监督索引号53262303200101000

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县人民代表大会常务委员会办公室负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及全县人大系统工作会议的筹备和会务工作；负责州人民代表大会西畴代表团的组织和服务保障工作；负责组织以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责机关干部职工会议的筹备和会务工作；协助各专门（工作）委员会做好重要会议的服务保障工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是贯彻落实省委“3815”战略发展目标起步之年。县人大常委会在中共西畴县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大和党中央、省委、州委人大工作会议精神，聚焦人民群众对美好生活期盼，紧扣中国式现代化西畴实践，践行全过程人民民主，发挥人民代表大会制度优势，推动党中央和省委、州委、县委决策部署落地见效。全年召开常委会党组会议16次、主任会议16次、常委会会议6次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告23项，开展执法检查7次、视察44次，依法任免国家机关工作人员19人，督办民生实事39件，撰写理论文章、调查报告等60余篇。

一、坚持党的领导，强化政治担当，坚持正确政治方向

常委会始终坚持党的领导这一最高政治原则，做到坚定政治立场、把牢政治方向、强化政治担当，确保各项工作始终沿着正确政治方向前进。自觉强化理论武装。我们始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为党组会议的“第一议题”，干部教育的“第一课题”，政治谈话的“第一主题”。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持把理论学习教育、调查研究和推动发展、检视、整改贯穿全过程，切实把主题教育成果转化为攻坚克难干事创业的强大动力。全年开展党组理论学习中心组学习12次，检视问题5个、整改5个。自觉服从县委领导。我们坚决维护县委总揽全局、协调各方的领导作用，确保“党委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，作用就发挥到哪里”。第一时间传达学习贯彻州委、县委重要会议精神，坚持重大事项、重要工作请示报告制度，做到重大事项向县委请示报告、重要会议向县委汇报、重点工作请县委支持。全年向县委报告重大问题和重要事项11次，提请县委研究人大工作事项6次，落实县委对人大工作的指示6次。自觉扛牢政治担当。围绕县委工作重点，积极参与绿美建设、基层治理、创文创卫等重点工作，促进民族团结进步，助力优化营商环境，夯实园区建设和招商引资基础，挂联督导重点项目建设，督促耕地流出问题整改，着力推进乡村振兴示范建设，切实把县委决策部署贯穿于人大履职全过程和工作各方面。

二、坚持科学决策，严格法定程序，确保党的主张实现

常委会坚持依法行使重大事项决定权和人事任免权，确保党的主张通过法定程序成为国家意志，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员。依法决定重大事项。依法批准2022年地方财政决算和2023年地方财政专项预算调整、地方财政预算调整方案，支持和督促政府持续优化财政支出结构。依法批准国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估，助推“十四五”规划顺利实施。依法审议《全县国土空间总体规划（2021—2035年）（草案）》，强化国土空间规划对各类专项规划的指导管控。依法审查《莲花塘乡行政区划调整总体方案（草案）》，批准申报“撤乡设镇”方案。依法做好选举任免。全年依法补选州代表1人、县人大常委会组成人员4人、人大常委会专委人员3人、接受代表辞职并终止代表资格5人、补选县人大代表4人。强化对任命干部的任后监督，对县人大及其常委会选举、任命的“一府一委两院”国家机关68名工作人员开展述职审查。

三、坚持守正创新，拓展工作实践，打造鲜明人大品牌

常委会致力工作创新，探索建立有效载体和平台，丰富拓展人大工作实践，保障人民权益、体现人民意志、激发人民创造，打造具有西畴辨识度的人大工作品牌。一个改变。把民生实事项目人大工作票决制作为践行人民民主的重要抓手，创新推进票决制工作，有效解决群众最迫切的民生需求，实现服务民生“零距离”，全年推动建设兴街镇老街幼儿园综合楼、安康医院等重大民生实事项目10件，促进民生实事由“为民作主”变成“由民作主”。两个融合。将融媒体与人大工作有机融合，创新构建“融媒体+人大”工作模式，注重讲好人大故事、传播人大声音，为宣传推介西畴助力，为人大工作开展赋能。全年在省州主流媒体推出短视频和图文信息60条，其中省级3条、州级24条、县级33条；州人大代表王仕春在省级媒体为西畴发声，我县原创《你的模样》MV被州十五届人大四次会议作为典型在会场滚动播放，助推西畴宣传扩面增效。

