监督索引号53262303205501000

西畴县民兵训练基地服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县民兵训练基地管理运行及相关保障；负责县人民政府与县人民武装部、驻西部队的协调联络和服务工作；负责退役军人保障、兵员征集、国防后备力量建设、潜力调查、国防教育、涉军维权、双拥等工作，为人民群众提供有关政策咨询服务；负责协调县退役军人事务局做好部队立功受奖人员数据库的建设维护，为立功受奖喜报的签收、统计、送达和宣扬提供协调联络和服务保障；负责协调退役军人事务局、县财政局共同做好义务兵家庭优待金、学历奖励金等经费的发放工作；负责完成县人民政府和县人民武装部交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

扎实抓好民兵整组潜力调查。按照西畴县“十四五”时期民兵建设计划，根据军委国防动员部新修订的潜力调查要求，围绕“十四五”民兵建设和民兵编建所急需的潜力数据，协助人武部各科组织相关单位扎实开展民兵潜力调查工作，2023年文山州基干民兵集合点验现场观摩会，2023年全县25支分队820名基干民兵和8524名普通民兵的潜力调查及编兵工作，完善和健全各分队预建党组织建设，为我县民兵建设及国防动员建设工作压实了基础。

稳步推进武装部规范化建设。根据省军区关于规范建设基层武装部的文件要求，结合我县实际，按照“试点先行，一乡一案，逐步推广，全面铺开，硬软件同推”的工作原则，积极协调县级资金补助解决乡镇建设资金不足问题，帮助基层武装部规范化建设攻坚克难，并在人武部带领下多次深入乡镇对全县9个乡(镇)武装部及民兵建设进行指导服务，在分区规定时限内高效、规范完成建设任务，建成一批以董马、法斗、鸡街为试点的标准规范的乡镇武装部，全县9个乡镇武装部全部并以优越的成绩顺利通过验收。

多措并举建设训练基地。县人民武装部建有临时民兵训练场地1个，简易配套了职工食堂、露天训练场地，仅可满足150人以下的露天训练需求。为更好对我县民兵开展正规化全面训练，按照资源整合、规范建设、共建共用的原则，在县委党校南疆烈士陵园旁规划建设新的民兵训练基地，通过人武部和县委县政府前期的努力和协商已经初步制定建设规划图，现阶段县国土资源局正在办理相关土地手续，待解决土地问题后报请县人民政府同意后全面启动建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位1个，分别是：

1.西畴县民兵训练基地服务中心

（二）决算单位构成

纳入西畴县民兵训练基地服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，分别是：

1.西畴县民兵训练基地服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县民兵训练基地服务中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县民兵训练基地服务中心2023年度收入合计1185052.59元。其中：财政拨款收入1185052.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1185052.59元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1185052.59元，增长100%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是西畴县民兵训练基地服务中心于2024年3月成立，无上年数据。

二、支出决算情况说明

西畴县民兵训练基地服务中心2023年度支出合计1185052.59元。其中：基本支出1185052.59元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1185052.59元，增长100%。其中：基本支出增加1185052.59元，增长100%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是西畴县民兵训练基地服务中心于2024年3月成立，无上年数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县民兵训练基地服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1185052.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1185052.59元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县民兵训练基地服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县民兵训练基地服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1185052.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1185052.59元，增长100%,主要原因是西畴县民兵训练基地服务中心于2024年3月成立，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出902802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于在职在编人员基本工资支出396164元， 津贴补贴支出256300元，绩效工资支出250338元。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出199024.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%。主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出112669.76元，死亡抚恤支出86355元。

9.卫生健康（类）支出21038.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于在职在编人员行政单位医疗支出21038.83元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于在职在编人员住房公积金62187元。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县民兵训练基地服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县民兵训练基地服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是西畴县民兵训练基地服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县民兵训练基地服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县民兵训练基地服务中心(1)20241023114532839.xlsx

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