监督索引号53262303201801000

中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党西畴县委员会政法委员会是县委领导和管理政法部门的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。主要职责是：（1）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出了全局性安排，并督促贯彻落实。（2）贯彻落实党中央、省、州和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省、州政法委员会和省、州社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。（3）组织开展社会管理综合治理工作调查研究，提出加强社会管理综合治理工作的意见。组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。（4）组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，统筹、指导有关部门抓好落实，制订有关工作目标和措施，协调处理群体性事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。（5）检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。（6）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。（7）组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出措施，不断探索政法工作的改革。组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实。（8）研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好中层干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。（9）组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。（10）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。（11）指导各乡（镇）和县级机关各部门的政法综治工作。（12）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，通过各级各部门共同努力，全县加强和创新基层社会治理工作不断取得新成效，平安建设更牢实。人民日报刊发了《文山西畴：鸡毛蒜皮奏响的谐音符》文章，鸡街乡鸡街村委会被评为全国模范人民调解委员会，《柏林乡“1+3+N”模式闯出社会治理新天地》经验做法被云南政法点赞转载，云南省《社会主义论坛》发表了《社会治理“西畴新现象”的实践与启示》文章，“西畴智慧+社会治理新模式”在云南日报刊登报道，以《批示铸魂 枫桥引路 治理绽花》为题的社会治理经验短片被人民法治网刊载。县人民法院获评“全省法院执行信访工作成绩突出集体”，全州法院“落实巩固年”工作先进集体，各项实质性解纷指标保持在全省基层法院前列。积极探索“135”道路交通社会化管理模式，实现了事故起数、伤亡人数“两个大幅下降”的工作目标。电信网络诈骗、盗窃等高发案件得到有效遏制，同比下降了40%、20%，全县刑事破案率达80%。2022年平安建设考核为省级先进平安县，2023年度群众安全感满意度综合满意率为97.03%全省排名第44位，同比上升0.56个百分点。通过一年的努力，全县基层社会治理工作不断推进创新，进一步擦亮了“西畴新现象”底色，西畴县“矛盾不上交、千村不发案”治理经验得到深化推广。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执法监督室、政治处、政治安全股、综治督导与基层社会治理股5个股室。所属单位2个，分别是：

1.西畴县法学会；

2.西畴县社会治安综合治理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党西畴县委员会政法委员会。

纳入中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年度收入合计4，088，526.01元。其中：财政拨款收入3，849，311.40元，占总收入的94.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入239，214.61元，占总收入的5.85%。与上年相比，收入合计减少617，835.84元，下降13.13%。其中：财政拨款收入增加297，493.63元，增长8.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少915，329.47元，下降79.28%。主要原因分析：财政拨款收入增加主要是2023年在职人员增加2人相应增加了人员经费，2023年正常升档升级，调高基本工资标准，相应增加了人员经费；其他收入减少主要是减少见义勇为捐款，2022年有见义勇为捐款，2023年无此项收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年度支出合计5，111，938.12元。其中：基本支出3，560，424.26元，占总支出的69.65%；项目支出1，551，513.86元，占总支出的30.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1，519，776.67元，增长42.31%。其中：基本支出增加79，918.81元，增长2.30%；项目支出增加1，439，857.86元，增长1289.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：财政拨款支出增加主要是2023年在职人员增加2人相应增加了人员经费支出，2023年正常升档升级，调高基本工资标准，相应增加了人员经费支出；其他支出增加主要是2023年支出西畴县法斗乡见义勇为英雄群体见义勇为资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3，560，424.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，307，098.46元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253，325.80元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，551，513.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：西财预〔2023〕131号州级党政领导2023年专项工作及对口帮扶工作经费40，000.00元，主要用于基层社会治理宣传片拍摄制作及法斗乡反邪教基地建设；云政发〔2022〕4号见义勇为经费1，131，800.00元，主要用于兑现法斗乡见义勇为英雄群体奖励及2023年西畴县见义勇为春节慰问；文财行〔2023〕714号普法强基经费30，000.00元，主要用于下乡开展普法强基补短板工作；西政法请〔2023〕11号法制文化建设经费25，000.00元，主要用于补助乡镇及村委会开展普法强基补短板工作；西政法请〔2022〕15号落实“一号检察建议”工作经费65，000.00元，主要用于补助乡镇、村委会、学校、关工委开展落实“一号检察建议”工作；西财文〔2023〕81号2023年综合治理平安建设专项资金49，970.00元，主要用于综治中心接诉即办物联网卡（5G）服务；西财文〔2023〕98号2023年公共安全业务补助经费50，000.00元，主要用于法斗反邪教基地建设；文财行〔2022〕156号扫黑除恶工作经费159，743.86元，主要用于扫黑除恶普法相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3，849，311.40元,占本年支出合计的75.30%。与上年相比增加297，493.63元，增长8.38%,主要原因分析：2023年在职人员增加2人相应增加了人员经费支出，2023年正常升档升级，调高基本工资标准，相应增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2，837，192.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%。主要用于人员支出2，554，693.00元，日常公用支出242，499.08元，项目支出40，000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出259，713.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于综治中心接诉即办物联网卡（5G）服务49，970.00元，法斗反邪教基地建设50，000.00元，扫黑除恶普法相关工作159，743.86元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出303，975.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出298，827.20元，死亡抚恤5，148.00元；

9.卫生健康（类）支出209，136.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳行政事业单位医疗209，136.26元（其中：行政单位医疗151，733.32元，事业单位医疗37，938.24元，其他行政事业单位医疗支出2022年2023年大病保险支出19，464.70元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出239，294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于缴纳职工住房公积金239，294.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,200.00元，决算为55,459.86元，完成年初预算的73.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46,900.00元，决算为44,591.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.40%，完成年初预算的95.08%；公务接待费支出年初预算为28,300.00元，决算为10,868.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.60%，完成年初预算的38.40%，具体是国内接待费支出决算10,868.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,200.00元，支出决算为55,459.86元，完成年初预算的73.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46,900.00元，决算为44,591.86元，完成年初预算的95.08%；公务接待费支出年初预算为28,300.00元，决算为10,868.00元，完成年初预算的38.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,636.88元，下降10.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,552.88元，下降5.41%；公务接待费支出决算减少4,084.00元，下降27.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于综治维稳、社会治安综合治理、平安建设、下乡调研、政法相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展普法、基层社会治理、“接诉即办”等开展督导、调研、检查指导相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出242，499.08元，比上年减少183，964.67元，下降43.14%，主要原因是：2023年县级财力困难，本年度发生支出的差旅费、工会经费未支付，日常办公费、接待费仅支付了小部分。部门机关运行经费主要用于：日常办公费24，642.00元、电费7，807.22元，培训费8，130.00元，会议费1，411.00元，接待费6，455.00元，公务用车运行维护费44，591.86元，其他交通费147，750.00元，其他商品和服务支出1，712.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西畴县委员会政法委员会资产总额7，749，458.93元，其中，流动资产421，096.41元，固定资产6，959，040.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00，无形资产2，166.40元（净值），其他资产367,155.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3，667，567.07元，其中：固定资产减少2,304,872.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值28，660.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

      2023年度，部门政府采购支出总额64，491.86元，其中：政府采购货物支出22，050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42，441.86元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

中国共产党西畴县委员会政法委员会2023年决算公开表20241017100316753.xlsx

监督索引号53262303201801111