三个载体。创新工作思路，打破空间结构，推进“代表之家”“代表工作站”“代表联络室”平台建设，将“家、站、室”建成承上启下的纽带、联系群众的载体、收集社情民意的平台，拓宽了代表联系群众的渠道，让人大“触角”伸入最基层、覆盖更广泛，特别是代表联系企业制度的实施深受企业好评。四个特色。因地制宜，注重特色创造，创新组建了弘扬“西畴精神”、乡村振兴、生物多样性保护与开发、教育医疗4个专业特色工作站，组织各级人大代表进站活动580人次，接待和走访联系选民1170人次，帮助群众解决实际困难问题640件（次），得到州人大的高度认可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我部门共设置10个内设机构，包括：5个人大专门委员会：西畴县人民代表大会法制委员会、西畴县人民代表大会财政经济委员会、西畴县人民代表大会社会建设委员会、西畴县人民代表大会民族外事侨务委员会、西畴县人民代表大会农业农村和环境资源委员会；5个常委会工委（室）：西畴县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会监察和司法工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会预算审查监督工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会办公室。纳入2023年部门决算编报的单位共1个，是西畴县人民代表大会常务委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县人民代表大会常务委员会办公室

纳入西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计6935850.84元。其中：财政拨款收入6925403.41元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10447.43元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少481772.29元，下降6.49%。其中：财政拨款收入减少442048.53元，下降6%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少39723.76元，下降79.18%。主要变动原因一是根据西委〔2023〕18号退休1人，西组干调〔2023〕43号调出2人。年度减少3人，人员经费、机关养老保险、公积金等相对减少。二是2022年为5年换届时间，会议时间长费用高，而本年度没有选举任务，人民代表大会会议时间短，预算费用减少。其他收入减少39723.76元，主要原因是本年代表履职能力提升培训费补助费和换届选举经费收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计7027326.15元。其中：基本支出6275798.85元，占总支出的89.31%；项目支出751527.30元，占总支出的10.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比,支出合计减少408856.27元，下降5.5%。其中：基本支出减少605686.77元，下降8.8%；项目支出增加196830.5元，增长35.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为根据西委〔2023〕18号退休1人，西组干调〔2023〕43号调出2人。年度减少3人，所以人员经费减少，相应的机关养老保险、公积金等减少。项目支出增加196830.5元，主要原因是本年度因需要开展融媒体+人大工作，文山州人民代表大会常务委员会对西畴县人民代表大会常务委员会办公室补助项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6275798.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5568156.79元，占基本支出的88.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费707642.06元，占基本支出的11.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出751527.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出391388.8元；会议费支出116537元；邮电费支出38800元；其他商品和服务支出163900元；对个人和家庭的补助支出9301.5元；行政运行支出14100元；机关服务支出17500元。与上年554696.8元相比增加196830.5元，增长35.48%，主要原因是因需要开展融媒体+人大工作，文山州人民代表大会常务委员会对西畴县人民代表大会常务委员会办公室补助项目经费增加，所以项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出6925403.41元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比减少490304.53元，下降6.61%,主要原因是2022年为5年换届时间，会议时间长费用高，2023年度没有选举任务，人民代表大会会议时间短，会议费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5594769.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于职工工资、公务活动费等保运转支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出576755.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于在职职工养老保险和职业年金；

9.卫生健康（类）支出325604.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于在职职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出428274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为31388.15元，完成年初预算的28.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为27716.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.30%，完成年初预算的27.72%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3672.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.70%，完成年初预算的36.72%，具体是国内接待费支出决算3672.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为31388.15元，完成年初预算的28.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为27716.15元，完成年初预算的27.72%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3672.00元，完成年初预算的36.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：车辆油卡由于上年度充值费用结余，转到本年使用，本年燃油费用减少，因此公用用车运行维护费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少69137.64元，下降68.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少69125.64元，下降71.38%；公务接待费支出决算减少12元，下降0.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费里车辆燃油费由于上年度油卡充值费用还有结余，转到本年使用，本年燃油费用减少，因此公务用车运行维护费用减少，公务接待费与上年度基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待峨山彝族自治县人大到西畴县考察学习民族团结示范县创建工作，共36人，发生费用2007.00元；接待宁洱哈尼族彝族自治县人大到西畴县考察学习乡村振兴工作，共11人，发生费用1090.00元；接待州人大信息中心到西畴县开展“融媒体+人大监督”工作，共6人，发生费用324.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出637319.32元，比上年增加3879.83元，增长0.61%，主要原因是：办公费、福利费、其他交通和补助费用等略有增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转办公费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行和维护费、公车补贴、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县人民代表大会常务委员会办公室资产总额569,112.14元，其中，流动资产255,369.09元，固定资产313,743.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119929.58元，其中固定资产增加154339元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额128063.15元，其中：政府采购货物支出100347.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27716.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

GK08表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和GK09表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”无数据，因此公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

西畴县人民代表大会常务委员会办公室决算公开附表20241024090406215.xlsx

监督索引号53262303200101111