监督索引号53262303205201000

西畴县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省、州广播电视节目的传播和本县广播电视节目播出、传输和发射工作；做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作等。始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，使媒体融合工作成为宣传思想发动、意识形态引领、舆论生态构建的有力抓手，成为服务于全县党的建设和县委县政府中心工作的有力支撑，为落实县委总体部署、持续巩固脱贫成果、推动美丽西畴经济提供强有力的宣传舆论氛围。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、领导班子同心同德，聚焦融合同题共答。中心领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展主题教育，坚定“党媒姓党”、绝对忠诚的信念。班子成员精诚团结，做到大事讲原则，小事讲风格，带领干部职工共同答好媒体融合这道思考题，共同答对基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态考核、国家卫生城镇创建、挂钩帮扶、巡察反馈问题整改等问答题。“清廉机关”、“五星级党支部”创建取得明显成效，党风廉政建设责任派单落实落细、意识形态阵地建设更加牢靠，国家卫生城镇创建宣传氛围浓厚，媒体融合成效明显、实现创收32万元，得到上级部门肯定；巡察反馈问题得到全面落实整改，整改效果得到验收组肯定。干部队伍精气神明显提升，中心班子2023年县管领导班子年度考核等次为优秀；集体荣获“文山州推进爱国卫生‘7个专项行动’先进集体、西畴县消防工作先进集体，党的创新理论我来讲比赛获优秀组织奖；被评为文山州第七次全国人口普查先进个人1人；1人获2023年文山州“党的创新理论我来讲”一等奖、文山州第一届社科青年学术演讲比赛中荣获一等奖，《新时代“枫桥经验”引领和美边疆建设》被评选为云南省精品党课；个人获得文山州“干在实处 走在前列”推动经济社会高质量发展先进个人、文山州五四青年奖章、文山州道德模范、文山州五一劳动奖章等荣誉；1人荣获西畴县2023年实干先锋奖，入选西畴县2023年中青班学习；1人获县委县政府参加全州红土地之歌演讲比赛获得一等奖；记者叶林鑫代表西畴县参加文山军分区基干民兵比武竞赛获得无人机侦查排第三名；1人获获得文山州2022年度网络舆论引导工作先进个人。中心被中国融媒创新网、中广联媒信息技术研究院推荐为2023年度优秀乡村振兴区域全媒体体制创新典型案例 TOP10，李发雷同志被推荐为2023年度优秀全媒体建设发展年度人物。

2、采编中心同心同轴，聚焦实干同写西畴故事。采编中心坚持每周新闻策划制度，把采编工作落实落细，实现节假日新闻播出“不打烊”，推出一批有高度、有温度的宣传报道。在《回归西畴》APP推送3580件、《北回视听》微信公众号共推送消息3408条、《北回视听》今日头条号推送85条、《北回视听》微博号推送1300件。推出《我的家乡我来讲》《不要听说西畴、要听西畴说》等精品，获得广泛赞誉。作品被中央级媒体采用34条，省级媒体采用133条，学习强国采用179条（其中国家平台采用16条），州级媒体采用250条。中央媒体采用稿件比上年增长3倍。“北回视听”公众号被中广联媒信息技术研究院推荐为2023年度优秀乡村振兴全媒体微信公众号综合传播力TOP10。

3、运营中心同心同道，聚焦短版同台献技。抓住《女子太阳节》《自行车文化节》等重大活动加强短视频、专题片策划拍摄，《北回视听》抖音号推送短视频750余条，其中浏览量破100W作品6条；《北回视听》视频号共发布视频226条，粉丝数10505人，总浏览量174万。精心策划、拍摄、编辑、制作了多个高质量专题片、汇报片、宣传片、MV等。党员教育片《宗富春：走出大山 扎根大山》，在文山州2023年度党员教育片评审会上得到了州级专家的好评和认可；《漠上花开 古金闪耀》为西畴县莲花塘乡小锡板村入选全国第三批地质文化村（镇）获得加分，《弘扬“西畴精神” 建设生态展馆》，助力“西畴精神展览馆”被命名为第九批云南省生态环境教育基地。抖音平台开展网络直播活动34场次，直播场次和在线观看人数分别是2022年同期水平的2倍和3倍。

