监督索引号53262300100100301000

西畴县图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以服务读者为宗旨，给公众提供阅览空间或图书借阅服务。

2.按照国家标准，对采购的图书馆的图书资料用科学的方法进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。

3.开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、阅览和管理等工作。

4.宣传党和国家的方针、政策和法令、法则，举办书刊展览，组织报告会、座谈会，开展多种形式的读者活动和服务活动。

5.开展参考咨询和情报服务工作，进行定题服务、回溯检索、情报分析，编制各种专题书目文摘和推荐书目。

6.保持馆内书刊陈放整齐有序、清洁卫生、通风明亮，强化安全意识，做好防火、防盗和门窗的关锁，确保图书馆藏书文献资料的安全。

7.完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

收集、整理、保存、传播和利用文献资源的文化教育机构，开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、借阅和管理等工作。为“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”，进一步弘扬中华民族传统文化，丰富广大群众的业余文化生活，不断创新传播形式，同时能够吸引广大市民走进图书馆、利用图书馆，多读书、读好书，开展各种内容丰富，形式多样，的读者活动，极大程度满足了广大读者精神文化生活的需求。一年来，我馆线上线下共开展活动40余次，共接待读者1.3万余人次，共摆放书刊1.7万余册次，共发放宣传资料1万余份。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县图书馆作为二级预算单位纳入西畴县图书馆2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县图书馆2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。原因是根据西人社调〔2023〕8号文件，调进人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与上年相比无变化。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

西畴县图书馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

西畴县图书馆本年度未产生“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附表10《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

西畴县图书馆本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县图书馆2023年度收入合计772532.31元。其中：财政拨款收入772528.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3.81元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加93909.86元，增长13.84%。其中：财政拨款收入增加93906.05元，增长13.84%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是根据西人社调〔2023〕8号文件，调进人员1人。

二、支出决算情况说明

西畴县图书馆2023年度支出合计773070.31元。其中：基本支出626758.31元，占总支出的81.07%；项目支出146312.00元，占总支出的18.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加93367.86元，增长13.74%。其中：基本支出增加68961.49元，增长12.36%；项目支出增加24406.37元，增长20.02%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是根据西人社调〔2023〕8号文件，调进人员1人，且图书馆免费开放项目支出增多，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县图书馆单位机构正常运转的日常支出626758.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出619954.50元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6803.81元，占基本支出的1.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146312.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于图书馆免费开放工作，包括收集、整理、保存、传播和利用文献资源，开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、借阅和管理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出773066.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加93364.05元，增长13.74%,主要原因是根据西人社调〔2023〕8号文件，调进人员1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出621148.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%。主要用于一般财政拨款的基本支出及项目支出；主要原因是根据西人社调〔2023〕8号文件，调进人员1人。

8.社会保障和就业（类）支出72882.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出32062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于住房公积金支出，与上年相比增加10842元，主要原因是人员增加，导致住房公积金相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是2023年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县图书馆2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因是西畴县图书馆属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县图书馆资产总额968973.92元，其中，流动资产49258.18元，固定资产919715.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8907.36元，其中固定资产增加30119.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额109080.00元，其中：政府采购货物支出109080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额109080.00元，其中：授予小微企业合同金额109080.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明，

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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