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西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行国家，省、州、县委、县政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。

2、负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

3、负责工业园区土地收储和开发整理；按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续。

4、负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续。

5、牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。

6、负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

7、负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

8、负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。

9、负责管理投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）工业经济稳步增长。2023年1至9月，园区实现总产值5.14亿元，同比增长13.65%；规模以上工业总产值实现4.29亿元，同比增长30.22%；园区工业增加值0.93亿元，同比增长13.60%；完成固定资产投资6.48亿元，同比增长167%；完成税收0.34亿元，同比增长128%；园区营业收入6.54亿元，同比增长24.5%，新增规上企业1户，带动就业1000余人。

（二）党内生活制度严明。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度。1至10月，管委会党支部开展集中学习7次，召开支部委员会10次，党课学习3次，组织召开党员大会3次，召开2023年度领导干部专题民主生活会1次、2023年度组织生活会1次，结合重点工作、主题教育、绿美文山建设，开展“看发展、说变化、感党恩”“绿美社区、绿美园区、绿美河湖”为主题等主题党日活动20次，积极配合开展企业家“学精神、悟思想、促发展”主题活动，有效推动了党组织生活常态化制度化，发挥党员示范引领作用。不断加强党员队伍建设。严格履行党章规定的入党手续，切实把好“入口关”的重要环节，对入党人员进行全面系统的考察、谈话、思想汇报，吸纳入党积极分子2人，确保党员队伍质量。协调帮助园区“两新”党组织建立。加强协调对接，按照“推进企业基层党组织建设，扩大组织覆盖面，充分发挥基层党组织推动发展”的要求，帮助指导能全电气科技（西畴）有限公司成立党支部，强化基层党组织建设。同时联动参与环境清洁等活动，力促党建提升和企业发展同频共振、同向聚合。

（三）党风廉政建设强化。压实全面从严治党责任。兴街管委会始终把党风廉政建设工作摆在首要位置，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实党中央、省、州、县纪委全会精神，纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，推动单位内部形成了风清气正的良好政治生态。坚持领导班子“一岗双责”责任。促进党风廉政建设与园区工作同步发展，整体推动，今年1-10月共组织开展22次典型案例通报学习，学习达319人次。观看4次警示教育片，开展家庭助廉活动5次。充分利用干部教育在线学习、理论集中学习、党课、党员大会、干部职工会等有利时机，组织全体干部职工学习中央八项规定精神和省、州、县委各项规定并持之以恒抓好落实。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州、县委实施办法。学习上级纪委文件12次146人次，开展节前廉政谈话和集中谈话4次，谈话68人次；认真开展风险防控排查，3个股室20名干部职工共排查出风险点共排查出风险点121个，制定廉政风险防控措施121个，评定风险等级高14个、中7个、低0个，每季度开展1次监督检查，开展“躺平式”干部专项整治工作，使干部职工转思想强作风、清廉机关建设各项目标责任得到了有效落实。

（四）意识形态工作有序开展。兴街管委会始终坚持把意识形态工作作为单位重点工作来抓，做到主要负责人亲自抓意识形态安全，明确工作任务，狠抓派单责任落实，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权。强化理论武装。将意识形态工作纳入理论集中学习的重要内容，制定了2023年兴街管委会理论集中学习计划表，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，为意识形态工作打下坚实基础，2023年共开展理论集中学习12次。加强阵地宣传。进一步唱响主旋律，传播正能量，大力宣传新时代“西畴精神”典型代表及身边好人，邀请党的二十大代表谢成芬同志进园区、进企业开展党的二十大精神宣讲活动，联合县检察院、税务等部门到企业、挂联社区（老街社区）开展法治教育宣传、政策宣传活动10余次，将党的新思想、新策略、新方法传达到基层企业。坚持问题导向。建立重大政策及项目的舆情风险评估机制，严禁职工在微信群、微信圈等发布不当的言论、图片、视频，并做好职工家属的引导工作，及时做好舆论防范措施，做好重要节点和敏感时期的舆论监管。

（五）安全生产基础夯实。强化安全宣传教育。坚持例会学习制度，在单位例会上，加强对安全生产工作有关文件、政策和事故通报，每季度召开一次园区安全生产工作联席会议，确保安全生产形势平稳。与挂联社区共同开展夏季食品安全、防汛防雷电、农村“小火亡人”的宣传工作共计12次，发送安全提醒信息40余条。强化监管检查和安全隐患整治。严格按照“三管三必须”要求，开展冬春季节消防安全检查、“州庆”“清明”“五一”“端午”“中秋”等节假日期间安全隐患排查、“6月安全生产月”、焊接与切割作业安全专项排查等现场检查工作，确保行业安全发展。对安全生产检查过程中发现的重大安全隐患，明确整改责任人、限期整改，强化跟踪管理，杜绝安全事故发生。截至10月下旬，共开展安全生产综合检查11次，覆盖园区28家企业（标段），排查一般安全生产隐患7条，重大事故隐患0条。强化应急处置能力建设。在汛期、“安全生产月”期间，指导园区企业开展防汛救灾避险综合应急演练，与县级其他部门联合开展易燃易爆品防灾逃生演练，通过开展演练和进行演练总结，优化应急预案，完善应急准备，增强安全防范意识，提高防灾、逃灾、避灾和自救、互救能力。

