监督索引号53262300463101000

西畴县气象局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导、以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持稳中求进基调，开创气象高质量发展新局面。织密气象监测网，进一步气象灾害预报预警监测能力。在我县现有20个地面自动气象观测站的基础上，争取州气象局局、县人民政府支持在人员密集村寨、泥石流、山体滑坡易发区等建设10个地面气象观测站，其中县政府帮助建设5个自动气象观测站，该项目资金12.5万元已纳入2024年县级预算编制，该项目实施后，进一步加强气象灾害预报预警监测，提升了“1262”精细化气象服务水平。2023年以来，西畴局共开展人工增雨、防雹80点次，用弹158枚，获县委县政府充分的肯定，获有关部门、企业及群众的高度评价。

2.坚持“时时放心不下”的责任感，筑牢气象防灾减灾第一道防线。根据州局党组统一安排部署，结合我局防汛减灾职责，对汛期气象服务领导小组和汛期气象服务特别工作小组做出调整。明确由局长为领导小组组长，选派责任心强的综合气象业务员为特别工作小组组长。针对发布高级别预警信号时，要求汛期气象服务领导小组和汛期气象服务特别工作小组成员全员在岗，服从领导小组组长指挥调度，在单位上轮流休息，确保能及时补位，全力以赴做好我县强降水气象服务，为县防指对灾害风险隐患、人员转移等进行动态管理提供科学支撑。2023年1月1日—12月15日，我县共经历较强降雨17轮，县防指发布抗旱Ⅳ应急应急响应1次，发布防汛Ⅳ应急应急响应3次。累计发布蓝色以上暴雨预警预报88次，发布“1262”精细化预报产品445期。根据服务产品开展及时叫应，截至目前，县防指围绕“1262”精细化预警预报机制开展研判分析24次，提出有效建议31条；对点、对乡（镇）调度43次，下沉干部职工400余人次，组织提前转移群众5次38户123人，确保了人民群众的生命安全。

3.坚持巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。我局认真落实县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的决策部署，坚持派驻1名驻村工作队员。对原挂联村为蚌谷乡大吉厂村、法斗乡小湾村共帮扶资金3.5万元用于人居环境整治、耕地保护、文化活动等项目支出。七一建党期间局党支部开展“慰问”活动，为小湾村6户困难党员送去慰问金200元/户，共1200元开展帮扶慰问工作。11月，局党支部联合小湾村党支部开展了“爱心妈妈、爸爸”关爱活动，为2名留守儿童赠送“营养餐”牛奶2件、油2桶、大米2袋，推动法斗乡小湾村“三个一”贯彻落实，顺利完成了全年各项工作任务。

在肯定成绩的同时，我们也清楚认识到，西畴县气象事业发展不充分的问题仍然突出。主要表现在：气象基础设施薄弱。气象监测体系不够精密，气象预报预警的精准度和及时性离党委政府的要求和防灾减灾救灾工作需求还有不小差距；人工影响天气管理体制不顺，人影经费投入保障机制不健全；气象科技服务水平与服务需求还有较大差距。对这些困难挑战，我们将采取更加有力的措施，切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科、防灾减灾科、气象台，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县气象局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入西畴县气象局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县气象局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.因我单位实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，执行双重财务制度，资产属上级部门管理，为避免重复统计，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县气象局2023年度收入合计731434元。其中：财政拨款收入731434元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少32807元，下降4.29%。其中：财政拨款收入减少32807元，下降4.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年减少车辆运行经费、办公经费的支出。

二、支出决算情况说明

西畴县气象局2023年度支出合计731434元。其中：基本支出551434元，占总支出的75.39％；项目支出180000元，占总支出的24.61％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少32807元，下降4.29%。其中：基本支出减少12807元，下降2.27%；项目支出减少20000元，下降10%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。原因分析：因2023年减少车辆运行经费、办公经费、项目经费的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县气象局机关、下属事业单位等正常运转的日常支出551434元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出525114元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26320元，占基本支出的4.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县气象局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180000元。其中：基本建设类项目支出0元。针对2023年抗旱防冰雹工作，西畴县气象局开展了人工影响局部天气作业，全年共开展人工增雨、防雹80点次，用弹158枚。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县气象局2023年度一般公共预算财政拨款支出731434元,占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计减少32807元，下降4.29%，原因分析：因2023年减少车辆运行经费、办公经费、项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出27720元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于退休人员统筹外工资支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出573714元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于：一是在职在编事业人员8人（含参公管理事业人员3人）的津补贴支出；二是政府购买气象服务临聘人员工资支出；三是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置公用经费支出。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出130000元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。主要用于应对2023年3月至5月严重气象干旱的气象专业服务支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为5000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为5000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：接待省级调研组1次11人，州级调研组、专家组、检查组10次43人。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县气象局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为5000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为5000元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5000元，增长500%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。原因分析：因2023年上级财政将西畴县气象局的接待费调整为县级财政保障，故在县级财政保障办公经费里新增预算5000元的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门气象工作和防灾减灾工作调研指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县气象局2023年机关运行经费支出26320元，比上年减少141700元，下降84.43%,主要原因是上年因减少政府购买气象服务运行经费。部门机关运行经费主要用于办公耗材、水电费、期刊费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县气象局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省西畴县气象局属于文山州气象局和县政府双重管理单位，执行双重财务制度，本部门西畴县财政决算，只体现本级财政收支情况，上级财政收支情况，由上级部门统一决算公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）：反映气象部门用于气象保障服务方面的支出。

西畴县气象局20241023114530358.xlsx

监督索引号53262300463101111