663541.73元,占本年支出合计的40.97%。与上年相比增加2342516.18元，增长9.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2493478.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于缴纳在职职工养老保险以及支付遗属生活补助。其中，行政事业单位养老支出2398017.28元，死亡抚恤79861.5元，事业单位离退休15600元。

9.卫生健康（类）支出23350859.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于卫生院工作的日常开支，保运转、保民生等各项医疗工作的开展。其中乡镇卫生院支出19146504.2元，其他基层医疗卫生机构支出425787.46元，基本公共卫生服务2052808.47元， 突发公共卫生事件应急处理65647.8元，其他公共卫生支出13558.09，事业单位医疗1284854.56元，其他行政事业单位医疗支出138659.37元，其他卫生健康支出223040元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1819203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县兴街中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算增减少0.00元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县兴街中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，由于我单位是事业单位所以我们无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县兴街中心卫生院资产总额117312309.07元，其中，流动资产20055921.61元，固定资产94637424.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1229241.5元，无形资产1389721.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16979841.59元，其中固定资产增加1558037.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

西畴县兴街中心卫生院（决算公开）20241024120804358.xlsx

监督索引号53262300236101301111