监督索引号53262303202301000

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共西畴县委县直机关工委在中共西畴县委的领导下，开展各项党务工作。一是领导县直行政机关、企事业单位党的工作，负责县直行政机关、企事业单位党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决策部署的贯彻落实。二是负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育。三是参与指导县直行政机关、企事业单位党员领导干部民主生活会；监督指导县直行政机关、企事业单位基层党组织落实“三会一课”等党的组织生活制度。四是负责制定县直机关党的基层组织建设规划，负责县直行政机关、企事业单位基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作和机关党务工作人员队伍建设工作。五是指导县直机关党组织对党员进行教育、管理监督和服务；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察，负责吸收预备党员和党员转正的审批；负责县直行政机关、企事业单位党员组织关系接转工作。六是协助有关部门做好维护社会稳定工作。七是按照干部管理权限和案件审理条例审批党员违纪案件，党员申诉案件，受理群众对县直党组织、党员的检举、控告，受理党员的申诉，处理来信来访工作。八是完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、主要指标任务、重点工作完成情况。

（1）锚定“学、干、悟”，学用贯通深入践行“新思想”。一是严肃组织生活强党性。在机关党组织中坚持“第一议题”“三会一课”“主题党日”制度，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化对机关党员干部政治意识和大局意识的灌输和培养，做到思想和步调统一，引导党员干部自主学、习惯学、日常学，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”、自觉践行“三个表率”。二是深化主题教育护核心。按照县主题教育办要求，开展日常调度和重点工作提醒，确保机关党组织按时完成规定动作不走样、不延时，以工作例会形式开展主题教育理论学习40次，以理论学习中心组学习形式开展主题教育理论学习21次，以支部党员大会形式开展93次，以支部委员会形式开展83次。组织1200余名机关党员通过云岭先锋学习，向1名流动党员推送主题教育学习包，在工作群发布1次主题教育应知应会知识、2次主题教育工作提示，组织基层党组织开展检视分析问题179个，制定整改措施179个，已整改问题34个。三是强化理论武装做引领。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，承办全县“万名党员进党校”暨党的二十大精神示范培训班、党组织书记暨党务干部示范培训班、入党积极分子和发展对象培训班，培训普通党员1364名、党组织书记和党务干部395名、入党积极分子340名、发展对象99名，完成全年培训目标。

（2）聚焦“深、准、效”，抓实打牢基层组织“大框架”。一是细化机关党建谋划和指导。及时召开2023年机关党的工作推进会，制定下发年度机关党建工作要点、重点任务分解、工委班子成员和基层党组织书记责任清单，围绕全县基层党建重点工作要求制定制定3次季度派单发布工作任务26条，及时响应上级工作要求并动态调整派单内容，从日常情况收集中掌握各支部工作动态，做到工作事前有布置、推进有指导，进度有反馈。二是传导机关党建责任压力。召开2022年度党组织书记抓基层党建述职评议会，对3个党组性质党委、33个党组、4个总支、85个支部的书记评定等次并进行排名通报。实行党组织书记交叉指导2022年度组织生活会和民主评议党员工作，在全县各党委中率先实现指导组全覆盖，让机关党组织书记相互比学。三是提升机关党务干部队伍履职能力。试行“大例会”“大测试”“大擂台”“大培训”“大实训”五项措施，召开“大例会”10期800人次，“大测试”5期500人次，“擂台赛”3期24人次。开展组织生活会和民主评议党员实操解析课，选择真实支部的真实会议材料，组织党务干部进行情景再现，对存在的问题和不足进行讨论、解析和点评，进一步提升了机关党务干部的业务素质。以实地走访、查阅台账、查看云岭先锋APP的方式开展2023年“互比互学互评”基层党建实地考核，让各党组织在交叉检查中相互交流借鉴先进经验，强弱项补短板，全面完成基层党组织党建工作检查，有效提升机关党建工作整体质量。四是严把“政治关、程序关、审核关”，打造高质量党员队伍。认真研究制定发展党员年度工作计划，严格按照发展党员程序实施细则要求开展工作，今年共计递交入党申请书23人，发展入党17人，审批转正20人，开展党员身份认定人数69人，协助其他县市党支部认定2人。

（3）突出“做、细、实”，善用“十指弹琴”推进中心工作。一是注重意识形态，守牢思想阵地。严格按照2023年意识形态工作责任制和精神文明创建每月重点工作任务派单要求，开展理论学习中心组学习11次，专题研究意识形态工作2次，分管领导检查汇报意识形态领域工作2次，牢牢把握正确政治方向，压实主体责任，狠抓意识形态阵地建设和意识形态领域各项工作任务落实,全面落实意识形态工作责任制。二是加强人手选派，推进“耕地流出”整改工作。因挂钩村地形复杂，工作队编组较少，进度较慢，机关工委派出到村开展工作干部职工共计260人次，由单位领导班子成员轮流带队到村参与工作，便于村上调配增加片区工作组。三是加强生产安全领导，全面落实有关工作部署。联合挂钩鸡街中寨村委会，全员干部职工出动，开展全覆盖安全隐患排查，排查农户、场所63处，发现问题隐患7个，排查沼气池60个，发现问题11个，共计发放安全生产法律法规知识、用火用电、宣传资料、防范沼气（一氧化碳）中毒、防野生菌中毒等知识宣传资料1200余份。

