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西畴县董马乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

在2023年工作中，我校按照上级部署和相关文件的要求，结合我校实际情况，做到周密安排，精心组织，及早落实，严格要求，确保学校的各项工作有条不紊地得到落实。西畴县董马乡共有学校9所，九年一贯制学校1所（董马乡九年一贯制学校），完小5所（通心坡小学、锅地塘小学、新寨小学、七角巷小学、嘎帮小学），独立幼儿园1所（董马幼儿园），山村幼儿园7所（通心坡幼儿园、锅地塘幼儿园、新寨幼儿园、芹菜塘幼儿园、七角巷幼儿园、么铺子海通幼儿园、嘎帮幼儿园）。在岗教职工171人，（男教师84人，女教师87人，志愿者8人；少数民族57人），本科学历134人，专科学历37人。依据西人社调[2023]18号调出7人，较上年减少7人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，共促成长

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务。学校党总支始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,通过多种形式开展学习宣传活动。通过开展主题党日活动、教职工政治学习等形式多样的学习活动学习习近平新时代中国特色社会主义思想,不断加强思想政治工作,落实立德树人根本任务。具体来说,我们通过如党课、思政课、班级文化建设等多种形式,加强学生的思想道德教育,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

（2）推进学校治理体系建设,提高学校管理效能。我们积极推进学校治理体系建设,提高学校管理效能。具体来说,我们加强了制度建设,通过制定和完善各项管理制度,使学校管理更加规范、科学。同时,我们加强信息化建设,提高学校管理的效率和水平。我们在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动教育高质量发展方面取得了一定的成果。但同时,我们也深知教育工作任重道远,需要不断努力。今后,我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实立德树人根本任务,推动教育高质量发展,不断提高我校的教育教学水平和管理效能,为培养更多优秀的社会主义建设者和接班人做出更大的贡献。

2.狠抓德育工作，服务学校整体

（1）加强对学生的诚信教育，志愿者服务活动。

以培养“诚信学生”为目标，以“诚信教育、诚信管理、诚信服务”为主要内容，开展诚信教育实践活动，紧紧抓住学习教育、活动引导、制度建设、典型宣传等四个关键环节，把德育教育工作搞得更好，更有特色，更有成效。本学期，董马乡各校园大力开展志愿者服务活动，师生深入基层服务留守儿童、服务留守老人、开展心理健康教育、疫情防范知识宣传、清扫街道、开展爱国卫生运动等。

（2）加强法治宣传和心理健康教育。

我乡聘请西畴县人民检察院检察长农兴山同志、副检察长李清燃同志为全乡心理健康教育副校长。董马司法所，董马交警支队、董马派出所、各村法治副校长等在全乡学校范围内巡回进行安全、疫情防控、法律法规宣传教育，使师生学法知法懂法；保证做到计划、课时、教材、师资“四落实”。充分发挥了法制副校长和法制辅导员的作用。同时，利用道德与法治课开展道德讲堂活动，丰富德育课堂内容，让品德课不在是讲知识。学校领导带头学习法律知识，增强法治观念，依法履行管理职责，不断增强师生的法律意识和利用法律保护自身合法权益的能力。本学期，全乡各校共开展各类讲座10余次，受教育师生达2300余人。

（3）加强师德师风建设，弘扬西畴精神

我校始终高度重视师德师风建设。年内组织开展师德师风警示教育活动6次，加强了教师职业道德的培养和引导，提高了教师的教育教学水平和专业素养。同时，建立了健全的考核机制，对违反师德师风的行为进行严肃处理，组织开展违规饮酒抽查4次，做到全乡校园全覆盖，确保了教师队伍的纯洁性和良好形象。年内组织教师到西畴纪念馆参观2次、举办主题班会2次，让师生深入了解西畴精神的内涵和历史背景，激发他们的爱国情怀和社会责任感。注重将西畴精神和师德师风教育融入到日常教学中，将西畴精神作为教材内容的一部分，通过讲解和讨论引导师生理解和传承这种精神。同时，在教师的日常工作中，要求教师们以身作则，做到言传身教，用自己的行动影响和激励学生。