（六）重点项目建设快速推进。2023年兴街出口贸易加工区紧扣“三大经济”发展趋势，坚持“项目为王”的工作理念，定期召开项目推进会议，建立项目管理档案，形成责任倒逼机制，积极推进重点项目建设，目前信息产业园基础设施建设项目（一期）预计年底竣工，二期配套设施建设项目于2023年2月获批，目前已完成平整场地，正在进行道路碎石垫层施工，在今年内可完成竣工验收，为明年建设西畴县信息产业园区基础设施建设项目二期打下坚实的基础。麻栗坡边合区兴街园2023年基础设施建设项目已完成园区次干道路555.64米，配套建设挡土墙、管网、路灯等。打火机产业园建设项目（一期）正在进行第一第二标段验收工作，第三标段内部装修工作。年内将完成信息产业园基础设施建设项目（一期）及打火机产业园建设项目（一期）三标段建设，实现火机产业园建设项目（一期）第一第二标段验收通过。

（七）项目谋划及招商引资成效明显。按照园区发展现状及产业布局要求，园区谋划储备项目15个，总投资65亿元。其中西畴县信息产业园区基础设施建设项目二期正在进行项目前期工作（正在进行土地招拍挂工作），预计年底可达到开工条件。依托口岸经济发展，结合企业转型需求，谋划建设兴街工业园区奥斯迪进出口贸易加工产业园，以政府+企业合作发展的方式，利用兴街园区位于奥斯迪石材产业园110亩土地打造兴街工业园区奥斯迪进出口贸易加工产业共创共建园区，规划投资1亿元，计划引进外贸企业20余家。目前西畴县信息产业园建设项目共签订13个项目投资协议，总投资共计530000万元。其中，新能源材料项目7个（总投资245000万元），半导体产业项目6个（总投资285000万元）。截至目前共有九个项目完成公司注册（新能材料注册6家，半导体3家）。

（八）园区整体形象提升。绿美建设成效明显。始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，建成园区入口景观、休闲公园、绿美大道等绿美设施，共种植樱花、银杏、香樟、金桂、海棠、紫玉兰、华盖木、木兰、蓝花楹等25种乔木7560余株；种植灌木、花带、草坪20.67万平方米，总体绿化面积46.49万余平方米，园区核心区绿化覆盖率达到15.3%，有效提高了园区企业的生产经营和生活环境质量。配套设施逐步完备。积极推进保障性住房建设，截至目前该项目11栋主体已完成，正在进行室内装饰装修，预计12月份完工，有效改善企业从业人员居住环境，建成2台120kW一体式直流快速充电桩，推进一体化新型能源项目，助力园区绿色发展。设立940㎡的规范化园区综治中心，同时建设警务室2个，通过网格化管理、精细化服务、信息化支撑，促进园区治安维稳工作水平迈上新台阶。组织生活逐步丰富。为进一步健全基层民主管理体制，维护基层企业职工和灵活就业人员的权利，园区组建成立西畴县兴街出口贸易加工区工会联合会，涵盖园区24家企业800余名职工，2023年7月，工会联合会顺利举办召开园区第三届职工运动会，来自园区企业的12支队伍参加比赛，有效增进企业职工团结协作能力。2023年9月，园区工会联合会被州总工会授予“文山州五一劳动奖状”。

（九）亲清政商关系日渐稳固。推进项目全程代办服务机制。牢固树立“人人都是营商环境、事事关系营商环境”的理念，对重点投资项目从立项备案到开工、投产过程中所涉及的行政审批事项以及供电、供水、供气、通讯、网络等公共服务事项纳入全程代办服务，定人抓好专项代办工作。搭建政商沟通平台。主动对接海关、税务、人社及金融等部门深入企业开展入企服务，宣传普及进出口贸易、财税、就业用工、金融等相关政策，帮助企业解决急难愁盼问题，收集整理49个进口商品清单，33个出口商品贸易清单及时递送至企业，帮助企业发展对外贸易。提升服务意识。研究制定《服务企业九条措施》，及时帮助企业协调解决生产经营过程中遇到问题和困难，听取收集企业述求，形成问题清单反馈有关部门协同处置，制定领导班子民生实事计划2项，已办结2项，领导班子成员及普通党员共制定为民办实事清单20项，已办结20项，切实做到政府围着企业转，企业有事马上办。

