监督索引号53262303201601000

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，西畴县委宣传部内设办公室、宣传理论股和文化股，挂靠管理的有：县委外宣办（县政府新闻办）、县文明办和县文产办，下设股所级事业单位：中共西畴县委宣传部舆情信息中心和中共西畴县委对外宣传领导小组办公室（西畴县人民政府新闻办公室）网络中心。

其主要职责是：一是负责研究提出全县宣传思想文化工作的指导方针、思路、措施；指导制定宣传文化事业发展规划、计划和有关的政策、法规；协调宣传文化系统各部门之间的关系；组织、指导全县意识形态部门完成宣传思想文化工作任务；管理宣传文化事业宏观调控资金，统筹搞好宣传文化基础设施建设。二是负责理论武装工作。组织、指导和协调、督促抓好全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；配合有关部门抓好党员干部理论教育建设。三是负责引导社会舆论。承担中共西畴县委对外宣传领导小组办公室和县人民政府新闻办公室日常工作，宏观管理全县对外宣传工作，准确把握社会舆情，确保舆论导向正确；组织、协调新闻宣传单位搞好新闻宣传，提高舆论引导水平；指导、协调县直新闻单位的工作。四是负责规划、部署全县思想政治及精神文明建设工作。承担西畴县精神文明建设指导委员会办公室日常工作，组织、指导全县公民思想道德教育，推动社会主义核心价值体系建设；组织指导开展群众性精神文明创建活动，不断提高公民思想道德素质和科学文化素质，营造良好社会风尚。五是负责宏观指导、协调抓好全县文化建设。承担西畴县文化产业发展领导小组办公室日常工作，指导文化事业发展，搞好文化精神产品生产；规划、部署全县文化体制改革，指导文化产业的培育和发展。六是负责全县对外宣传工作。组织、指导、协调开展全县性重大经济文化外宣活动；组织西畴整体形象的对外宣传；指导农村宣传文化阵地建设和外宣工作。七是会同县委组织部做好县直宣传文化部门领导干部的管理工作，抓好宣传文化部门领导班子建设。指导全县宣传干部队伍建设和宣传文化人才培养；配合有关部门做好宣传文化系统知识分子的管理工作。八是完成州委宣传部和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.统一部署、强化督导，认真抓实宣传思想文化工作。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》及习近平文化思想，把意识形态工作与经济社会发展工作一同部署、统筹推进。2023年常委会专题研究意识形态工作4次，开展专题分析研判2次，举办专题培训班1次，开展专项督查1次，全年共发出派单提醒12期，下发通报10期，切实形成了党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门分工负责的工作格局。

2.形成抓手、筑牢防线，肃清各类宣传文化残渣。完成东升村“扫黄打非”基层站点打造工作，积极开展东升示范点省级申报工作；扎实开展“扫黄打非”专项行动，组织成员单位开展网上制售涉政有害电子出版物、涉党史领域境外害出版物等专项查堵工作7次；对全县文化娱乐市场涉“黄”涉“非”出版物及有害信息开展常态化巡查和专项检查46次；严厉打击各种出版物经营违法行为，查办结案6件案件，没收无证经营的出版物、侵权盗版音像制品559册（本）、罚款1400元；在全县各单位开展涉流毒余毒出版物清查工作，接收到其他单位移交的涉流毒余毒出版物126册（本）。

3.凝心聚力、创新理论，理论武装头脑筑牢思想根基。将学习贯彻习近平文化思想纳入县委理论学习中心组和各级党委（党组）理论学习内容，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真落实全国、全省宣传思想文化工作会议部署，全力推动新时代新征程全省宣传思想文化工作守正创新发展，为谱写好中国式现代化云南篇章凝聚强大思想和精神力。认真开展“党的创新理论我来讲”理论宣讲、“红土地之歌”演讲活动，“西畴大众宣讲志愿服务队”被中国成人教育协会评为2023年“终身学习品牌项目”。认真落实习近平总书记关于未成年人保护工作重要指示批示精神，开展“护苗联盟·绿书签行动”系列宣传活动。积极开展全民国防教育基地申报工作，全面推动国防教育工作。

4.科学谋划、打造品牌，不断提升新闻宣传软实力。用好新闻宣传工作联席会议和新闻线索月报送制度，紧扣重大活动、重大节点、重要事件，精心策划党的二十大、乡村振兴、疫情防控、绿美西畴、生态文明等主题宣传，主动邀请新华社等各级媒体记者到西畴开展专题采访，截至目前，在党中央、省州媒体共计刊载宣传稿件1600余篇（条），其中人民日报、人民网、新华社等央级媒体刊载新闻报道245篇；云南日报、云南发布、云南网等省级媒体刊载665篇，文山日报、文山发布、视听文山等州级媒体刊载545篇、学习强国刊载235篇。《求是网》双语视频发布了《“石漠”变“绿洲”：永不服输的西畴人》；今年8月15日全国首个生态日央视新闻频道（CCTV-13）以《石漠荒山展青绿 不辞沧海变桑田》现场直播了西畴石漠化治理成效。9月29日央视记录频道（CCTV-9）播出了西畴“植物大熊猫”华盖木《云上花开》（上集）。