（4）“千师访万家”行动深入开展 　　

2023年，学校继续开展“千师访万家”活动，就防溺水、交通安全、食品安全、学科答疑、法律法规、心理咨询、综合实践等方面，最大限度地对各知识的宣传、满足了留守儿童星期六、节假日学习的需求，深得广大群众和学生家长的一致好评。

3.推进课改，成绩突出

（1）创新教育教学方法

①课题研究：本学期，我校教师积极参与各级课题研究，其中省级课题4项（初中3项、幼儿园1项），州级课题1项(小学部)。通过课题研究，教师们的教育教学理论素养和实践能力得到了显著提升。

②教学观摩：2023年10月下旬到11月下旬，学校组织我乡全体教师分别到文山州第一中学、文山州实验小学和文山州幼儿园分批次进行一周的跟岗学习，涉及全乡171名教师。同时学校定期举行教学观摩活动，邀请优秀教师进行示范教学，促进教师之间的交流与学习。本学期外出教学观摩活动9次，参与教师达50余人次。

③课堂改革：积极推进课堂改革，注重培养学生的自主学习、合作学习和创新能力。实施“翻转课堂”、“小组合作学习”的“学教评一体化”的科学教学模式，有效提高了学生的学习积极性和主动性。本学期我乡于9月下旬—10月中旬展开全乡性的“学教评一体化”的大规模课赛，涵盖1—9年级全部学科，参赛教师149人。课堂竞赛评分由教研室成员、外乡镇教师进行评定。按照分数设一、二、三等奖，本次课赛一等奖61人，二等奖45人，三等奖38人。

（2）教师专业发展

①校本培训：开展针对性强的校本培训，包括教育理论、教学方法、教育技术等方面的培训，使教师能够更好地适应教育教学发展的需要。本学期我乡外出培训的教师从幼儿园学段一直到初中学段，涉及外出培训教师九月份25人，10月份20人，共45人，校本培训5次，参与教师达80%以上，网络培训参与率高达85%，网络培训内容涵盖管理者能力的提升、班主任工作、师德师风建设以及学科教育教学等多方面。

②名师引领：本学期充分发挥州级七乡名师 、学科带头人、骨干教师、县级畴阳名师、学科带头人、骨干教师、优秀党员教师的引领和辐射作用，我乡共有5个村完小，每个村完小由名师担任组长，组织2—3个教育教学经验的教师到村完小进行工作指导与帮扶，积极参加村完小开展的教研活动，常规听课评课等活动，本学期每校不少于15次的工作指导。同时通过校内示范课、校外师徒结等形式参加课赛，促进教师教育教学水平的提高。

③集体备课活动：本学期我校共设立14个备课小组，坚持“四定”“七备”“六统一”的原则开展每周一备课活动，本学期我乡小学、初中各备课组开展集体备课14次，幼儿园开展13次集体备课活动。教师们充分利用平台，共同探讨教学内容、教学方案、教学资源、试题走向等内容，减轻教师的备课负担，达到共同进步，同时也有利于提高学生的学习效果，加强教师之间的合作与共享，为教育事业的发展注入新的活力。

④青年教师导师制：为了加强对青年教师的培养和指导，教师发展中心积极落实学校班子的指示，实施了青年教师导师制，每位经验丰富的教师引领指导1—2位青年教师，在教育教学、班级管理、班主任工作等方面做到一对一或一对二的指导，本学期我乡各结对教师开展青年导师制教育活动每对不少于4次，有效的提升了我乡青年教师的成长速度和综合能力。

⑤年级组长、学科组长带头：本学期充分发挥年级组长、学科组长的引领和辐射作用，我乡共有9个年级组长，13个学科组长，每个年级组长、学科组长由名师、党员、优秀教师担任组长，组织教育教学经验的指导、帮扶和资源共享，促进教师教育教学水平的提高。

