监督索引号53262300432601000

西畴县农业农村和科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡（镇）企业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡（镇）企业、三七等农业各产业的监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7.组织农业资源区划工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12.指导农业农村人才工作。

13.开展农业对外合作工作。

14.组织并领导全县的科学及科学情报信息研究，进行科学预测；

15.拟订全县农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施；

16.负责县内农业农村和科学技术政策的起草、规划制定、任务分解、业务指导及各项保障政策的落实；

（二）2023年度重点工作任务概述

西畴县认真贯彻落实“三农”工作的决策部署，切实抓好各项工作落实，农业经济保持稳中向好态势。预计农牧渔业总产值24.45亿元、同比增长8.8%。其中，农业产值14.78亿元，同比增9.2%%,畜牧业产值8.38亿元，同比增长9.2%,渔业产值0.48亿元，同比减少7.4%,服务业0.81亿元，同比增长1.3%。

粮食安全及重要农产品稳产保供。一是粮食生产。认真落实粮食安全责任制，深入推进粮油单产提升行动。粮食面积51.1626万亩，完成底线指标的101.31%，州下计划的100.9%。粮食总产量11.7328万吨，比上年增843吨。单产229.3公斤每亩，比上年增0.61公斤；大豆面积9.11万亩，完成103.54%，产量7199吨，比上年增62吨；油菜面积2.01397万亩，完成100.7%，产量955.44吨，比上年增118.39吨；油料面积3.4516万亩，完成115.05%，产量3059.1吨，比上年增183.1吨。二是农产品供给。持续抓好“六个百万”基地建设设，有机蔬菜种植4.12万亩，收获面积3.96万亩、产量5.3万吨，实现农业综合产值5.762亿元。加强重大动物疫病防控，稳定畜禽产能，生猪出栏16.5万头、同比增长10.9%；肉牛出栏5万头、同比增长18.9%；猪牛羊禽肉产量2.54万吨、同比增长21.8%。三是农产品安全保障。坚持以人民为中心全力保障食品安全，全力开展食品定量检测县级任务。抽样送检289个批次，4个批次不合格，合格率98.66%；省州任务。协助、配合省州抽样280个批次，5个批次不合格，合格率98.2%；快速检测。指导乡（镇）开展快速检测108期2145个批次，其中开展豇豆胶体金快速检测50个批次，合格率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、法规股3个股（室），西畴县种植业服务中心、西畴县养殖业服务中心、西畴县农业产业服务中心、西畴县农村社会事业发展中心4个中心，1个农业综合行政执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县农业农村和科学技术局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县农业农村和科学技术局2023年末实有人员编制158人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制145人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员137人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。2023年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休0人，退休118人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。2023年末学生0人。2023年末遗属13人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县农业农村和科学技术局2023年度收入合计82750406.47元。其中：财政拨款收入80375046.20元，占总收入的97.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2375360.27元，占总收入的2.87%。与上年相比，收入合计减少49977442.44元，下降37.65%。其中：财政拨款收入减少42217939.29元,下降34.44%；上级补助收入增加0.00元增长%0.00；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7759503.15元，下降76.56%。减少的主要原因是2023年度安排政府性基金预算财政拨款收入减少。如2023年没有高标准农田建设专项债券资金拔入。

二、支出决算情况说明

西畴县农业农村和科学技术局2023年度支出合97807907.52元。其中：基本支出23000779.33元，占总支出的23.52%；项目支出74807128.19元，占总支出的76.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1724864.05元，下降1.73%。其中：基本支出增加977517.24元，增长4.44%；项目支出减少2702381.29元，下降3.49%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元；2023年支出减少的原因是项目支出较上年减少，如高标准农田建设项目、西畴县扶贫产业园基础设施项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23000779.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21942571.27元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1058208.06元，占基本支出的4.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74807128.19元。其中：基本建设类项目支出74807128.19元。具体项目开支及开展工作情况：

科学技术支出560000.00元，主要用于专家院士工作站经费支出，科技培训等支出；

社会保障和就业支出4802865.5元，主要用于关闭企业破产补助，死亡抚恤费用等支出；。

城乡社区支出1200000.00元，现代农业产业项目支出及水产原种厂项目资金支出；

稳定农民收入补贴支出2270000.00元，主要用于种粮补贴支出；

农业生产发展支出36048230.00元，主要用于耕地力补贴，农机购机补贴，农业基础设施建设，烤烟补贴等支出；

生产发展支出9319629.1元，主要用于烤烟生产补助，乌骨鸡品牌培育项目等支出；

农村社会事业支出2815700.00元，主要用于农村厕所支出，农业资源保护修复与利用支出；

农业保险保费补助支出300000.00元，用于种植业保险、养殖业保险等支出；

其他政府性基金及对应专项债务支出16500000.00元，主要用于高标准农田建设项目支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县农业农村和科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出79175046.20元,占本年支出合计的80.95%。与上年相比增加8408323.99元，增长11.88%,主要是高标准农田建设项目资金支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出560000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。专家院士工作站经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7111115.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于机关事业单位养老保险、抚恤费支出。

9.卫生健康（类）支出1260717.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出68504369.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。西财预〔2023〕352号实际种粮农民一次性补贴资金，西财预〔2023〕352号中央耕地地力保护补贴资金，西财农〔2023〕38号中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金，西财整合〔2023〕1号榨季甘蔗产业补助资金，西财整合〔2023〕17号西畴县乌骨鸡产业发展补短板建设项目专项经费，西财整合〔2023〕3号西畴县乌骨鸡品种提纯复壮补短板项目专项资金，西财预〔2023〕67号烤烟生产县内补助资金；西财预〔2023〕352号西畴县三光猕猴桃现代农业产业园项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1738843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173000.00元，决算为146553.15元，完成年初预算的84.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为123553.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.31%，完成年初预算的82.37%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为23000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.69%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算23000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县农业农村和科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173000.00元，支出决算146553.15元，完成年初预算的84.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为123553.15元，完成年初预算的82.37%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为23000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费用未支付完成，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10521.86元，增长7.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加16821.86元，增长15.76%；公务接待费支出决算减少-6300.00元，下降21.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次657人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西畴县农业农村和科学技术局（上级各部门到农业农村和科技技术局开展检查、督查、调研交流工作）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县农业农村和科学技术局2023年机关运行经费支出918338.76元，比上年增加411076.46元，增长81.04%，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、报刊费、差旅费、劳务费、网络费、公务用车运行维护费等日常工作支出。与上年相比，2023年机关运行经费增加的主要原因是公务用车运行维护维护费，2022产生的年办公费在2023年支出导致机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县农业农村和科学技术局资产总额70653860.8元。其中，流动资产46068542.48元，固定资产8412300.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15930000.00元，无形资产243018.16元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少4515624.79元，其中固定资产增加7582.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值382400.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5755345.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出5755345.80元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5755345.80元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县农业农村和科学技术局20241023101428365.xlsx

监督索引号53262300432601111