监督索引号53262300100300601000

西畴县鸡街乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2023年，鸡街乡中心学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。在各级党委政府及上级教育主管部门的正确领导和关心下，学校全面贯彻党的教育方针，坚持以人为本，德育为首，以办好人民满意的教育为目标；坚持“立足基础抓规范，立足发展抓文化，立足长远抓养成”的工作理念。紧紧围绕县教体局重点工作，多措并举，强化师德师风修养、抓实抓牢疫情防控、坚决落实教育扶贫、努力改善办学条件、营造和谐稳定校园、深入推进爱国卫生专项行动、积极探索教育教学改革、着力打造高效课堂，各项工作得到了稳步推进。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓组织建设创建星级党支部，努力提升我校党建工作水平。按照“西畴县委组织部颁布的创建星级党支部”的要求，在基本组织建设、基本队伍建设、基本制度建设、基本活动建设、基本保障建设五个方面下功夫，健全完善学校党建工作组织机构，建立党员责任区，明确学校党、政、工、团、队等方面的关系，做到分工明确，责任到人，目标一致，互相协调，实施党员联系帮扶制，充分发挥总支成员及党员在党的思想政治教育工作中的作用。按照“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的要求，培养入党积极分子，发展优秀教师入党，做到思想上教育、政治上关怀、工作上培养、组织上关心。认真学习《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《“不忘初心、牢记使命”优秀共产党员先进事迹选编》等内容，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育，不断增强党员干部的归属感、责任感和荣誉感。把党员的学习教育融入日常、严在经常，不断提高贯彻执行党的路线方针政策的坚定性和自觉性，保持清醒政治头脑、正确的政治方向、高尚道德情操，始终保持共产党人的本色。认真学习党的十九届五中全会精神。党的十九届五中全会系统总结了党的十九届四中全会以来的成绩，极大振奋和凝聚了党心军心民心，擘画了我国未来经济社会发展的宏伟蓝图，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供了根本遵循。通过学习激励党员教师坚定政治定力、提升思想境界、涵养党性气概、激励担当作为。

2.高度重视养成教育。根据《小学生守则》、《日常行为规范》要求，以促进学生全面发展为出发点和落脚点，以争创“行为规范示范班”等活动为载体，积极构建学生“自我教育、自我管理、自我激励”机制，并形成以学生自评、互评与教师评、家长评相结合的评价制度。狠抓行为规范教育，逐步使学生行动从“要我这样做”转变为“我应该这样做”，养成“文明用语脱口而出，文明行为随处可见”的好习惯。 

3.加强组织领导。学校成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作小组，下设综合协调组、宣传维稳及业务处理组、应急处置组、后勤保障组四个工作小组。负责学校新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作统筹安排与综合协调、普及宣传、有关数据材料的收集上报，密切家校沟通合作，有针对性地开展心理支持和危机干预工作，及时筹措经费和物资保障。

4.加大宣传力度，提高群众对教育扶贫政策的知晓率。深入宣传控辍保学相关政策。组织教师开展入户走访或电话联系，向辍学学生及家长宣传《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规及有关政策，让家长认识到知识的重要性，清楚送子女入学是家长应尽的义务；联系乡党委政府组织各村辍学学生家长，村委会干部，乡党政班子成员，综治办，司法所、派出所、法庭负责人，中心校班子成员及全乡各中（小）学校长召开控辍保学家长动员会，通过观看依法控辍保学专题片，司法所、法庭工作人员讲解关于义务教育的法律法规条款等方式，加大依法控辍的宣传力度。深入宣传惠民助学政策。通过家长会、宣传栏、“明白卡”等方式向家长宣传档卡户、一般贫困户在校学生资助政策，让家长清楚认知“四类人员”的评定条件以及不同贫困类别的补助标准，做到宣传深入、评定公正、落实到位。

5.关注全体学生。发挥全员育人导师、关工委、少工委、留守儿童服务中心工作职能，对学生一视同仁、关注全体学生。向全体学生开展支持性、预防性为主的心理健康教育，及时疏导学生心理问题，培养学生良好的心理素质，深入了解流失生的思想状况及存在困难，并对其进行思想疏导解除困惑，力所能及地帮助流失生解决各种困难，让学生感受到社会、学校、教师的关怀，找到存在感和幸福感。认真落实减负工作，利用大课间活动、下午辅导课等时间积极组织开展各类体能训练运动、兴趣小组活动、器械运用比赛活动，激发学生兴趣，增强学校对学生的吸引力；加强残疾儿童关爱工作，对未入学残疾儿童少年开展送教上门和爱心帮扶活动，让学生感受学校、社会的温暖，树立信心，快乐生活。

6.配备配齐教学设备。全乡各校配齐了实验柜、仪器架、书架、办公桌椅等设备，各学校仪器、音体美器材、图书等配备到位，均按要求全部入柜上架且能正常使用，为教育教学工作正常开展和学生全面发展提供了有力保障。办学特色得到彰显。学校结合地域特点确定一校一特色办学思路，如期开展工作，全面提升学生综合素质，曼竜小学将传承民族民间文化为特色，邀请彝族花倮文化传承人到校上课，推行彝族葫芦笙舞为大课间活动，受到了师生和广大人民群众的认可；那磨民族小学将校园足球确定为特色，通过努力被上级命为足球训练学校，参加县级足球比赛均获得了名次，受到了表彰；大寨小学、者迪小学、王家塘小学积极探索学校管理模式，狠抓学生文明习惯教育，师生和睦相处、关系融洽；鸡街中学、鸡街小学、那马小学、曼竜小学、那磨小学获得了州级民族团结创建示范校荣誉称号。

