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西畴县坪寨国有林场2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国有林场相关法律、法规，保护和培育森林资源、维护国家生态安全，积极开展珍稀树种引种驯化、资源培育、物种资源研究、种质资源收集和保存等工作，科学合理经营利用森林资源。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓主责主业，强担当显作为。一是森林防火成效明显。签订森林防灭火联防协议书405份，发放森林防火宣传资料3000余份，张贴、悬挂标语100余条，刷新、新增防火宣传牌80块，开挖维护防火线4.2公里，召开联防会13次1000余人，排查火灾隐患113处，取得连续38年未发生重特大森林火灾的好成绩。二是资源盘活逐显效益。实现林场林木流转交易资金9000万余元，划转县国资平台包装运营八角林地4200余亩；促成兴隆林区承包户发展林下中药材种植70余亩，林下生姜种植100余亩；协调平台公司引进企业实施瓦厂老化杨梅地改造800余亩，实施“双重”项目菌根苗种植1200亩。三是资源保护持续加强。完成上级下达采伐限额2900立方米。四是基础设施不断夯实。申报了坪寨、瓦厂两个林区管护站办公用房建设项目。五是林长制各项任务有效落实。5个管护站均实现林长制制度上墙，各林区巡山护林、有害生物防治等工作扎实开展。

2.抓学习教育，强队伍增动力。

3.抓意识形态，强思想固阵地。

4.抓党建党风，优服务转作风。

5.抓巡察整改，建机制立常态。年内，县委第七轮巡察第二巡察组对林场开展了常规巡察，反馈各类问题27个。通过为期3个月的整改落实，经县纪委县监委验收，反馈的27个问题完成整改22个，基本完成整改4个，未完成整改1个。整改期间，新建立工作制度3个，修改完善规章制度32条，追回、调整、支付及核销问题资金5.08万元。通过巡察整改，内部管理得到规范，部分长期存在的问题得到有效控制，领导班子和干部队伍担当作为意识明显增强，干部职工综合素质得到提升，在基层一线营造了良好的干事创业氛围。

6.抓社会治理，筑防线强根基。一是抓好保密工作，筑牢泄密失密防线。组织干部职工认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，对涉密文件确定专人管理，年内保密工作通过上级检查督查。二是抓紧创卫创文目标，助力城市精细化管理。认真落实县委、县人民政府对创卫创文工作的安排，常态化做好网格责任区卫生保洁、文明宣传和各种志愿服务工作，助力全县顺利通过国家卫生城市复核及病媒生物检查。三是抓实法治建设，推进普法强基。坚持预防为主，加大对林业法规的宣传力度，开展了法治宣讲活动2次，推进林区周边群众知法、懂法、守法，年内未发生破坏森林资源违法案件。四是抓细安全生产，确保行业领域安全。聚焦森林防火和汛期安全，加强林区火险和地质灾害隐患排查，对排查出来的小桥沟管护站公路一侧围墙实施了排危整治，杜绝了安全事故的发生。五是抓住政策机遇，及时化解债务风险。统计上报近年来拖欠账款企业3户，拖欠金额1.82万元。于10月按照县人民政府统一安排积极组织清偿化解，截至目前，已成功化解3户，清偿资金1.32万元。六是抓牢政治安全主线，全面履行维护国家安全使命。坚持党对国家安全工作的绝对领导，始终把政治建设摆在首位，结合意识形态工作定期开展国家安全形势分析研判，加强风险监测、预警、防范和危机管控及矛盾与风险化解。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

西畴县坪寨国有林场为西畴县人民政府管理的财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，县林业行政主管部门负责业务指导。

西畴县坪寨国有林场共设置3个内设机构，包括：办公室、财务办公室、综合管理办公室；5个管护站，即：西畴县坪寨国有林场小桥沟管护站、西畴县坪寨国有林场坪寨管护站、西畴县坪寨国有林场兴隆管护站、西畴县坪寨国有林场柏林管护站、西畴县坪寨国有林场瓦厂管护站；2个管护点，即：西畴县坪寨国有林场南昌管护点、西畴县坪寨国有林场上厂管护点；1个森林防火瞭望台，即：西畴县坪寨国有林场坪寨森林防火瞭望台。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县坪寨国有林场作为二级预算单位纳入西畴县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县坪寨国有林场2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。与2022年相比减少3人，主要原因是根据西人社退字〔2023〕87号退休1人、西人社退字〔2023〕85号退休1人、西人社调〔2023〕18号调出1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。与2022年相比增加1人，主要原因是根据西人社退字〔2023〕87号和西人社退字〔2023〕85号各退休1人，死亡1人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。与上年相比无变化。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与上年相比无变化。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县坪寨国有林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西畴县坪寨国有林场2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县坪寨国有林场2023年度收入合计3790680.46元。其中：财政拨款收入3790680.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少304769.01元，下降7.44%。其中：财政拨款收入减少294723.29元，下降7.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10045.72元，下降100.00%。主要原因是在职在编人员减少，相应的人员经费随之减少。

二、支出决算情况说明

西畴县坪寨国有林场2023年度支出合计3790680.46元。其中：基本支出3656682.86元，占总支出的96.47%；项目支出133997.60元，占总支出的3.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少304603.26元，下降7.44%。其中：基本支出增加44849.14元，增长1.24%；项目支出减少349452.40元，下降72.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是减少坪寨林场职工危旧房改造附属工程建设项目专项资金等项目支出，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县坪寨国有林场单位机构正常运转的日常支出3656682.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3614433.61元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42249.25元，占基本支出的1.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县坪寨国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133997.60元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况：死亡抚恤支出97224.6元；遗属生活补助26835元；森林和草原防火经费支出9938元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县坪寨国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出3790680.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少294723.29元，下降7.21%,主要原因是减少坪寨林场职工危旧房改造附属工程建设项目专项资金等项目支出，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出510223.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴纳、抚恤费及其他社会和保障就业等支出。

9.卫生健康（类）支出240495.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于事业单位医疗保险、大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2750723.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%。主要用于事业机构运行支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出289238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11498.00元，决算为2235.00元，完成年初预算的19.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9999.00元，决算为2235.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.35%；公务接待费支出年初预算为1499.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县坪寨国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11498.00元，支出决算为2235.00元，完成年初预算的19.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9999.00元，决算为2235.00元，完成年初预算的22.35%；公务接待费支出年初预算为1499.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，减少不必要的公务接待及其他公务活动，严格控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2525.00元，下降53.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少2525.00元，下降53.05%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少不必要的公务出行和公务接待，导致“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林长制全面推行、森林草原防灭火、林区管护等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县坪寨国有林场2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是西畴县坪寨国有林场为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县坪寨国有林场资产总额3070712.16元，其中，流动资产1306249.15元，固定资产1742149.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产22312.06元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加966965.4元，其中固定资产减少2776971.93元。主要原因是根据西政复〔2023〕119号文件，核销部分固定资产，导致固定资产净值减少。处置房屋建筑物264平方米，账面原值246653.03元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值20518.95元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。与2022年相比减少40000元，主要原因是减少资产采购。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西畴县坪寨国有林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西畴县坪寨国有林场2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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监督索引号53262303301100301111