监督索引号53262300100300701000

西畴县第二幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

1．主要职能。

我园全体教职工团结协作、奋力积极。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，结合我园教育工作实际，营造和谐、竞争的育人氛围，造就德才兼备的教师队伍；以“勤奋、务实、创新”的工作作风全身心的投入各项工作，进一步推进课程游戏化实施，业务技能精湛、校园环境精美、各项活动精彩，保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。并不断强化内部管理，扎实推进了校园文化、教师队伍建设、硬软件设施建设及省一级一等幼儿园创建工作进程，我园教育教学工作在县委县政府和教育体育局的正确领导和关心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届历次全会精神，全面落实党的教育方针。

回首这半年，我们幼儿园全体教职工团结一心，砥砺前行，坚守教育初心，幼儿园各项工作稳步推进，特别是顺利通过了省一级一等园及省级现代教育示范园州级初堪、及州级复评！大家都非常辛苦，在这里代表班子团队，感谢大家，感谢大家一学期以来的辛勤努力和默默付出。回顾过去的一学期，我们充分发挥园党支部的战斗堡垒作用，团结带领全园教职工探索党建与幼儿园中心工作深度融合的新路子，将党内政治生活与幼儿园保教工作相融合，同安排、共部署、齐发展，圆满完成各项工作。

我们多元汲取资源，助推校园文化建设。初步提炼出以“传承”、“实干”、“生长”为幼儿园文化根基，以“童心绽放、童乐泽家”为办园目标，遵循“耕作乐园、呵护天性”、“享受童年、快乐成长”的办园宗旨和办园理念，培养“品行和一、活泼气灵”的二幼娃的文化体系。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年机构数量1个，与上年对比无增减变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本学期我园共14个教学班，有幼儿458名，其中：小班4个共有幼儿125名；中班5个共有幼儿158名；大班5个共有幼儿175名。专任教师58人。党员23人。

（二）2023年度重点工作任务概述

我们的教职工团队不断努力学习和进步，提升专业素质，通过各种学习、培训和园内教研、研讨，不断更新教育理念和教育方法，本学期外出培训15次，共计71人，线上培训1次，共计25人，组织外出参观学习4次，共计60人；园内教研研讨5次，集体专题研讨4次，外出分享交流1次，二次传导交流1次，邀请专家来园指导4次，共计13人。我们的教师充满激情，以身作则，用心去关爱每一个孩子，努力为孩子们营造一个温暖、和谐的生活、学习环境，在老师们精心教育下茁壮成长，本学期开展社会实践活动3次，主题特色教育活动5次。

幼儿园始终牢固树立“安全第一”的大局意识，扎实开展各项安全防范工作，本学期未发生校内重大安全事故和校外重大伤亡事故，全日巡查92次，周排查19次，月安全隐患大排查6次，安全领导小组安全检查6次，排查出安全隐患6条，矛盾纠纷0条，已整改安全隐患4条，未整改2条（其中老教学只有一道楼梯因老教学楼拆建项目已纳入2022年学前教育项目计划，暂不整改；校园周边上空电线排线较低，如果发生火灾，影响消防车进入，已上报教体局与电力公司沟通解决）。消防维保维护专项检查5次，排查出消防设施安全故障10条，已整改10条。严格按照每月开展一次安全演练活动计划，共开展安全应急演练4次。邀请法制副校长到园开展了2次安全法制培训和讲座。

本学期召开后勤专题会议及整改部署会议4次，食品安全调度会5次、食堂食品安全专题培训4次，膳食委员会会议暨免费午餐村校联合监督小组工作会议2 次，带量食谱小研讨19次，膳食营养调查5次共计5天；幼儿园严格按照《文山州托儿所幼儿园卫生保健工作管理实施细则》扎实做好幼儿园卫生保健工作，开展保育员专题培训暨研讨活动2次，新入职保育员跟班交流学习2次；健康教育专题培训4期256人次，健康教育专题讲座3期204人次，更换健康教育宣传栏 3期，接受社区中心卫生院及县疾控中心传染病防控指导2次，幼儿园卫生保健工作管理水平得到了有效提升；在各项后勤工作稳步推进的同时，我园还高度重视创卫、网格区服务、食品安全等工作，本学期共迎接创卫及病媒生物防制检查9次，食堂食品安全检查或调研4次，在全体教职工的共同努力和各级各部门的关心指导下，本学期我园师生食品安全得到有效保障，未发生任何的食品安全事故。

