监督索引号53262303205401000

西畴县公安局交通警察大队2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人管理工作；参与规划城乡的道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、常态化开展交通安全态势、交管工作态势分析研判，找准本地交通安全管理薄弱环节和风险规律，采取针对性措施全面预防和减少发生道路交通事故；全面深化与消防应急救援、卫生健康部门协作机制，筑牢事故救援救治最后一道防线，最大限度实现交通事故“减量”和“控大”的工作目标。

2、实施科技强警战略，加大科技管控力度，全力打造道路交通管理智慧警务。

3、紧紧围绕公安交管“放管服”的工作要求，深入推进落实异地办、便捷办、网上办等三个方面公安交管“放管服”改革优化营商环境新措施；提升“互联网+交管服务”，全面扩大网上办服务的业务范围，切实提升群众满意度。

4、紧紧抓住道路交通事故预防中“人”这个核心，把公民交通安全意识提升作为交通管理的基础性工作抓实、抓牢、抓出成效，从娃娃抓起，向农村推进；深入推进交通安全“五进”宣传，强化全民交通安全意识养成，让交通安全守法意识贯穿交通参与者整个出行过程，着力提升全民安全、文明交通意识，创造文明交通新气象、新风尚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：交警大队机关、董马中队、兴街中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：西畴县公安局交通警察大队。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，

纳入西畴县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县公安局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县公安局交通警察大队2023年度收入合计5839449.85元。其中：财政拨款收入5839449.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1513280.39元，增长34.98%。其中：财政拨款收入增加1513280.39元，增长34.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年由于财务支付必需原因，将公安局指标拨为交警指标进行支付，导致交警大队收入明显增加。

二、支出决算情况说明

西畴县公安局交通警察大队2023年度支出合计5839449.85元。其中：基本支出3937263.11元，占总支出的67.43%；项目支出1902186.74元，占总支出的32.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1493471.19元，增长34.36%。其中：基本支出增加148781.65元，增长3.93%；项目支出增加1344689.54元，增长241.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我部门因支付原因，将公安指标调为交警指标支付，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3937263.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3307924.04元，占基本支出的84.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629339.07元，占基本支出的15.98％。人均人员经费174101.27元，人员公用经费33123.11元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1902186.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于道路交通安全执法办案中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出5839449.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1513280.39元，增长34.98%,主要原因是：公安指标调为交警指标支付，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出5113146.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于：

公共安全支出-公安-行政运行支出2910947.07元，主要用于支付民警及职工工资福利支出、办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会补助费支出等一般公用经费；

公共安全支出-公安-其他公安支出70000元，主要用于信息化建设类的开支；

公共安全支出-公安-执法办案支出2132199.74元，主要用于支付各类执法办案开支；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出311443.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出305342.88元，主要用于缴纳民警职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政单位离退休支出-行政单位离退休3000元，主要用于缴纳离退休人员费用。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3100.5元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金。

9.卫生健康（类）支出181160.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗164923.41元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16237.25元，主要用于缴纳民警的工伤保险和大病医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出233699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金233699元，主要用于缴纳民警住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0..00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为312000.00元，决算为143545.46元，完成年初预算的46.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为143545.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.85%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为312000.00元，支出决算为143545.46元，完成年初预算的46.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为143545.46元，完成年初预算的47.85%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：主张厉行节约，习惯过紧日子的作风，减少铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少78499.54元，下降35.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少76454.54元，下降34.75%；公务接待费支出决算减少2045.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政资金紧张，我部门公务用车运行费支付得不到保障，我部门三公经费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9.辆。主要用于交警大队执法办案过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级交管部门到我县调研道路交通管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出629339.07元，比上年增加199217.60元，增长46.32%，主要原因是：交警大队在维护道路交通安全的执法办案所产生的成本增加。部门机关运行费主要用于：维护道路交通安全。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县公安局交通警察大队资产总额5114582.84元，其中，流动资产805085.31元，固定资产1347718.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2219404.06元，无形资产3674.75元（净值），其他资产738700元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172000元，其中固定资产减少199500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县公安局交通警察大队决算公开20241023035207281.xlsx

监督索引号53262303205401111