园区建设发展虽取得了一些成绩，但也还存在一些突出问题。一是土地储备与园区发展用地需求之间的矛盾较为突出。随着园区招商引资力度加强，优惠的招商政策和区位优势、全程领办的保姆式服务、营商环境的不断向好、基础设施的不断完善，企业入驻需求增加。但目前园区核心区已无地可供，而飞机场片区460余亩土地还在报建阶段，极大限制了园区项目落地建设。二是基础设施承载能力与园区发展之间的矛盾较为突出。近年来，县委、县政府举全县之力投入园区建设，水、电、路等基础保障逐渐完善，但由于县级财力有限，融资困难、申请专债、专项补助压力大，园区水、电、路、标准厂房等基础设施投入不足，配套不到位，发展环境尚有许多不足，主要表现在金融服务、物流配送、商务洽谈、就学、就医、娱乐消费等存在着诸多不便。三是产业集约度低、链条分离与园区发展之间的矛盾较为突出。兴街进出口贸易加工区分为出口贸易加工核心区、物流和城镇综合服务区、新型建材及冶金产业区三个功能区，但产业集约化程度低，组团发展效果不明显，园区企业体量小，产业链条短，发展后劲不足。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会

纳入西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年度收入合计644189446.25元。其中：财政拨款收入602919446.25元，占总收入的93.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41270000.00元，占总收入的6.41%。与上年相比，收入合计增加287725848.84元，增长80.72%，主要原因是增加了西财预〔2023〕320号西畴县财政局关于下达2023年政府专项债券600000000.00元。其中：财政拨款收入增加300447848.84元，增长99.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少12722000.00元，下降23.56%。主要原因是2023年其他收入有西畴县信息产业园企业扶持资金34670000.00元和2021年新增地方政府专项债券资金6600000.00元，导致2023年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年度支出合计546366671.61元。其中：基本支出2628686.86元，占总支出的0.48%；项目支出543737984.75元，占总支出的99.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加407394130.98元，增长293.15%。其中：基本支出增加153410.81元，增长6.20%，主要原因是2023年工资福利支出增加；项目支出增加407240720.17元，增长298.35%，主要原因是2023年加大了西畴县信息产业园基础设施建设建设项目的支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2628686.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2577687.86元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50999.00元，占基本支出的1.94％。与上年相比增加153410.81元，主要2023年增加了工资福利支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出543737984.75元。其中：基本建设类项目支出454275241.98元，其他类建设项目89452742.77元。具体项目开支开展工作情况如下：兴街工业园区路灯电费及运行管理维护经费25992.57元， 西财农〔2020〕17号2020年抗疫特别国债农业水利基础设施建设项目1265663.22元，兴街出口贸易加工区总体规划修编项目资金145000.00元，文财产业〔2018〕32号2017年度企业扩销促产等补助奖励资金7354.69元，西畴县出口贸易加工产业园配套设施建设项目2021第二批新增地方政府专项债券资金32039929.13元，西畴县兴街出口贸易加工区标准厂房及配套基础设施建设项目2021年第三批新增地方政府债券资金47580000.00元，虹口区西畴县园区共建项目279310.00元， 园区宣传、绿化、保洁等工作补助资金41426.34元，保障性住房资金7800000.00元，西畴县信息产业园区基础设施建设项目454275241.98元，残疾人保证金14766.82元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2919446.25元,占本年支出合计的0.53%。与上年相比增加447848.84元，增长18.12%,主要原因是工资福利支出增加175144.99元，项目支出增加272703.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2296736.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%。主要用于工资福利对个人和家庭的补助2020744.00元，项目支出275992.57元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出268930.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和残疾人就业支出。

9.卫生健康（类）支出157698.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于行政事业单位医疗及大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出196080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，决算为17568.00元，完成年初预算的90.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为17568.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.56%，具体是国内接待费支出决算17568.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，支出决算为17568.00元，完成年初预算的90.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为17568.00元，完成年初预算的90.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因继续加大压缩接待费用，严格控制公务接待标准、陪同人员和接待次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少339.00元，下降1.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少339.00元，下降1.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续加大压缩接待费用，严格控制公务接待标准、陪同人员和接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、考察、调研发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，因为我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会资产总额1330200735.85元，其中，流动资产504018304.88元，固定资产5743663.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程794233183.39元，无形资产0.00元（净值），其他资产26205584.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加812094039.15元，其中固定资产增加24000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，（附表13-附表15 ）。

五、其他重要事项情况说明

1、我单位2023年经济业务事项均属常规性支出，已都在会计报表中进行相应反映，无重大事项需说明。

2、2023年增加西财预〔2023〕320号西畴县财政局关于下达2023年政府专项债券600000000.00元。

3、我单位本年度无会计政策变更、会计估计变更、以前年度差错更正等事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会(3)20241018105855058.xlsx

监督索引号53262303204601111