（3）教学质量监控

①教学常规检查：制定科学的教学质量常规检查方案，定期对教师的教育教学工作常规检查并及时反馈，有便于让老师看到自己的有点和不足，本学期共进行2次教学常规检查，有效促进了教师教学水平的提高。

②教学反思：鼓励教师进行教学反思，总结教学经验教训，促进教学质量的持续提升。本学期共组织教学反思活动3次，参与教师达90%以上。

4.教务工作

一是加强教学常规管理，提高教学质量。教务服务中心严格按照课程计划，开齐、开足、上好每一门课程。加强教学常规检查，协同教师发展中心每月至少1次对教师的备课、上课、作业批改、课外辅导等进行定期和不定期检查，并及时反馈检查结果。

二是组织了全乡性的开学初、九月份、期中、期末模拟、一二年级期末（笔试）、一二年级期末（口试）、七八九年级期末英语听说考试、七八年级期末生物物理实验考试、三至九年级期末考试各类考试工作，认真做好考试安排、阅卷、成绩统计和分析工作。完成开学初一、七年级247名学生学籍系统注册工作，并办理转入转出手续等。

三是完成一贯制学校课后服务系统涉及1175名学生及104名教师信息录入、排课、选课等工作。

四是完成送教、送学等工作的材料收集工作，全乡送教学生12人，送学幼儿16人，每月送教送学两次。

5.财务管理情况

我校严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大的资金使用上，中心学校通过班子会议讨论，并公示，接受群众监督。

（1）我乡学生营养改善计划工作覆盖全乡共计5所学校，其中：寄宿制学校5所，实行一日三餐的供餐方式。2023年春季学期享受营养改善计划资金补助人数：1632人，其中：中学513人，小学1119人，享受资金：816000元。2023年秋季学期应享受营养改善计划资金补助人数：1596人，其中：中学502人，小学1094人，享受资金：798000元。

（2）经济困难学生享受补助情况

2023年春季学期享受经济困难补助学生人数1413人（享受金额656600元），其中：中学428人，小学731人，学前教育学生254人；2023年秋季学期享受经济困难补助学生人数1446人（享受金额710162.5元），其中：中学484人，小学788人，学前教育学生174人。

（3）生活费收支情况

2023年秋学期学生自收生活费：1059928.30元，支出1038394.5元，结余2276.3元（12月31日止）；收入教师生活费：96309.5元，支出96309.5元。

（4）公用经费收支使用情况。

公用经费下拨标准:小学360元/生.学期;初中470元/生.学期；寄宿学生150元/人.学期；特殊教育经费6000元/生/年；不足100人经费按100人计算。

①义务教育公用经费收支情况。

2023年度累计收入：1830620元；2023年度累计支出：838597.47元。额度结余：992022.53元（额度已经被收回）。

②债务情况：2023年11月28日以前已经开发票金额414.19万，还有已经实施，但是未开发票的金额未进行统计，预计100万左右。

③学前教育公用经费收支情况。

2022年结余155092.53元，2023年收缴保教费690220元,财政下拨额度547000元，结余1193.05元，未上交保教费335580元。

④工会资金收支情况:

2022年结转：180687.09元；2023年度累计收入：117468.37元；2023年度累计支出：182033.50元，结余：116121.96元；2024年1月3日支出64800元，结余：51321.96元。

6.安全稳定，创建和谐

（1）易传染疾病防控工作

我校根据上级部门指示并及结合本校实际制定了相关防控实施方案、应急预案。开学初至今，疫情防控工作一直维稳有序的开展，严格按照我校方案做好每日常规工作。

①制定方案，精心准备。认真学习上级有关文件精神，制订应对的工作方案并认真落实，并做好疫情应对的物资储备，确保应对疫情物资供应。

②加强宣传，及时预防。成立学校疾病预防控制工作领导小组。积极开展多种形式的健康宣传教育，普及各类防治知识，倡导环境卫生、科学洗手等卫生行为，提高广大学生、教职员工对疫情防治的正确认识和自我防护能力。

