监督索引号53262300100302101000

 西畴县法斗乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在坚持党建引领上持续发力。一是始终把学习常态化落实“第一议题”制度，确保干部职工在思想和行动上同上级党委保持高度一致。二是严格落实党组织领导的校长负责制，以党建带动学校规范建设，筑牢教师思想认识和教育教学根基，力促党建与学校的管理深度融合。三是通过总支部委会充分发挥党支部的监督保障作用：学校中层领导的任免、学校的发展规划等重大事项，都在党总支委员会上讨论决定，在工作中充分发扬民主，决不武断专行。四是通过教代会进一步完善学校各项规章制度：讨论通过各项考核办法，切实进行校务公开，充分发挥全体教职工的作用，民主管理学校，达到自己参与制定自觉遵守的目的，有力地推动了学校工作的开展。五是党建引领团建，充分发挥共青团在学校教育过程中的优势和作用，扎实抓好团队的组织建设，培养和提高团队干部的工作能力；抓好学生会的建设，充分发挥学生自主管理、自主发展的主体作用。团结、领导团员、学生干部，认真开展系列教育主题活动，点燃学生激情，丰富学生个性，培养学生能力。

2.在强化教师队伍建设上聚焦用力。一是加强教师政治业务学习。多渠道、多形式组织干部职工加强对党的政治理论和相关业务知识的学习，积极营造“学习先进、争当先锋”的浓厚氛围，引导广大教职工争做“四有”好教师。共组织开展各类集中学习活动9次。二是强化教师师德师风建设。严格落实师德师风建设书记、校长“第一责任”，分管领导“分管责任”，形成齐抓共管的工作格局。目前，专题研究师德师风建设工作2次，签订师德师风承诺书272份。三是增强教师爱国主义意识。组织教师进行爱国主义基地实地教学，麻栗坡烈士陵园缅怀英烈，老山主峰领会“老山精神”，东升合作社铭记光辉岁月，三光村体会“西畴精神”。四是强化教师纪律作风建设。坚持“以案为鉴、以案促改”，做到警钟长鸣，加强对上级要求的各类违规违纪典型案例、视频的学习，让干部职工知敬畏、存戒惧。目前，共开展警示教育活动2场次。五是增强教师团队精神。秉持“以家人的态度对待师生，已极致的追求对待工作。”的学校理念，学校团队建设不仅关乎到学校文化的构建与整体推进，而且是学校健康发展的“脊梁”，肩负着学校办人民满意教育的重大使命。结合党史学习教育，组织全乡教师唱红歌比赛、气排球赛、五四教师联谊赛、篮球赛、拔河、风采展示周教师演讲、开展老山红色教育春游、教师节运动会、10月教职工香坪山登山运动会等活动增强教职工体质，弘扬团结精神。

3.在推动素质教育上全面发力。一是督促指导各校（园）开展丰富多彩的活动，以活动促发展。一年来，组织开展全乡小学生篮球、足球联赛，风采展示周、运动会、五四庆祝活动、庆六一等大型活动，让学生得到了展示的平台，从中既得到了快乐，又学到了知识。二是建设爱心加油站，促进学生身心健康。目前为止全乡已建成爱心加油站5个，里面可视电话、书籍、沙发桌椅等设施配备齐全，各室均已安排值班教师，学生心理辅导工作顺利进行。开展心理健康测评1次，开展专业心理健康教师讲座2次。三是家校共育。为了孩子的健康成长，学校要求教师加强与学生家长沟通，采取家访、电话访谈、家长会等形式，了解家长的需求，及时掌握学生的学习动态，共筑家校育人“连心桥”，绘就协同发展“同心圆”。一年来我校开展家长会4次，千师访万家活动2次。