本学期办公室接待各级各类迎检 、慰问、指导、讲座共17次、幼教同行来园参观交流4次，组织开展四项爱心捐赠公益活动。（组织教师积极参与“99公益日”活动，云岭青春扬帆基金”项目捐款、免费午餐线上捐款活动；暖冬行动）

通过政府化债清偿了厨房改扩建资金 56.12万元、沟槽式厕所改造资金 17.99万元、厨房玻璃钢架遮阳棚5.62万元及维修改造资金11.42万元，共计清偿91.15万元，缓解了幼儿园部分经费压力。

2023年预算支出项目：户外环境打造、购买电脑、会议椅、办公桌椅、彩色拼接屏、LED显示屏等设备设施购置，共计投入资金78.56万元。

我们的管理团队也不断改进管理方式，提高工作效率，团结带领队伍，在全园教职工努力下获得以下成绩；12月12日由云南省教育厅发布《全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校拟命名名单公示》拟命名307所学校为全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校。西畴县妇女工作先进集体、西畴县第八届“园丁杯”篮球赛优秀组织奖、西畴县“庆国庆迎中秋暨榜样就在身边”创意文艺展演三等奖、2023年文山州第二套民族操啦啦操比赛幼儿甲组二等奖以及体育道德风尚奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、党建室、工会室、园长办公室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县第二幼儿园作为二级预算单位纳入西畴县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第二幼儿园2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员458人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生458人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第二幼儿园2023年度收入合计6892102.39元。其中：财政拨款收入6892102.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少496064.39元，下降6.71%。其中：财政拨款收入减少496064.39元，下降6.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学生人数减少，公用经费中的办公用品预算减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县第二幼儿园2023年度支出合计6892222.39元。其中：基本支出6324354.33元，占总支出的91.76%；项目支出567868.06元，占总支出的8.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少496961.29元，下降6.73%。其中：基本支出减少1064829.35元，下降14.41%；项目支出增加567868.06元，增长100%%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度增加特定目标类项目资金使用，故项目支出增加，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县第二幼儿园单位机构正常运转的日常支出6324354.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6305634.33元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18720.00元，占基本支出的0.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县第二幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出567868.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基建项目支出567868.06元，具体项目开支如下：

1.西财预〔2023〕40号学校安保经费30520.00元；2.西财预〔2023〕142号学前教育公用经费448369.26元；3.西财预〔2023〕43号学前教育家庭经济困难学生补助专项资金21300.00元；4.西财预〔2023〕142号学前教育公用经费资金62678.80元；5.西财预〔2023〕40号教师节慰问资金5000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出6892102.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少496064.39元，下降6.71%,主要原因是本年度增加特定目标类项目资金使用，故基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5228936.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.87%，主要用于学前教育教师工资福利等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出689237.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%，主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出453754.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，主要用于基本医疗保险、工伤生育保险、大病医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出520174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%，主要用于本单位在职职工对等缴存的长期住房储蓄（住房公积金）支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第二幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县第二幼儿园资产总额6,323,862.71元，其中，流动资产1,177,342.34元，固定资产5,146,520.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加769219.63元，其中固定资产减少147061.00元。处置房屋建筑物88平方米，账面原值63609.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产151项，账面原值183393.2元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额183349.00元，其中：政府采购货物支出183349.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

2023年度西畴县第二幼儿园整体支出绩效自评情况详见附表13《部门整体支出绩效自评情况》

（二）单位整体支出绩效自评表

2023年度西畴县第二幼儿园整体支出绩效自评情况详见附表14《部门整体支出绩效自评表》

（三）项目支出绩效自评表

2023年度西畴县第二幼儿园整体支出绩效自评情况详见附表15《项目支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

2023年度我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）日常公务费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县第二幼儿园附表20241024100920356.xlsx

监督索引号53262300100300701111