监督索引号53262300463201000

西畴县综合检验检测中心部门2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行检验检测相关方面的法律法规及方针政策；负责实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、畜产品、水产品、林木种苗、粮食、食品油、农业植物、农业环境、土壤等检验检测工作；负责开展政府职能部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验及相关专项整治快检工作；负责实施全县种子、农药、肥料等农业生产资料的检验检测工作；负责实施全县饮用水质量安全检验工作；负责实施全县国家强制检定计量器具的检定以及其他各种计量器具的检测工作；负责特种设备检验检测工作；负责为政府部门进行产品质量监管提供风险预警技术支持和信息服务；负责相关检验检测技术培训、指导和咨询服务；完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，西畴县综合检验检测中心紧紧围绕县委县人民政府各项安排部署，紧盯全年职能职责工作目标任务，全面压实各项工作责任，扎实推动各项工作稳步有序开展。一是鲜活种植业农产品检测方面。根据《文山州农业农村局关于2023年全州农产品质量安全监测工作的通知》文件要求，已完成下达的141个果蔬农产品例行检测（定量）任务，120个监督抽查任务，其他委托检测样品26个。目前，共出具农产品检测报告131份，为全县农产品质量安全监督提供数据支撑。二是养殖业畜禽产品检测方面。根据《文山州农业农村局关于2023年全州农产品质量安全监测工作的通知》文件要求，已完成30个禽类农产品检测工作任务，兽残检测项目共24项，其他委托检测样品24个。三是快速检测方面。用酶抑制法和胶体金检测卡共完成21期517个及县公安局食药环侦大队委托检测的1个八角、1个生姜测定二氧化硫含量，共计519个。四是生活饮用水检测方面。根据《云南省卫生健康委关于印发2023年全省城乡饮用水水质监测工作方案等方案的通知》文件要求，任务数为122个，已超额完成检测171批次。五是实验室管理方面。根据质量体系文件规定，2023年中心开展质量监督12次，共发现整改项5项；内审1次，不符合项3项；管理评审1次，针对整改项，及时启动纠正程序，采取措施，确保中心运行符合质量体系规定。六是人员培训方面。一年来，中心大抓人员业务素质提升，开展检验检测大讲堂10期，积极发挥老同志传帮带作用，快速提升新进人员业务水平。坚持“送出去”“请进来”外部培训方式，先后组织相关人员到大理、云南云测质量有限公司、文山州绿色食品发展中心、文山三七数字本草有限公司、云南佳汇检测技术有限公司等地学习实验室规范管理、水质检测和兽药残留检测业务，共外出学习9期46人次。邀请吉天、岛津和艾德士等仪器厂家工程师上门服务，培训共2期7人次。加强与州内各县的沟通交流。经常与马关、麻栗坡、丘北、砚山等县综合检验检测中心进行业务交流，学习借鉴典型经验做法。七是检验检测技术大练兵方面。制订计划印发检验检测能力提升三年行动计划，明确中心检验检测工作发展规划，对照省、州要求，分别制定速测11项、农残89项、兽残37项和饮用水44项练兵目标。将各项目标任务分配到人，中心于2023年6月至8月组织开展了检验检测技术练兵“百日攻坚”行动。各项检测指标从无到有、从有到优，检测能力有了质的提升。2023年省级农产品质量安全检测能力验证工作一次性顺利通过。八是业务宣传培训方面。依托“三区”科技人才项目，重点围绕兴街镇东升、江六、兴隆、安乐等村，立足中心检验检测职能，开展农残、兽残检测知识和现场演示，提升群众食品安全意识。结合自身职责，积极与各乡（镇）监管站沟通，开展速测业务指导，共计25期600余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务室、检测室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县综合检验检测中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