2、在全国、全省、全县有特色亮点的工作。

“三联办、三共享、三统一”共同搭好“彩虹桥”，打造出西畴县唯一一家“文山先锋党建带群建”示范点。机关工委始终将党建带群建工作摆在重要位置，探索“三联办、三共享、三统一”创新机制组建西畴县第一党建联建，搭建了党群联动“彩虹桥”，擦亮了机关党建品牌，形成了党建带群建新风，让“比学赶超”的生动局面和浓厚氛围在干事创业中持续升温。一是创品牌，展现业务职责，让党群“建”起来。由县直机关工委牵头，联合同在一栋办公楼的县总工会、团县委、县妇联等共6家机关单位和群团组织同在工会一栋楼。各联建单位根据自己的职能职责，共同讨论以代表本单位部门的颜色搭建“彩虹桥”作为党群联动品牌。“彩虹桥”颜色分为红色、海蓝色、粉色、藏青色、黄色、绿色，红色代表县委县直机关工委党旗红；海蓝色代表统战部实现统一战线工作，大海的颜色寓意祖国统一；粉色代表妇联家庭的温馨、女性关怀的温暖；藏青色是民宗局少数民族服饰都以藏青色为主；黄色是工会会徽的金黄色；绿色是代表团委青少年欣欣向荣、富有生命力的小草绿。“彩虹桥”品牌的创建，让“工会一栋楼”的各部门干事创业有了生命力、让“党建带群建”有了向心力、让“党群联建”活动组织有了凝聚力。二是抓共享，强化资源整合，让党群“联”起来。各联建单位以党群联动作为提振党员干部创业精气神的重要抓手，把组织要求变为自发行动，紧扣规定动作和重点内容，以高度的政治责任感抓好“一栋楼”的整体干事创业工作。“三联办”即组织生活联办、工会活动联办、志愿服务联办。分别围绕机关党建、工会、共青团、妇联工作主题开展党日活动。建立干部职工思想交流群，每天集体做2次工间操，每月开展一次集体职工文体活动，每年联办2次工会活动，由机关工委牵头，围绕政府中心工作开展志愿服务活动，通过活动加强全体干部职工的沟通交流，提升凝聚力。“三共享”即共享党员活动室、共享文化走廊、共享党建图书角。“三统一”即统一党务政务事务公开栏，统一单位、支部和党员身份标识，统一宣传标语。改变过去出于检查考核需要，各类宣传标语“家家都要有、家家都不精”的散小乱状况，对整栋办公楼宣传标语进行统一规范。三是强联合，激发干事热情，让党群“动”起来。探索建立“北回火炬”党建品牌。以机关工委支部党员为组织员成立“北回火炬”组织小组，每个组织员联系若干机关党组织和党员，改变过去大规模组织党员开展活动组织力不足，人多力量大的优势发挥不明显的问题。县妇联开展“廉洁家庭”选树，机关工委开展“清廉机关”选树，机关工委、工会、妇联3家集体申报“清廉机关”，工会一栋楼共同联合打造申报西畴县“绿美机关”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位1个，分别是：

1.西畴县机关党员服务中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会

纳入中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2023年度收入合计1440910.17元。其中：财政拨款收入1440910.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加153073.99元，增长11.89%。其中：财政拨款收入增加218192.49元，增长17.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少65118.50元，下降100.00%。收入合计增加主要原因是单位2023年增加毕正刚同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金和党建专项经费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2023年度支出合计1463288.17元。其中：基本支出1181866.63元，占总支出的80.77%；项目支出281421.54元，占总支出的19.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加240570.49元，增长19.68%。其中：基本支出减少40851.05元，下降3.34%；项目支出增加281421.54元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长增长0.00%。支出增加原因是单位2023年增加毕正刚同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金和党建专项经费收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1181866.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1135657.97元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46208.66元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281421.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：西财预〔2023〕301号西畴驻文山离退休党支部党建经费支出15000.00元；西财预〔2023〕24号中共西畴县委县直机关工委2023年党建专项经费支出18490.00元；西财预〔2023〕431号2023年西畴县离退休党支部党建经费支出1560.00元；西财预〔2022〕24号县委办补助党建引领助力乡村振兴工作经费支出22378.00元；西财预〔2023〕252号毕正刚同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金支出202750.00元；西财预〔2023〕24号遗属生活补助资金支出15033.20元；西财预〔2023〕62号2023年机关工委残疾人就业保障专项经费支出6210.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1440910.17元,占本年支出合计的98.47%。与上年相比增加218192.49元，增长17.84%,主要原因是：单位2023年增加毕正刚同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金和党建专项经费收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出940490.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.27%。主要用于行政机关事业的运行支出及单位开展一般行政事务管理而发生的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出341199.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.68%。主要用于单位职工基本养老保险、抚恤金、其他社会保障费用等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出67293.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于单位职工基本医疗保障缴费、医疗补助、工伤保险缴费等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位职工住房公积金缴费的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为670.00元，完成年初预算的67.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.00%，具体是国内接待费支出决算670.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为670.00元，完成年初预算的67.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为670.00元，完成年初预算的67.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加670.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加670.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度增加文山州机关工委“文山先锋党建带群建示范点“实地复核接待费0.07万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山州机关工委“文山先锋党建带群建示范点“实地复核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2023年机关运行经费支出46208.66元，比上年减少61842.75元，下降57.23%，主要原因是2023年度我单位人员调出2人，导致相应的人员经费和日常公用经费比预算数减少。部门机关运行经费主要用于行政机关事业的运行支出及单位开展一般行政事务管理而发生的支出，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会资产总额85,041.32元，其中，流动资产74,804.40元，固定资产10,236.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23623.9元，其中固定资产减少5826.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2023年决算公开表20241023085757574.xlsx

监督索引号53262303202301111