4.在强化安全管理上凝心聚力一是坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。在开学初及时检查各校安全工作；排除了安全隐患。严格落实校园安全隐患和矛盾纠纷“日巡查、周排查、每月一次大检查”工作机制，发现问题及时整改。二是强化安全意识，紧抓安全工作不放松。开学初，学校与班主任老师签订了安全目标责任书。进一步完善了各项安全制度和应急预案，加大了安全宣传力度，认真落实了安全课进课堂，使学生的安全意识得到了很大的提高。严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保了校园安全。三是加强教育，提高安全防范意识。学校通过每周一升旗仪式、周五散学典礼、主题班会等，就防溺水、交通安全、食品安全、消防安全防电信诈骗、防校园欺凌等知识，结合季节特点向学生进行宣传培训，落实了安全教育“日提醒、周教育、每月一次主题教育”，提高学生的安全防范意识。四是加强传染病防控工作。继续落实好严把校门关、常消毒、晨午晚检、因病缺勤学生跟踪管理等常规工作，开展好疫苗查漏补种工作，目前为止，除禁忌症、生病无法接种，其余学生全部完成了常规疫苗接种工作。五是开展综合整治工作。主动与乡派出所、交警、工商、卫生、综合治理等部门通力合作，学校与下校民警开展校园周边安全隐患排查，开展学校周边环境的整治工作，做好学校安全工作。坚持每月安全排查制度，有效防止学校安全事故的发生。

5.在提升教育教学质量上齐心协力。一是在“‘精’字教育”集团的指导下，我校中学部充分发挥了领航学校的担当引领作用，以“等不是办法，干才有希望”的西畴精神，积极响应精准实施“双向三六五”精致教育课堂模式，学校始终坚持引进来，走出去的学习理念，开展校际交流、轮岗交流、推门听课、教研组听课评课议课等活动，不断提升学校教育教学成绩，在所有老师的共同努力下，我校初中部九年级学业水平测试中，上级下达600分以上目标任务6人，我校共有11人，超额完成5人，完成率183.33%，最高分659分；560分以上目标19人，我校共有32人，超额完成13人，完成率168.42%。一年来我校开展中学部领航学校送课到蚌谷中学、坪寨中学各2次；主办“‘精’字教育”集团2023年小学六年级复习研讨活动一次；分别选派40余名教师到西畴县一中、西畴县一小、西畴县三小跟岗学习。二是我校开展“乡内教师传帮带”帮扶工作，采用短期跟岗学习与长期帮扶相结合，其中跟岗学习为期一周，长期帮扶为期一学年。充分掌握教职工思想、工作、生活状况，帮助教师提升教育教学能力、紧跟时代步伐，促进教师专业发展，尽快提升教师的思想政治素质和专业综合能力，增强学校的凝聚力、战斗力。坚持“学践”结合，创新实施党建+教学融合机制，在全校打造党员教师先锋模范示范岗组织开展优秀教师、先进教育工作者、先进班主任推荐评选活动，在教师中形成“比、学、赶、超”的良好氛围，不断提升党建+教学“互动互促”质量。三是教学常规抓落实，形成常规常态化。学校教学常规督查形式采取四定模式进行，即定时间、定地点、定检查人员、定检查内容，要求新老师、学科带头人、骨干教师、中心校班子一学期听课不少于25节，其余教师不少于20节。四是以课堂教研为阵地，有效促进课堂教学质量。学校通过举行各种形式的学科教研、研讨课、观摩课、磨课等形式的课堂教研，促进教师课堂教学水平的提高，常态化开展“一周一课”教学研讨活动，为我乡中小学、幼儿园教师搭建学习交流、施展才华的平台，进一步推动全乡教师教学、教研水平的提高，努力造就一批“为人师表、爱岗敬业、严谨笃学、与时俱进”的教师队伍。五是以赛促训提质量，示范引领抓教学。我乡积极组织教师参与“西畴县教育体育局关于开展2023年首届‘名师领航 青蓝同辉’教师技能竞赛”活动，我校小学数学组取得县级二等奖；西畴县首届“七乡红烛·青蓝同辉”教师技能大赛中，共选派学前教育组、小学道德与法治、科学、英语、劳动技术、信息技术、初中语文、物理、道德与法治、体育十个项目16人参加比赛，荣获一等奖3人，二等奖3人，三等奖10人。六是重视教师的业务提升，积极选派骨干教师外出参加各级组织的培训，本学年我乡多名教师参与省、州、县的线上、线下培训，外出培训人员回校后又进行了150人次的二次培训。充分发挥现代多媒体的作用，在校教师进行了200人次的网络培训。通过这些培训，大大提高了我乡教师的业务、管理能力，对提高教学质量起到了很好的促进作用。七是扎实推进控辍保学工作。建立贫困生、学困生“一帮一”或“一帮二”的帮扶制度和帮扶花名册，积极做好帮扶工作，有帮扶记录。加强收流过程痕迹资料管理，完善流失生台账，建立流失生动态管理机制，跟进流失生去向管理，及时上报流失生变动情况。辍学学生信息台账完善，并向县教育局周报、月报；做好辍学学生的动员劝返工作，使控辍工作常抓不懈。本学期在巩固上区控辍保学成果的情况下，没有辍学生。法斗乡幼儿园楼道墙面整改、增加环创投入，改善了幼儿园的办园环境，顺利通过检查并起到乡镇级引领示范。全乡各校（园）办学条件和育人环境发生了巨大变化。二是做好学校收费及资助工作。严肃认真地做好开学收费工作，实行开学各项收费在校内宣传栏公布，严格按照上级主管部门的要求，按章收费，让家长、学生、教师和社会来监督学校的各项收费工作，没有出现违规收费现象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：教务处、德育室、总务处、教科室、办公室、校长办公室、党政办，校团委，心理健康室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县法斗乡中心学校作为二级预算单位纳入2022年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西畴县法斗乡中心学校。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县法斗乡中心学校2023年末实有人员编制157人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员157人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1140人。年末遗属12人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县法斗中心校本年度无政府性基金预算收入、支出，故附表08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。西畴县法斗中心校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故附表09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县法斗乡中心学校2023年度收入合计25227947.56元。其中：财政拨款收入24968842.56元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入259105.00元，占总收入的1.03%。与上年相比，收入合计增加707186.14元，增长2.88%。其中：财政拨款收入增加448081.14元，增长1.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加259105.00元，增长100.00%。主要原因为：2023年学校增加课后服务费为其他收入，则结余资金增大。