5.强化责任、协调联动，一以贯之抓好精神文明建设。聚焦目标任务、组织力量、工作责任、检查督导、工作成效“五个精准”，全面推动精神文明五大创建工作，统筹全县完成文明小城镇9个、文明村57个、文明校园75个、文明单位72个的创建工作，并抓好对2个全国文明村、14个省级文明单位、3个省级文明校园、8个省级文明村、1个省级文明小城镇、2个省级文明家庭的复查巩固工作，积极做好文明村、文明单位、文明校园的全国文明创建申报。注重发挥先进典型示范激励作用，总结好成功经验，大力推介宣传，完成西畴县第一届“道德模范”“西畴好人”评选活动，共评选出“道德模范”15人，“西畴好人”13名，县级道德模范50名、最美家庭45户、绿色家庭21户、清廉家庭15户，推送“云南好人”人选2名，引导干部群众讲仁爱、崇正义、尚和合，培育淳朴民风。充分利用“回归西畴”App、“北回视听”公众号等媒体平台开设“清廉西畴”专栏，下设《通报曝光》《纪法课堂》《廉洁文化》3个板块，多方发布廉洁文化建设相关内容，加强廉洁文化宣传。截至目前，县级媒体刊发新时代廉洁文化“强基行动”相关宣传报道稿件126篇。      

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、新闻出版和文化广播影视股、西畴县舆情信息中心和网络中心、西畴县广播电视电影服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

即：中国共产党西畴县委员会宣传部。

纳入中国共产党西畴县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党西畴县委员会宣传部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决表》为空表。

2.中国共产党西畴县委员会宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年度收入合计8623426.70元。其中：财政拨款收入8613426.70元，占总收入的99.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10000.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加952871.61元，增长12.42%。其中：财政拨款收入增加2454638.11元，增长39.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1501766.50元，下降99.34%。财政收入增长的主要原因是：本年度增加西财文〔2023〕80号广播电视事务应急广播体系建设资金收入2330,027.36元，根据西组〔2023〕47号调入职工2人增加人员经费收入；其他收入减少的主要原因是：本年度减少红十字会转入捐赠经费（弘扬“西畴精神”文化产业发展）850000.00元，省总工会减少拍摄西畴精神宣传片补助经费300000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年度支出合计8721625.89元。其中：基本支出5049226.31元，占总支出的57.89%；项目支出3672399.58元，占总支出的42.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加592582.91元，增长7.29%。其中：基本支出减少1378504.37元，下降21.45%；项目支出增加1971087.28元，增长115.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少主要原因是：根据西组干调〔2023〕47号调出单位职工贾万佑、徐宝婵2人，根据文干调〔2023〕116号调出单位职工杨益章1人减少支出；项目支出增加的原因是：本年度增加西财文〔2023〕80号广播电视事务应急广播体系建设资金收入2330,027.36元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5049226.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4715883.72元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333342.59元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3672399.58元。其中：基本建设类项目支出2250000.00元。具体项目开支：西财文〔2023〕80号应急广播体系建设资金专项购置费2250000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出8622126.70元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加2488338.11元，增长40.57%,主要原因是：本年度增加西财文〔2023〕80号广播电视事务应急广播体系建设资金收入2330,027.36元，根据西组〔2023〕47号调入职工2人增加人员经费收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4771284.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.34%。主要用于基本支出3760287.4元，项目支出1010997.1元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2645001.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.68%。主要用于文化产业发展专项支出120000.00元，其他广播电视支出65111.4元，广播电视事务支出2399890.54元，文化创作与保护支出60000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出495757.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于行政单位离退休支出2400.00元、事业单位离退休支出1800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出475157.28元，残疾人事业支出16400.54元；

9.卫生健康（类）支出260784.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于行政单位医疗支出98353.00元、事业单位医疗支出136424.86元、其他行政事业单位医疗26006.58元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出374678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于住房公积金支出374678.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出74620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于老放映员工资支出74620.00元；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为56882.48元，完成年初预算的94.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为27705.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.71%，完成年初预算的92.35%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为29177.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.29%，完成年初预算的97.26%，具体是国内接待费支出决算29177.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为56882.48元，完成年初预算的94.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为27705.48元，完成年初预算的92.35%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为29177.00元，完成年初预算的97.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24143.73元，增长73.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加12324.73元，增长80.13%；公务接待费支出决算增加11819.00元，增长68.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于单位公务用车陈旧，本年度为开展西畴精神宣传活动用车频繁，车辆故障较多，本年度对车辆进行车轮及发电机修理产生费用12100.00元，本年度支付了2021、2022年财政未给予支付其他应付款接待州委宣传部、中央电视台记者等的接待费20000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等费用。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央、省州记者、州委宣传部及上级有关单位到我部调研、考核相关工作支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年机关运行经费支出233843.40元，比上年减少61124.06元，下降20.72%，主要原因是：根据西组干调〔2023〕47号调出单位职工贾万佑、徐宝婵2人，根据文干调〔2023〕116号调出单位职工杨益章1人减少机关运行费其他交通费支出；单位机关运行经费主要用于办公费7670.05元、电费16111.95元、邮电费1125.38元、培训费1811.00元、公务接待费29177.00元、劳务费15000.00元、工会经费16400.54元、公务用车运行维护费27705.48元、其他交通费用113350.00元、其他商品和服务支出5492.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西畴县委员会宣传部资产总额1430213.91元，其中，流动资产1042572.25，固定资产387641.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少455503.74元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

中国共产党西畴县委员会宣传部20241016053639500.xlsx

监督索引号53262303201601111