③建立制度，完善措施。每日对在校学生和教职工开展晨检、午检、晚检统计，仔细询问是否有发热、咳嗽、咽痛等流感样症状。一旦发现流感样症状的学生或教职工，要立即按有关规定，要求其进行进一步诊治，其间不得返校参加正常教学等活动。指定专人每日负责学生和教职员工因病缺勤登记和随访工作。

④畅通渠道，上报及时。建立健全校内有关部门和人员、学校与家长、学校与当地医疗机构及教育部门“零报告”联系机制，完善信息收集报送渠道，保证信息畅通；实行24小时值班制度。加强校内值班，实行24小时值班制度。建立信息联动机制，发现疫情及时上报并收集本地信息，及时准确地进行预警。

⑤大力开展爱国运动，营造学生健康成长的环境。每日对学生个人卫生进行检查。每日对学校门把手、楼梯扶手、桌面等物体表面用消毒剂进行擦拭消毒。进行清扫或消毒时，工作人员戴手套，清洗结束后要立即洗手；养成良好的个人卫生习惯和饮食习惯，饭前便后洗手、勤洗澡。

⑥严格抓好学校食品卫生工作。要求学生餐饮必须严格按照食品卫生法规及食品加工操作流程进行食品加工，对食堂工作人员健康状况提出了更高要求，确保全校师生身体健康。

（2）常规安全工作

安全工作是我乡常抓不懈的一项重要工作，一学期以来，学校坚持大小会议必讲安全，下乡检查业务必查安全。全乡各级各类学校都层层签订了安全目标管理责任书，充分利用国旗下讲话、板报、广播、周会、晨会、班会等进行交通、消防、防溺水、防汛、防校园欺凌、防性侵害、食品卫生、疾病预防等安全宣传教育。我们还根据季节变化易发生的安全隐患作了教育和防范，我乡广大教师一手抓教育教学，一手抓安全工作，通过检查，各校认真执行下发的通知、文件、传真电报、措施、方案、制度等，各校都把学校食堂食品卫生安全和传染病预防作为一项高度的政治工作抓紧抓落实。明确各自的安全职责，坚持“谁主管、谁负责”、“谁在岗、谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人，制定了相应的安全应急预案，通过各种措施的有效落实，使预防工作有条不紊地开展，保证了学校教育教学的正常开展。一年来，董马乡中心学校外出安全培训40余人次，校本培训全覆盖，通过培训全体师生员工提高了安全认识，增强大局意识、责任意识，把学校安全工作抓紧、抓实，抓出成效，确保师生平安。

（3）电信诈骗宣传  

①充分利用会议、微信群、QQ群等宣传渠道开展宣传，组织学习《典型电信网络诈骗类型惯用手法及防范注意事项（十类）》，对全体师生开展宣传防范工作，确保学校内部零发案、关联人员全覆盖。

②各校联络员持续将上级转发的防范电信诈骗宣传资料转发在学校工作群，并督促班主任转发到班级群和家长群，持续做好防范电信网络诈骗宣传工作。

③制作优秀反诈宣传短视频，形成视频资料存档上交；学校内部有LED电子显示屏的学校继续播放防骗宣传标语，无LED电子显示屏的学校在学校显眼位置张贴相关标语，在学校门口或显眼位置粘贴反诈分中心微信公众号、抖音号、快手号二维码，引导家长扫码关注。

④各校继续在校内利用校园广播、校园宣传栏、校园板报、宣传标语等形式开展了宣传工作，并在校外人流密集的十字路口、标志性建筑、菜市场、超市商店等处张贴了宣传海报，引起赶集日人群的关注学习，加大了反诈宣传力度。

⑤全乡各校（园）组织所有教职工开展防范电信网络诈骗知识测试，并及时批改成绩，效果良好。签订防范电信网络诈骗告知书，明确防范电信网络诈骗工作的意义。

⑥各校（园）及时召开教师会议，学习防范电信网络新型违法犯罪工作的相关文件精神，并把此项任务作为学校重点工作，明确责任，狠抓落实，让电信网络新型违法犯罪防范宣传教育进生活、进课堂，让宣传工作入脑入心。