7.努力提高教师综合素质。采取学历培训、继续教育技术能力培训和校本培训等方式，鼓励教师积极参加提高学历培训。

认真组织课堂教学竞赛、教学观摩活动。本学期组织了语文、数学、英语、物理、化学等学科青年教师教学竞赛活动。通过学校精心组织后，推荐参加县级教学竞赛的教师，幼儿组获得三等奖，小学组获得三等奖与鼓励奖，中学组获得二等奖与三等奖。邀请县教育体育局七乡名师教师送教到鸡街乡中心学校。组织开展了构建高效课堂研讨活动，抓住课堂结构优化。

8.组建机构，完善制度。成立安全工作领导小组，建立完善学校重要场所设备设施隐患排查制度、学生食品饮食卫生安全管理制度、学生上下学交通安全管理制度、学校门卫管理制度、楼层值班制度、学生出校门请假登记制度等制度，使学校安全管理工作有章可循。压实安全责任，乡中心学校与各校园、各校园与班主任及安全管理人员层层签订“安全目标责任书”，做到安全工作层层设岗，岗岗有人，人人有责，检查及时，整改到位。实行安全年度考核机制，把安全工作职责情况纳入年度考核，考核结果与年度考核、评先评优相结合，对因工作失职造成不良后果的将坚决实行责任追究，实行年度考核“一票否决制”。排查整改，做好预防。做好校舍隐患排查，重点检查电子设备、用电线路、开关插座、应急灯、指示牌、灭火器、学生用床、课桌椅、体育器材是否安全；检查各幢楼顶门、楼层电井室是否上锁管理；检查各室门窗、走道护栏、挡墙围墙是否安全；检查排水管道、沟渠、消防通道是否畅通；检查安全宣传教育、应急演练是否开展；检查男女生宿舍是否实行分层管理；检查区域值班、楼层值班等是否到位；检查是否执行学生离校登记；检查师生缺课追踪是否落实到位；检查安全管理台账是否完善。

9.积极做好职称申报工作。根据《关于基层专业技术人员职称评聘条件》的文件精神，我校及时转发了相关文件，并对符合职称申报的教师名单进行筛查，同时严格按照职称评审文件要求，严把审查关，认真审查申报人员的毕业证书，看学历层次和专业是否符合要求；审查聘任书，看履职年限是否达到要求；审查年度考核证书，看年度考核是否合格和获得优秀等次，严格执行标准，符合条件的准予参加评审，不符合条件的一律退回，保证了职称评审工作的公平、公正、公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

西畴县鸡街乡中心学校共设置7个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、教科室、党务办公室、行政办公室、校长办公室；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县鸡街乡中心学校作为二级预算单位纳入西畴县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县鸡街乡中心学校2023年末实有人员编制374人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制374人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3600人。年末遗属26人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县鸡街乡中心学校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故附表-9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

       西畴县鸡街乡中心学校2023年度收入合计64420355.80元。其中：财政拨款收入64220666.80元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入199689.00元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计减少1207717.51元，下降1.84%。其中：财政拨款收入减少1407406.51元，下降2.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加199689.00元，增长100%。主要原因是：在职在编教师人数减少，工资社保支出减少，以支定收的财政拨款收入减少，本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

      西畴县鸡街乡中心学校2023年度支出合计64420355.80元。其中：基本支出59740042.93元，占总支出的92.73%；项目支出4680312.87元，占总支出的7.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1362044.14元，下降2.07%。其中：基本支出减少6042357.01元，下降9.19%；项目支出增加4680312.87元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：在职在编教师人数减少，工资社保支出减少，以支定收的财政拨款收入减少，本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县鸡街乡中心学校单位机构正常运转的日常支出59740042.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59609642.93元，占基本支出的99.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130400.00元，占基本支出的0.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县鸡街乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4680312.87元。具体项目开支及开展工作情况：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出50000.00元，用于开展教育教学活动日常公用经费4630312.87元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县鸡街乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出64170666.80元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比减少1457406.51元，下降2.22%,主要原因是：在职在编教师人数减少，工资社保支出减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出52462264.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于学前教育、小学教育、中学教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       8.社会保障和就业（类）支出5044246.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于社会保险基金补助支出、事业单位离退休支出。 

       9.卫生健康（类）支出2666968.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于基本医疗保险、工伤生育保险、大病医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3997187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于本单位在职职工对等缴存的长期住房储蓄（住房公积金）支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

         西畴县鸡街乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算5000.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加5000.00元，主要原因是随着公务用车使用时间的增加，车辆的损耗程度加剧，需要更多的维护保养和频繁地更换零部件，进而导致运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

        西畴县鸡街乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

         截至2023年末，西畴县鸡街乡中心学校资产总额95779489.58元，其中，流动资产5203510.22元，固定资产90575933.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2851348.19元，其中固定资产增加3318039.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年退休人员经费由社保局统一填报，单位数据中无退休人员经费数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

西畴县鸡街乡中心学校2023年决算公开附表20241024033457675.xlsx

监督索引号53262300100300601111