西畴县综合检验检测中心

纳入西畴县检验检测中心部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县综合检验检测中心部门2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编1辆，超编原因：根据《西畴县公务用车管理领导小组关于西畴县市场监督管理局食品安全快速检测车辆划转到县综合检验检测中心的批复》（西公车复〔2022〕21号）文件，西畴县市场监督管理局划转1辆特种专业技术用车(云HXJ375)到我中心使用。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县综合检验检测中心部门2023年度收入合计2522377.58元。其中：财政拨款收入2442377.58元，占总收入的96.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入80000.00元，占总收入的3.17%。与上年相比，收入合计增加1035795.31元，增长69.68%，增加的主要原因是根据西人社发〔2023〕51号文件，西畴县人力资源和社会保 障局关于聘用王彦雯等45位同志为事业单位工作人员的通 知，单位实际人员增加1人；根据西财预〔2023〕35号文件，西畴县关于批复2023年部门预算的通知，项目收入增加150935.70元；文财社（2023）56号文件，县级下达重大传染病防控中央补助资金（水质检验资质能力建设项目）114965.00元；2023年卫生健康事业发展省对下专项资金（西畴县城市饮用水水龙头水监测项目）12192.00元。其中：财政拨款收入增加955795.31元，增长64.29%；增加的主要原因是根据西人社发〔2023〕51号文件，西畴县人力资源和社会保障局关于聘用王彦雯等45位同志为事业单位工作人员的通知，单位实际人员增加1人；根据西财预〔2023〕35号文件，西畴县关于批复2023年部门预算的通知，项目收入增加150935.70元；文财社（2023）56号文件，县级下达重大传染病防控中央补助资金（水质检验资质能力建设项目）收入114965.00元；2023年卫生健康事业发展省对下专项资金（西畴县城市饮用水水龙头水监测项目）12192.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加80000.00元，增长100%；增加的主要原因是根据西综检发〔2023〕7号文件，西畴县综合检验检测中心关于印发《2023 年度 “三区”科技人才项目实施方案》的通知，增加80000.00元。

二、支出决算情况说明

西畴县综合检验检测中心部门2023年度支出合计2522377.58元。其中：基本支出2016571.88元，占总支出的79.95％；项目支出505805.70元，占总支出的20.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1035795.31元，增长69.68%，增加的主要原因是根据西人社发〔2023〕51号文件，西畴县人力资源和社会保 障局关于聘用王彦雯等45位同志为事业单位工作人员的通知，单位实际在编人员增加1人；根据西财预〔2023〕35号文件，西畴县关于批复2023年部门预算的通知，项目支出增加150935.70元；文财社（2023）56号文件，县级下达重大传染病防控中央补助资金（水质检验资质能力建设项目）147713.00元；2023年卫生健康事业发展省对下专项资金（西畴县城市饮用水水龙头水监测项目）12192.00元。其中：基本支出增加566139.61元，增长39.03%；项目支出增加469655.70元，增长1299.19%，增加的主要原因是根据西财预〔2023〕35号文件，西畴县关于批复2023年部门预算的通知，项目支出增加150935.7元；文财社（2023）56号文件，县级下达重大传染病防控中央补助资金（水质检验资质能力建设项目）114965.00元；2023年卫生健康事业发展省对下专项资金（西畴县城市饮用水水龙头水监测项目）12192.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县综合检验检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2016571.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1970964.77元，占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45607.11元，占基本支出的2.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县综合检验检测中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出505805.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元；“双认证”考核项目经费支出150935.70元；水质检验资质能力建设项目经费支出147713.00元；文财社（2023）56号重大传染病防控中央补助资金支出经费114965.00元；2023年卫生健康事业发展省对下专项资金（西畴县城市饮用水水龙头水监测项目）经费支出12192.00元；2023年度科技特派员项目经费支出80000.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县综合检验检测中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2442377.58元,占本年支出合计的96.82%。与上年相比增加955795.31元，增长64.29%,主要原因是根据西人社发〔2023〕51号文件，西畴县人力资源和社会保 障局关于聘用王彦雯等45位同志为事业单位工作人员的通知，单位实际在编人员增加1人；根据西财预〔2023〕35号文件，西畴县关于批复2023年部门预算的通知，项目支出增加150935.70元；文财社（2023）56号文件，县级下达重大传染病防控中央补助资金（水质检验资质能力建设项目）114965.00元；2023年卫生健康事业发展省对下专项资金（西畴县城市饮用水水龙头水监测项目）12192.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出198283.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出235790.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1852529.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%。主要用于农业农村农产品质量安全支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出155774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为12305.55元，完成年初预算的58.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13000.00元，决算为11785.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.77%，完成年初预算的90.65%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为520.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.48%，完成年初预算的6.50%，具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县综合检验检测中心部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000元，支出决算为12305.55元，完成年初预算的58.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13000.00元，决算为11785.55元，完成年初预算的90.66%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为520.00元，完成年初预算的6.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待人次不多，接待费少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少763.08元，下降5.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，增下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加1144.92元，增长10.76%；公务接待费支出决算减少1908.00元，下降78.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人次不多，接待费少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门特种专业技术用车1辆（云HXJ375）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西畴县检验检测中心（其中：双认证业务接待1次，接待人次4人；全州检验检测机构工作情况专题调研工作接待1次，接待人次14人。）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县综合检验检测中心部门2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是西畴县检验检测中心无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县综合检验检测中心部门资产总额4173526.08元，其中，流动资产75415.86元，固定资产4098110.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1004555.40元，其中固定资产减少1025899.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值273800.00元；报废报损资产61项，账面原值282580.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额78799.00元，其中：政府采购货物支出78799.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县综合检验检测中心20241025084449676.xls

监督索引号53262300463201000