监督索引号53262303202001000

中国共产党西畴县委党校2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党中央、省委、州委、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训科级干部、中青年党员干部、村级干部、党外干部以及理论宣传骨干等。

（2）运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合国际国内形势的发展变化，深入研究和准确把握中国特色社会主义重大问题，围绕县委、县政府的中心任务，对重大理论和现实问题开展专题研究，为党委、政府的决策服务。

（3）协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（4）负责对乡镇党校进行业务指导和师资培训工作。

（5）完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦主业，干部培训有声有色。一是抓实教育培训工作。坚持党校姓党，深化教学布局，突出培训的针对性实效性，2023年举办各类主体培训班20期3949人次。二是积极打造精品党课。对标上级党校精品课评选标准，按照“四抓”（抓课程体系、专题质量、集体备课、新课试讲)有序开展精品课研讨和新课试讲活动，根据西畴红色资源及获得全国绿水青山就是金山银山实践创新基地的独特优势，打造了《西畴精神》《“绿水青山就是金山银山”的西畴实践》等精品课。三是大力创新教学方式。推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、体验式等互动教学方法，培训班上午课前增加20分钟的晨读，下午课前增加10分钟唱红歌或者讲红色故事，部分班次增加现场教学及学员论坛，大大提升教学效果。同时，聚力打造《我不留下谁留下》《远方与家乡》《美丽西畴我的家乡》等“情境党课”，用艺术的形式讲授党课，进一步激励党员不忘初心使命。四是落实领导干部上讲堂制度。由县委常委带头，各级党委领导班子成员每人每年至少到同级党校讲1次课，领导干部到党校主体班授课占总课时的34%。五是抓实村（社区）干部双提升行动计划工作。根据云南省开放大学的安排部署，顺利组织完成2023年春季学期集中面授及相关转接工作。

2.丰富载体，理论宣讲润心铸魂。一是创新宣讲模式，抓实外出宣讲培训工作。探索形成专题党课、文艺快板、情景党课、游戏互动、同唱红歌等系列“套餐式”宣讲手段，积极把党的二十大精神、党章、“西畴精神”等学习宣传落到实处，2023年共外出宣讲40场，受众4000余人。县委党校宣讲团被评为“文山州青年文明号”。二是建强宣讲队伍，大力培养高素质理论宣讲员。通过理论学习、专题培训和实践锻炼等，有计划、有目的地培训师资队伍，不断提高师资队伍综合素质，提升宣讲员宣讲技巧，为党校干部教育培训及“西畴精神”现场教学提供有力的师资力量。2023年共派出10余人次到省州党校进行学习培训，“西畴精神”现场教学基地共接待各类学习、调研“西畴精神”班次700余批近2万余人。

3.拉高标杆，科研咨政提质增效。一是深入贯彻落实党中央、省州县关于大兴调研的决策部署，围绕全县中心工作拟定的12个调研内容，结合学校实际制定调研工作计划，深入全县开展调研，为争当参谋助手做好谋划。二是制定课题研究申报工作计划，拟定相关课题，以小组团队为单位、以“老带新”的方式自行选择课题并进行申报、研究工作。全年共有《乡村振兴背景下政府在农民专业合作社发展中的作用研究——以西畴县为例》《党建嵌入边疆民族地区政治安全治理的理论与路径研究——以西畴县为例》等9个州级课题获得立项。三是积极撰写理论文章，参与各级各类征文和研讨活动。撰写上报理论文章22篇，6篇公开发表、9篇获奖，部分在州委党校校刊及木兰谷等平台公开发布。

4.擦亮品牌，积极拓展培训阵地。一是积极打造一批高水平现场教学点。依托“西畴精神”的品牌效应，把“西畴精神”作为我县干部教育培训的生动教材，积极开展党性教育、理想信念教育、红色教育、爱国主义教育，着力打造高标准现场教学基地，并制定1天至5天的精品教学线路，把“四大教育”贯穿于各教学基地的教学线路中，让受众者全方位了解新时代“西畴精神”的深刻内涵。二是大力推进“西畴精神”进党校工作。制定印发《西畴县“西畴精神”进党校工作方案》，以县委党校为平台，9名处级领导分别牵头11个课题，通过专题授课进党校、典型宣讲进党校、现场教学点进党校、科研成果进党校，让“西畴精神”逐步走进县（市）委、州委、省委以及中央各级党校，让各级党校成为深入宣讲“西畴精神”的重要阵地。目前，已建立完善师资库，课题研究有序开展并已形成了6门特色精品课程，由省州县组成的专家团队完成第一轮精品路线规划调研，主题宣讲等工作有序推进。