4、保障中心同心同愿，聚焦保障同向发力。后勤保障中心始终坚持兵马未动，粮草先行，主动当好领导班子的参谋和助手，组织绿美行动等主题党日活动27场次，圆满完成记者节活动策划组织，全年起草各类文稿100余件，谋划重要会议10余次，转办文件80件，建立完善各类台账资料40多盒，顺利完成党风廉政、意识形态、巡察反馈问题整改、卫生县城创建、消防安全等考评验收。全年开展安全生产、安全播出隐患检查4次，整改问题2个，开展安全教育培训2次，保障重要直播转播活动8次，全年安全播出零事故。

2023年，县融媒体中心各项工作虽然取得了一定的成绩，但与县委、县政府的要求还有很大的差距：一是媒体融合的成效不明显，宣传吸引力不够，外宣力度还需加强。二是体制机制建设还需完善，干部职工积极性还未完全激发。三是改革创新的力度不够，造血功能不全，还需持续发力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括是：办公室、总编室、全媒体中心、技术服务中心、编辑制作中心和推广中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入西畴县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类事业单位1个，即西畴县融媒体中心。其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县融媒体中心2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、西畴县融媒体中心2023年度无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款支出决算表》为空表。

二、 西畴县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县融媒体中心2023年度收入合计387.35万元。其中：财政拨款收入354.79万元，占总收入的91.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入32.56万元，占总收入的8.41%。与上年相比，收入合计增加23.86万元，增长6.56%。其中：财政拨款收入增加44.04万元，增长14.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少20.17万元，下降38.25%。收入合计增长的主要原因是在职在编人员工资正常普升及各类保险缴存比例提高；二是2023年增加中央补助地方公共文化服务体系资金20万元。

二、支出决算情况说明

西畴县融媒体中心2023年度支出合计4020845.05元。其中：基本支出3796555.05元，占总支出的94.42%；项目支出224290.00元，占总支出的5.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加196261.11元，增长5.13%。其中：基本支出减少8028.89元，下降0.21%；项目支出增加204290.00元，增长1021.45%；上缴上级支出增加.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因是在职在编人员工资正常普升及各类保险缴存比例提高；二是2023年增加中央补助地方公共文化服务体系资金20万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县融媒体中心单位机构正常运转的日常支出3796555.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3365694.07元，占基本支出的88.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费430860.98元，占基本支出的11.35％。人均基本支出16.51万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县融媒体中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224290.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：其他公共安全支出20000.00元，用于开展扫黑除恶；其他广播电视支出200000.00万元，用于中央补助地方公共文化服务体系建设；死亡抚恤支出4290元，用于遗属生活困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3547923元,占本年支出合计的88.24%。与上年相比增加440373.83元，增长14.17%,主要原因：一是在职在编人员工资正常普升及各类保险缴存比例提高；二是2023年增加中央补助地方公共文化服务体系资金20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于扫黑除恶。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2774899.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出328618.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出183435.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出240969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，决算为25245.97元，完成年初预算的76.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为22345.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.51%，完成年初预算的74.49%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.49%，完成年初预算的96.67%，具体是国内接待费支出决算2900.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为25245.97元，完成年初预算的76.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为22345.97元，完成年初预算的74.49%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2900.00元，完成年初预算的96.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央“三公经费”只增不减政策，树立过紧日子思想，压缩压实支出标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8714.03元，下降25.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1434.03元，下降6.03%；公务接待费支出决算减少7280.00元，下降71.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央“三公经费”只增不减政策，树立过紧日子思想，压缩压实支出标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻宣传所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展新闻媒体建设、文化宣传所发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益一类事业单位，不属于行政单位，因此没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县融媒体中心资产总额751574.88元，其中，流动资产594153.05元，固定资产157421.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96198.76元，其中固定资产减少74879.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额218000.00元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出218000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 5.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.一般公用经费：指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

西畴县融媒体中心2023年决算公开表20241024070334982.xlsx

监督索引号53262303205201111