监督索引号53262300100100501000

西畴县文化和旅游局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党中央文化、旅游工作方针政策，落实省委、州委、县委决策部署，研究拟订全县文化、旅游发展的政策措施。

2.统筹文化、旅游事业发展，拟订发展规划，开展对外文化、旅游交流，推动文化和旅游转型升级、融合发展，负责实施全县文化和旅游体制机制改革的有关工作。

3.监督检查、指导协调文化、旅游市场的行政执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

4.指导、推进文化和旅游创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8.承担文物保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；负责全县图书文献资源的建设和开发利用；拟定非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。

9.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全县文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，严格执行领导干部、公务员、专业技术人员培训规定，抓好文化和旅游需求人员的引进。协调、落实高层次人才有关服务工作。

10.建立健全安全生产责任体系，对本行业生产经营单位进行监督检查，落实安全生产主体责任。

11.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极探索“旅游+”模式，拉动旅游消费促增收。打造“旅游+红色文化”、“旅游+民族特色文化”、“旅游+康养”、“旅游+体育”、“旅游+文化节庆活动”精品旅游线路。整合行业部门深入推进“+旅游”融合发展。加强与部门沟通协调，整合资源，加大对旅游业的支持力度，推进“农业+旅游”“林业+旅游”“工业+旅游”“水利+旅游”等深度融合发展，打造了三光猕猴桃农旅融合示范项目、岔河现代农业研学项目、香坪山木兰园珍惜植物园研学项目、蚌谷鱼菜共生综合体验基地、打火机工业旅游园区等新业态项目，促进全域旅游融合发展取得新进展。

2.大力推进招商引资落地新业态。围绕全域旅游精品线路开发，以全县文化和旅游资源普查和开发利用工作为契机，积极谋划一批旅游业态项目，完成《东升水乡·麓林之境规划方案设计》《蚌谷农旅融合示范区建设项目设计方案》《中国农村发展（西畴）缩影东升模式规划实施纲要（申报）方案》《香坪山森林康养旅游区总体规划》等，正在洽谈香坪山、三光、东升的招商项目，启动实施三光热气球、亲子乐园、石漠治理活态博物馆等项目，为发展乡村旅游开发新业态，注入新活力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、文化艺术旅游股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入西畴县文化和旅游局（本级）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化和旅游局（本级）2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。与上年相比减少8人，主要原因是将文物管理所分开填报决算，导致年末实有人数减少。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。西畴县文化和旅游局实有车辆为1辆，但是资产系统中在机构改革时未将车辆转出，为和资产系统一致，在填报时填报为3辆，待后续申报处置。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县文化和旅游局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

西畴县文化和旅游局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化和旅游局（本级）2023年度收入合计9479762.50元。其中：财政拨款收入3992008.61元，占总收入的42.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5487753.89元，占总收入的57.89%。与上年相比，收入合计减少16314741.56元，下降63.25%。其中：财政拨款收入减少12098495.45元，下降75.19%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少4216246.11元，下降43.45%。主要原因是2023年西畴三光石漠生态旅游区建设项目资金收入比上年减少，导致本年收入减少；将文物管理所经费分开填报决算，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县文化和旅游局（本级）2023年度支出合计6436159.44元。其中：基本支出1827826.63元，占总支出的28.40%；项目支出4608332.81元，占总支出的71.60%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29374191.62元，下降82.03%。其中：基本支出减少530140.40元，下降22.48%；项目支出减少28844051.22元，下降86.22%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是三光石漠生态旅游区建设项目及香坪山森林养生谷建设项目支出减少；将文物管理所经费分开填报决算，导致本年基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县文化和旅游局（本级）单位机构正常运转的日常支出1827826.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1726137.63元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101689.00元，占基本支出的5.56％。与上年相比，基本支出减少530140.4元，下降22.48%。主要原因是将文物管理所经费分开填报决算，导致本年基本支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县文化和旅游局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4608332.81元。其中：基本建设类项目支出2296753.23元。具体项目开支为莲花塘乡香坪山乡村文旅项目支出、三光石漠生态旅游区项目支出、莲花塘乡香坪山片区乡村振兴农旅融合产业示范建设项目支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出3995727.61元,占本年支出合计的62.08%。与上年相比减少12162012.56元，下降75.27%,主要原因是将文物管理所经费分开填报决算，导致2023年人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1861846.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.60%。主要用于人员工资福利费支出和项目费用支出。

8.社会保障和就业（类）支出315470.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于职工社保资金支出。

9.卫生健康（类）支出126836.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于职工医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.54%。主要用于莲花塘乡香坪山乡村文旅项目支出、劳务协作项目支出及项目的基础设施建设支出等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出191574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48600.00元，决算为10885.00元，完成年初预算的22.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为9440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.72%，完成年初预算的31.47%；公务接待费支出年初预算为18600.00元，决算为1445.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.28%，完成年初预算的7.77%，具体是国内接待费支出决算1445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48600.00元，支出决算为10885.00元，完成年初预算的22.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元元，完成年初预算的0.00元%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00元%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为9440.00元，完成年初预算的31.47%；公务接待费支出年初预算为18600.00元，决算为1445.00元，完成年初预算的7.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆损坏在维修厂进行维修，未使用，导致公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15117.50元，下降58.14%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少13862.50元，下降59.49%；公务接待费支出决算减少1255.00元，下降46.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆损坏在维修厂进行维修，未使用，导致公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游项目招商引资的发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化和旅游局（本级）2023年机关运行经费支出101606.20元，比上年减少87074.13元，下降46.15%，主要原因是资金紧张，未能及时支付差旅费，办公经费等经费，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县文化和旅游局（本级）资产总额60171093.59元，其中，流动资产5851095.24元，固定资产859265.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程53460732.73元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4428857.11元，其中固定资产减少356384.39元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7280.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7280.00元。授予中小企业合同金额7280.00元，其中：授予小微企业合同金额7280.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县文化和旅游局（本级）20241024053413471.xlsx

监督索引号53262300100100501111