⑦定期将开展的工作形成资料归类存档，总结上交。

7.学校管理，和谐规范             

（1）提倡奉献精神，打造和谐高效管理团队  　　

我们以“不忘初心、牢记使命”、“感党恩、扬精神、抓实干、勇作为”的专题教育活动和师德师风建设为契机，在管理团队中强调“敬畏规则，按章办事”，“尽心尽责工作，全心全意服务”；强调“增强奉献意识，建设责任文化”，知敬畏，懂规矩，树形象，做表率。取得了显著成效。早上，中午，课间，晚上，集体活动时间，只要有学生在校，教师责任无边。为了做好各种创建活动，教师主动放弃休息加班已是正常现象，在本学期年级家长会上，学生评教师、家长评学校的问卷调查中，我校教师得到了学生和家长的一致好评，赢得了广泛的社会赞誉。

（2）践行管理标准，促进学校管理规范化  　　

本学期，我们继续践行《义务教育学校管理标准》，促进了学校管理的规范化。一是加强例会制度，正常召开校（园）长会，中层班子会，教师会，做到学校各项工作期初有目标，期中有检查，期末有评价，运行有秩序；二是细化教师分工，明确责任主体，强化责任担当，建设责任文化。三是加强质量监控，推进课堂改革，正常了解教学各个环节问题的反馈，特别是课堂教学问题的及时诊断，用骨干教师的课堂典型引领其他教师的发展。四是加强了校内小型工程、物品采购、公物保管的管理，充分发挥工会的监督职能，真正实现了阳光采购、阳光管理。六是加强安全管理，常态化的开展安全疏散演练活动，隐患排查工作，努力做到安全管理无盲区，安全教育无盲点。

8.教育扶贫，稳步推进

（1）落实教育“普惠”政策情况

①“两免一补”的落实。免去义务教育阶段的学生书费及杂费。按照财经纪律及国家相关政策要求，各校依法、依规合理使用。

②加强寄宿制学校学生宿舍管理，确保学生生活质量。中心学校统筹安排资金，按照各校学生人数足额及时下拨到各校，并且核算好各校每周应开支多少，公示菜谱，做好学生伙食的合理搭配，每月到中心学校总务处对账、做账。

（2）助学金发放情况

从学前教育到高等教育的各个阶段，我们都按照国家相关政策规定，对每一个贫困学生(幼儿)予以资助，确保不让一个学生因贫失学。

（3）控辍保学工作情况

关注每一位学生(幼儿)成长，加强学籍管理，防止学生(幼儿)辍学、流失，确保他们顺利完成义务阶段教育。乡人民政府对流失生下发了限期复学通知书、敦促复学通知书，并组织教师开展流失生收回工作，实施“一人一案”，责任到人，层层签订责任书。本学期，全乡组织开展家访4000余人次，经过大家的努力，取得了一定的效果，目前，没有流失生。

（4）多方协调社会资助

我们竭力争取各界支持，引导社会各界捐资助学，积极推动社会力量采取“一对一”的方式帮扶贫困学生，减少因学返贫现象发生。在认真实施好政府层面的教育惠民政策的基础上，广泛宣传扶贫助学工作，努力在全社会营造捐资助学的良好氛围，积极倡导企业与社会爱心人士开展慈善助学活动，汇聚社会正能量。

9.其他工作

（1）推普工作

充分利用了语文学科进行推广普通话教育工作，全体师生在校园内都使用普通话，课堂中均未使用方言现象，各校开展了各种讲故事比赛、诗歌朗诵比赛，书法比赛等活动，丰富学生的课余生活，利用已有设备资源，开展了校园广播活动。  