5.固本强基，全力加强自身建设。一是坚持用新思想武装头脑。将习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神列为“第一议题”“第一课题”“第一主题”，在县委常委扩大会议及全县党校（行政学院）工作会议、干部职工会上组织传达学习，2023年共开展“每周一讲习”集中学习40余次。二是校园文化建设稳步推进。以政治文化、廉政文化等五大板块校园文化建设为抓手，打造党校“第一课”，让学员感受校园文化熏陶。三是积极推进作风革命效能革命。制定完善党校推进作风革命效能革命实施方案，全面提升工作质效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科研室、后勤管理室、教务（培训）室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党西畴县委党校

纳入中国共产党西畴县委党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委党校2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委党校2023年度收入合计3328429.17元。其中：财政拨款收入3294825.97元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元

（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33603.20元，占总收入的1.01%。与上年相比，收入合计增加9863.82元，增长0.30%。其中：财政拨款收入增加132179.84元，增长4.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少122316.02元，下降78.45%。收入增加主要原因是本年增加干部人才教育培训经费预算收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委党校2023年度支出合计3325793.94元。其中：基本支出2638391.64元，占总支出的79.33%；项目支出687402.30元，占总支出的20.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少83956.11元，下降2.46%。其中：基本支出减少218275.89元，下降7.64%；项目支出增加134319.78元，增长24.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出增加主要原因是单位本年付党校退休教师杨文寿同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费231760元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2638391.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2545243.68元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93147.96元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出687402.30元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：西财预〔2023〕57号西畴精神现场教学运行专项资金支出87809.5元；西财预〔2023〕20号干部人才教育培训经费支出336864.83元；西财预〔2023〕401号非财政拨款结转结余资金支出30967.97元；西财预〔2023〕252号杨文寿一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金支出231760元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委党校2023年度一般公共预算财政拨款支出3294825.97元,占本年支出合计的99.07%。与上年相比增加132179.84元，增长4.18%,主要原因是单位本年付党校退休教师杨文寿同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费231760元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2455813.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要用于“2050802”干部教育2455813.29元，用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水费、电费。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出482111.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于“2080501”行政单位离退休600元；“2080502”事业单位离退休6000元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出243751.36元，缴纳单位职工的基本养老保险；“2080801”死亡抚恤231760元。

9.卫生健康（类）支出153174.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于“2101101”行政单位医疗38216.47元，“2101102”事业单位医疗95804.64元；“2101199”其他行政事业单位医疗支出19153.21元，用于缴纳单位职工的工伤保险及大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出203727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于“2210201”住房公积金203727元，用于缴纳单位职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10200.00元，决算为440.00元，完成年初预算的4.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10200.00元，决算为440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.31%，具体是国内接待费支出决算440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10200.00元，支出决算为440.00元，完成年初预算的4.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10200.00元，决算为440.00元，完成年初预算的4.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及省州各项有关厉行节约的规定，严格预算执行，规范支出，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2537.00元，下降85.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2537.00元，下降85.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及省州各项有关厉行节约的规定，严格预算执行，规范支出，节约开支，减少接待批次和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南老山干部学院为共同承办好西藏自治区昌都市党云南老山干部学务干部专题培训班和上海市援澳干部专题培训班 (昭通)到西畴县共间研究商定有关事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委党校2023年机关运行经费支出93147.96元，比上年减少101751.66元，下降52.21%，主要原因是本年减少办公费支出。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，包括办公费、邮电费、差旅费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西畴县委党校资产总额9335230.07元，其中，流动资产234232.70元，固定资产9074996.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程26000元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少496122.61元，其中固定资产减少454554.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党西畴县委党校(2)(1)20241024101729064(1).xlsx

监督索引号53262303202001111