二、支出决算情况说明

西畴县法斗乡中心学校2023年度支出合计25035086.36元。其中：基本支出25035086.36元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加510868.43元，增2.08%。其中：基本支出增加510868.43元，增长2.08%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：本年与去年相比减少了少年宫专项资金，则财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县法斗乡中心学校单位机构正常运转的日常支出25035086.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23820375.89元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1214710.47元，占基本支出的4.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县法斗乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县法斗乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出24968842.56元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加448010.46元，增长1.83%,主要原因分析教师人数减少，教师工资减少，学校办公费、维修费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19843668.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。主要用于教师工资、津贴、学生经费等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2112325.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于养老金、退休福利、就业补助等；

9.卫生健康（类）支出1344963.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于学生健康教育、心理健康服务、教师医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1667885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于教师的住房公积金等；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4354.38元，决算为4354.38元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4354.38元，决算为4354.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县法斗乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为4354.38元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为4354.38元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为本年度车辆老化维修费增加、车辆燃油费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2354.38元，增长117.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2354.38元，增长117.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆老化维修费增加、车辆燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县法斗乡中心学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县法斗乡中心学校资产总额32533813.67元，其中，流动资产2182548.07元，固定资产30351265.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少557020.98元，其中固定资产减少1992088.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产282项，账面原值2044944.02元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县法斗乡中心学校20241024025614238.xlsx

监督索引号53262300100302101111