监督索引号53262300100301301000

西畴县蚌谷乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

1.以党建为引领，促进学校工作全面有效开展。充分发挥党组织在学校管理中的政治核心、思想保证、政治监督和思想引领作用，落实全员全过程全方位育人，使学校办学方向正确、思路清晰、方式灵活、各项工作全面有效开展，规范台账资料收集，使党建工作进一步办出特色亮点，提高教育教学质量。

2.以高效规范为方向，加强内部管理。进一步修订完善各种规章制度，落实工作任务目标管理责任制，制定精细化的管理制度、方案，设计各项工作的流程图，全面推进精细化管理提质量。

3.以全面育人为目标，深化教学改革提质量。加强教学常规管理，严格落实《西畴县中小学教学常规管理实施细则》规定和要求，采取定期与不定期检查、普查和抽查相结合的方式，对教师的教学计划落实情况、备课、听课、课堂教学、作业批改、学情测试及教改教研等工作进行检查整改，增强教学的实效性。规范开展教研活动，制订、完善教研组、备课组《工作考核细则》，规范教研组、备课组工作规程，认真组织实施教学诊断与改进工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

以“稳中求进”和“狠抓落实”为基点，构建教育良好生态把师生“获得感”和社会“满意度”作为不懈追求。一是绿化美化校园，营造良好育人氛围。2023年全乡共打造“绿美校园”6所，美化、亮化九年一贯制学校运动场。二是打造边疆学校党建长廊，潜心立德树人。规划建设九年一贯制学校党建文化长廊，让育人氛围更加浓厚。三是建好“一乡一游泳池”，筑牢防溺水安全防线。投资近30余万元建设标准露天游泳池1个，切实筑牢防溺水安全防线。四是优化集体备课方法，为教育教学提质增效赋能。聚焦备课小切口，不断优化集体备课方式，让集体备课成为探讨教学、研究教学的工具，在探索中形成固定的备课流程，人人参与，人人受益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、德育室、教务处、总务处。

（二）决算单位构成

西畴县蚌谷乡中心学校作为二级预算单位纳入西畴县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县蚌谷乡中心学校2023年末实有人员编制157人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员157人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1514人。年末遗属16人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无三公经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2023年度无三公经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县蚌谷乡中心学校2023年度收入合计27,701,239.84元。其中：财政拨款收入27,244,739.92元，占总收入的98.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入456,499.92元，占总收入的1.65%。与上年相比收入合计减少234,539.51元，下降0.84%，下降原因为本年度教职工人数及学生人数减少相应拨款减少。其中：财政拨款收入减少691,039.43元，下降2.47%，下降原因为本年度教职工人数及学生人数减少相应拨款减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加456,499.95元，增长100%；增加主要原因是本年度收到西畴县教育体育局拨山村幼儿志愿者教师工资56,000.00元；西畴县教育体育局拨免费午餐补助金348,799.95元；西畴县教育体育局拨游泳池维修基金50,000.00元；地税返手续费1700.00元。

二、支出决算情况说明

西畴县蚌谷乡中心学校2023年度支出合计27,575,541.11元。其中：基本支出24,031,298.48元，占总支出的87.15％；项目支出3,544,242.63元，占总支出的12.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年支出相比，支出合计减少394,058.68元，下降1.41%，主要原因为本年度教职工人数及学生人数减少，相应支出随之减少。其中：基本支出减少3,938,301.31元，下降14.08%；项目支出增加3,544,242.63元，增长100%；增长主要原因为上年度支出未列支在项目支出科目，上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县蚌谷乡中心学校正常运转的日常支24,031,298.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,813,345.25元，占基本支出的99.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217,953.23元，占基本支出的0.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县蚌谷乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支3,544,242.63元。其中：基本建设类项目类支出为0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县蚌谷乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出27,214,739.92元,占本年支出合计的98.69%。与上年相比减少754,859.87元，下降2.70%,主要原因是本年度义务教育公用经费、特殊教育公用经费、不足100人校点公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出21,480,954.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于教职工工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,469,452.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于缴纳教职工养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出1,473,179.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于教职工缴纳事业单位医疗费用。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,791,154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于教职工住房公积金缴纳。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县蚌谷乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加少0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县蚌谷乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县蚌谷乡中心学校资产总额44,799,034.77元，其中，流动资产1,890,718.82元，固定资产42,140,676.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产767,639.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,391,862.47元，其中固定资产增加38,385.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产229项，账面原值1,742,057.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

2改西畴县蚌谷乡中心学校2023年度部门决算公开表20241024102755586(1).xls

监督索引号53262300100301301111