监督索引号53262300100302901000

西畴县第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是狠抓党风行风教育，夯实管理基础。扎实开展师德师风专项整治，肃清教职员工歪风邪气。共召开师德师风专题会议9次，集中谈话5次，与教职工签订师德师风、禁止违规饮酒、不信教不传教和预防电信诈骗承诺书；将相关内容列入学年考核，10月份教职工会议通过新的考核方案。二是狠抓校园安全整治，夯实育人基础。每月定期不定时开展安全隐患大排查和整治，至11月共排查21次、组织安全演练4次；完成宿舍、浴室、围墙的维修加固；建成学生餐厅1处。三是狠抓教育教学改革，夯实质量基础。设立中考专班1个，着力开发法制教育、心理健康、劳动实践、传统文化、军事与体育校本课程建设与教材的编写；强化活动育人，5月组织开展心理健康活动月1次、7月份组织办学成果展示活动1次、带优秀学生外出参与军训带教活动4次；打造劳动实践特色，建成劳动基地1个，截至目前劳动基地为师生提供蔬菜6000余斤。四是狠抓师生学习提升，夯实本领基础。以“书香校园”方式开展师生共读活动4次、教师读书活动3次，教师外出培训和学习40余人次，组织校内业务学习12次。五是狠抓电子设备管理，夯实保障基础。专人专干，划定负责区域，做好常规检查；建立管理台账，确保有迹可循；改造实训室和更新实训课管理制度，确保实训有地方、有人管、强化安全意识。六是狠抓行为习惯养成，夯实素养基础。全面落实了积分化管理制度，将其贯穿学生一日常规和校园生活方方面面。以月评估（周末回家）的激励方式促进行为习惯养成。七是狠抓谈心谈话成效，夯实心理健康基础。规范导师制管理，制定导师和学生管理挂钩考核制度，制成导师管理手册，截至11月组织主题谈话12次，每月实现谈话全覆盖，每季度实现家校共育全覆盖。八是狠抓宿舍规范建设，夯实校风基础。专门组织学生学习宿舍规范整理4次，完成学生宿舍储物柜的建设，规范物品摆放；依托于日积分制度强化宿舍规范。九是狠抓绿美校园行动，夯实文化基础。每季度召开研究会议扎实推进绿美校园建设，截至11月，组织鲜花入校活动1次，完成48盆月季种植；组织“我为校园添绿植”活动1次、改造重建花园1个、实现绿树、草坪和山茶花入园；每周开展1次校园卫生大清扫。十是狠抓信息力度，夯实舆论基础。定目标、强化科室信息考核，目前各类活动信息共完成106篇。

（二）2023年度重点工作任务概述

党建引领作用突出，党对学校工作的全面领导迈向新台阶。一是硬件设施上学校建成了新的学生餐厅；重新调整规划花园格局，建成一处花园，完成学校宿舍、浴室、厕所、大门等基础设施的排查和整改；建成海信心灵驿站，常态化稳固开展心理健康工作及特色活动。二是学校管理工作上，实现制度和模式更新，建立四级网格化管理融合导师制工作模式全方位开展工作，实现管理全覆盖；调整学校科室结构，合并科室成立党政办、建立学生发展中心实现管理制度化、精细化。三是教育教学上，进一步实行因材施教思想，成立中考专班，坚持文化课同时注重校本课程的建设与开展。四是校际交流促进新发展开创新思想，与马关普职融合点和广南普职融合点开展学习交流共2次，与西洒镇中心校和兴街岔河小学合作开展学生实践活动共4次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

       我单位共设置7个内设机构，包括：校长办、副校长办、党政办、德育处、教务处、总务处、学生发展中心。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

       西畴县第三中学作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。纳入西畴县第三中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西畴县第三中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第三中学2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生129人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无项目预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《项目支出绩效自评表》为空表；本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第三中学2023年度收入合计3064675.51元。其中：财政拨款收入3064675.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少214044.84元，下降6.53%。其中：财政拨款收入减少119044.84元，下降3.74%；上级补助收入0元；事业收入0.00元；经营收入增0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少95000.00元，下降100.00%。主要原因为：其他收入、捐赠收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

西畴县第三中学2023年度支出合计3064675.51元。其中：基本支出3008675.51元，占总支出的98.17%；项目支出56000.00元，占总支出的1.83%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少264672.39元，下降7.95%。其中：基本支出减少320672.39元，下降9.63%；项目支出增加56000.00元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因为：本年度公用经费减少，则总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县第三中学单位机构正常运转的日常支出3008675.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2975386.06元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33289.45元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县第三中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56000.00元。其中：基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出56000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3064675.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少168390.53元，下降5.21%,主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2409452.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于学生公用经费、助学金、教师工资等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出284795.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于养老保险和职业年金保险支出。

9.卫生健康（类）支出149180.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于教师医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出221247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第三中学2023年机关运行经费支出0元，本机构为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县第三中学资产总额1001685.96元，其中，流动资产363828.84元，固定资产637857.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加210785.93元，其中固定资产增加210785.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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