监督索引号53262303202101000

中国共产党西畴县委员会党史研究室

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委县政府的领导下，贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全县党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施。

2.承担全县党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责党史重大事件、党史人物传记、中共西畴县委执政纪要、西畴县志、西畴县年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作。

3.承担上级业务部门下达的县党史和地方志资料征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作。

4.组织开发利用党史和地方志资源。负责全县地方党史重大事件、重要人物纪念活动、革命纪念设施、革命遗址遗迹保护利用、修建规划和组织实施；组织搜集、整理、保存史志文献资料，为全县各领域工作提供史志资料服务。负责史志题材文艺、影视创作的史实审定工作；指导乡（镇）志、专业（部门）志、村（组）志编修和承担志书审核验收工作，指导乡（镇）和部门编纂乡（镇）及部门年鉴。

5.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是完成了《2022中共西畴县委工作纪要》《西畴年鉴（2023）》2部年度史志书籍的编纂出版发行任务。二是根据省、州《扶贫志》编纂工作的安排部署要求，制定印发了《西畴县扶贫志编纂工作方案》，采取购买社会服务方式于7月上旬正式启动编纂工作，现工作按计划有序推进中。三是开展送史志书籍进机关、乡镇、村寨、企业、军营等活动，采取集中及工作所需的方式，主动与各乡镇、县级有关部门沟通交流，将《执政纪要》《西畴年鉴》等史志书籍主动送进各乡镇、各部门，并借送史志书籍之机，与各级各部门开展史志业务交流，引导各级各部门主动编纂本行业、本部门、本乡镇志鉴书籍，让“读史志、修史志、用史志”成为习惯，更成为一种文化传承、一种社会历史责任。全年共送出史志书籍500余册、利用单位读书屋接待社会各界热爱史志人士100余人次查阅史实。四是充分发挥史志资政作用，积极参与东升党史国史教育基地申报、南疆革命烈士纪念馆规划方案审核修改、党校党史课件审核、地名文化遗产申报评估等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、党史和地方志股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党西畴县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会党史研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

      中国共产党西畴县委员会党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会党史研究室2023年度收入合计2118222.96元。其中：财政拨款收入2118222.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加330696.9元，增长18.5%。其中：财政拨款收入增加330696.9元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：本年度新增人员，各种支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会党史研究室2023年度支出合计2118222.96元。其中：基本支出1918222.96元，占总支出的90.56％；项目支出200000元，占总支出的9.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加330696.9元，增长18.5%。其中：基本支出增加130696.9元，增长7.31%；项目支出增加200000元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是上年无项目支出和今年新增人员，各种支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1918222.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1797160.7元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121062.26元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000元。其中：基本建设类项目支出200000元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付《西畴年鉴》和《中共西畴县委执政纪要》等书籍的印刷、出版、发行等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2118222.96元元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加330696.9元，增长18.5%,主要原因是：上年无项目支出和今年新增人员，各种支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1361319.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.27%。主要用于支付单位干部职工工资；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于支付《西畴年鉴》和《中共西畴县委执政纪要》等书籍的印刷、出版、发行等费用。

8.社会保障和就业（类）支出340088.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。主要用于基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出97066.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于单位职工医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出119748元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2700元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2700元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2700元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少822元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少822元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：当年无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出121062.26元，比上年减少35913.24元，下降22.88%,主要原因是：当年未报销单位人员差旅费，因此支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西畴县委员会党史研究室资产总额102351.22元，其中，流动资产0元，固定资产102351.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少148191.44元，其中固定资产减少148191.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

      中国共产党西畴县委员会党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党西畴县委员会党史研究室2023年度决算公开附表1-1520241024111940194.xlsx

监督索引号53262303202101111