（2）“绿美建设”，不断改善教学条件  　　

在上级党委政府和相关部门的支持下，借助校友会等各种渠道，启动“绿美校园”建设以来，一是全乡一贯制学校和四所完小，完成了校园跑道球场的改造美化工作；二是创建花园式学校，通过整体规划，各学校结合本校特色，种植花草，提升学校整体形象；三是为了提升全乡学校整体品位，学校设计一整套品牌VI，从面子深入到里子，提升整体内涵；四是修缮了董马乡九年一贯制学校围墙，新建学生洗澡室，维修学校厕所，对通心坡小学等6所学校食堂进行改造，全乡幼儿园新增了教玩具，九年一贯制学校新添LED显示屏，使学校的教学条件得到明显的改善，本年还迎接了全县“三个一”现场工作会议，我校用实际行动检验和巩固了绿美校园建设成果，并将继续优化和美化各校园，真正成为花园式学校。

（3）做好物品的采购和保管工作，规范校产管理制度 　　  

学校需要添置的教学用品、办公用品或维修零配件，按照上级有关部门的要求，做好物品采购计划，办理政府采购审批手续，再实行采购。购买时多了解市场信息、货比三家，同等商品比价格，同等价格比质量，选择质好、价廉的购买，并索要正规的销货单及发票。采购的物品及时入库进行登记，物品的领用必须填写领取单。对于学校的固定资产管理，总务处采取多种方式方法进行整理备案。 进一步加强校产管理工作，杜绝校产的流失。在对原有固定资产整理的基础上，继续加强对固定资产的管理，定期定时进行固定资产的核对，做到帐、物相符，根据固定资产增减的有关规定，及时地进行登记入帐。 尽力做好对学校公共财产、公共设施的管理、维护和调配工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括学生发展中心、工会服务中心、后勤服务中心、教师发展中心、教师服务中心、行政服务中心，团队服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县董马乡中心学校作为二级预算单位纳入西畴县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县董马乡中心学校2023年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员206人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2033人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县董马乡中心学校2023年度收入合计35355410.78元。其中：财政拨款收入34203034.22元，占总收入的96.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1152376.56元，占总收入的3.26%。与上年相比，收入合计增加1125804.99元，增长3.29%。其中：财政拨款收入减少26571.57元，下降0.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1152376.56元，增长100%，主要原因是2023年度增加课后服务费收入、山村志愿者工资及免费午餐等收入。

二、支出决算情况说明

西畴县董马乡中心学校2023年度支出合计34674522.72元。其中：基本支出34674522.72元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加444916.93元，增长1.30%。其中：基本支出增加444916.93元，增长1.30%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是财政加大对学校教育经费投入，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县董马乡中心学校单位机构正常运转的日常支出34674522.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32852554.74元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1821967.98元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县董马乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县董马乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出34428303.92元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加198698.13元，增长0.58%,主要原因是财政加大对学校教育经费投入，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出27128060.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.80%，主要用于教师工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2949163.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%，主要用于缴纳教师养老保险和年金。

9.卫生健康（类）支出2063496.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于缴纳教师单位医疗保险和生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2287583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，主要用于缴纳教师住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18100.00元，决算为9101.98元，完成年初预算的50.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18100.00元，决算为9101.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县董马乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18100.00元，支出决算为9101.98元，完成年初预算的50.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18100.00元，决算为9101.98元，完成年初预算的50.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是奉行节约精神，节俭开支，开会培训次数减少，公车磨损和维修较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10784.55元，下降54.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10784.55元，下降54.23%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是奉行节约精神，节俭开支，开会培训次数减少，公车磨损和维修较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县董马乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县董马乡中心学校资产总额51,412,221.93元，其中，流动资产4,390,865.06元，固定资产47,021,356.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少447207.89元，其中固定资产减少1246366.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额127500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

  （一）单位整体支出绩效自评情况

2023年度西畴县董马乡中心学校整体支出绩效自评情况详见附表13《部门整体支出绩效自评情况》

（二）单位整体支出绩效自评表

2023年度西畴县董马乡中心学校整体支出绩效自评情况详见附表14《部门整体支出绩效自评表》

（三）项目支出绩效自评表

2023年度西畴县董马乡中心学校整体支出绩效自评情况详见附表15《项目支出绩效自评表》

五、其他重要事项情况说明

2023年度我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）日常公务费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

20241024董马乡中心学校附表20241024102939966.xlsx

监督索引号53262300100302301111