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 西畴县柏林乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是加强学校工作制度建设，促进学校管理。在本学年，乡中心学校完善了《西畴县柏林乡中心学校教职工工作及请销假制度（修订稿）》、《西畴县柏林乡九年一贯制学校教师坐班管理制度（试行一个学期）》和出台了《西畴县柏林乡中心学校教职工不能触碰的线底线》、《西畴县柏林乡中心学校工作纪律作风督查工作方案（试行）》、《西畴县柏林乡中心学校教职工履职考核办法》等系列规章制度建设。通过建章立制切实保障工作行稳致远，对全校各部门工作、规范、激励和引导作用，大大提高了学校工作效率。

二是培优辅差工作效果明显。是本学期以来，我乡认真组织进行培优辅差工作，从三级到九年级都进行了培优辅差工作，把学生分成不同等次进行辅导，在教师精心辅导下，效果非常明显，超额完成县上下达指标，九年级600分以上11人，优生比例13.09%，位居乡镇排名第一。县上下达指标为0。560分以上26人，县上下达指标为6人，比例30.9%，上升幅度位居第一。六年级全15%学生16人，县上下达指标10人，上升幅度33.3%，四年级一名学生成达到全县第一名。

三是抓师德师风教育。本学期学校研究制定了《西畴县柏林乡中心学校工作纪律作风督查工作方案（试行）》、《西畴县柏林乡中心学校教职工不能触碰的黄线底线》等6项方案、制度；本学期对全乡学校教师督查检查酒后上课485人次，及时对督查发现的问题下达整改通知书4次，给予通报处理13人次，现场督查整改4次。

四是抓文明校园、星级学校创建。年内马蹄寨小学、柏林小学通过县级文明校园验收，柏林小学申报州级文明校园，九年一贯制学校通过州级文明校园审核，积极申报省级文明校园，乡幼儿园申报了县级文明学校。马蹄寨小学、柏林小学、九年一贯制学校积极德育星级学校。

五是强化德育管理。一年来，全乡各学校共开展宪法晨读45班次，法治讲座20余校次，法治主题班会100余班次，有效帮助学生从小树立法治观念，使学生知法、懂法、守法。2022学年共投入10余万元资金打造各学校校园文化建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是抓牢党风廉政建设

2023年，党务办在中心校党总支的领导下围绕学校中心工作，会议的召开严格执行“第一议题”制度并与推动教育教学的开展紧密结合起来。组织完成了2023年度党组织书记抓基层党建工作述职评议考核工作；学校党总支委员2023年度组织生活会和，各支部组织生活会和民主评议党员大会。完成了党组织领导的校长负责制的方案以及相关制度并通过支委会的讨论。先后四次到各校检查，指导党建工作。“清廉学校创建工作”、“支部提档升星工作”、“高举旗帜跟党走，立德树人兴边疆”强边固防学校党建长廊建设工作。组织各支部完成迎检工作1次。半年来柏林乡中心学校纪律作风督查组开展督查10余次，现场派单4次，通报13人次，有力的扭转全乡教师工作作风。

二是扎实抓好教育教学，努力提升教学质量。

一学期来，完成开学初各项工作部署，组织开展集体备课800余人次，组织教师听课100余人次，自身听课60余节课，组织教师外出莲花塘，兴街，思源，鸡街共七次，合计280余人次参加培训。组织教师参加集团教学竞赛1次，示范课1次，参加县教育活动2次，且语文获得三等奖，乡教学竞赛2次，下乡推门听课50次，指导教师教育教学30次，指导毕业班工作研究10余次 。开展各种数据含毕业班（教学质量）分析10余次，进行教学常规检查4次，组织九年级教师参加片区教研活动1次。组织教师撰写论文50篇次参加各级评比。一学期来，流失学生人数较大控制，小学巩固率达100%，中学流失0人，巩固率达100%。

三是抓班级规范管理，促学生良好习惯的养成。

2023年开学初制定了《西畴县柏林乡中心学校班级管理办法》《西畴县柏林乡中心学校和乐星成长榜实施细则》，通过规范管理，切实抓好学生良好行为习惯、学习习惯、生活习惯和安全意识、法治意识、健康意识的养成教育。将师生养成教育作为德育工作的突破口抓紧、抓细、抓实，切实提高学生规范自己行为的自觉性，扎实推进学校德育工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：德育室、教务处、书记校长办、办公室、总务室、党务办、团委办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县柏林乡中心学校作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。纳入西畴县柏林乡中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西畴县柏林乡中心学校。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县柏林乡中心学校2023年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员133人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生734人。年末遗属10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县柏林乡中心学校2023年度收入合计22190274.20元。其中：财政拨款收入21658674.71元，占总收入的97.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入531599.49元，占总收入的2.40%。与上年相比，收入合计减少1381518.78元，下降5.86%。其中：财政拨款收入减少1878118.27元，下降7.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加496599.49元，增长1418.86%。主要原因为：2023年学校增加课后服务费为其他收入，则结余资金增大。

二、支出决算情况说明

西畴县柏林乡中心学校2023年度支出合计22046883.17元。其中：基本支出19921937.93元，占总支出的90.36%；项目支出2124945.24元，占总支出的9.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1532283.84元，下降6.50%。其中：基本支出减少3657229.08元，下降15.51%；项目支出增加2124945.24元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：本年度公用经费减少，则总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县柏林乡中心学校单位机构正常运转的日常支出19921937.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19503729.47元，占基本支出的97.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418208.46元，占基本支出的2.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县柏林乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2124945.24元。其中：基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出2124945.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县柏林乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出21658674.71元,占本年支出合计的98.24%。与上年相减少1858118.27元，下降7.90%,主要原因为：教师医疗保险未及时缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17119388.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。主要用于学生公用经费、助学金、教师工资等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1957769.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于养老保险和职业年金保险支出；

9.卫生健康（类）支出1117835.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于教师医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1463682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12870.00元，决算为12870.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12870.00元，决算为12870.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县柏林乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12870.00元，支出决算为12870.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12870.00元，决算为12870.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：2023年辆燃料费支出增加，车辆老化维修费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1593.23元，增长14.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1593.23元，增长14.13%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2023年辆燃料费支出增加，车辆老化维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常学校检查工作、专项调研、教育教学服务工作等车辆燃油费、维修费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县柏林乡中心学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县柏林乡中心学校资产总额25365829.9元，其中，流动资产1652153.07元，固定资产23713676.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加972287.69元，其中固定资产增加972287.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县柏林乡中心学校20241024024731559.xlsx

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