监督索引号53262300100300101000

西畴县莲花塘乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.润德育人助成长。

用心念好紧箍咒，把好作风关，抓实德育工作，传递社会正能量。2023年，德育处组织教师加强学习师德相关制度并应用于实践，开展三次师德师风专题培训，长期坚持进行师德师风专项整治，参加六期张桂梅思政大讲堂培训，带领全体教职工仔细研读了新时代中小学教师职业行为十项准则，认真强化三种途径：一是积极开展兴趣活动和学生心理健康咨询、生活体验等活动，使学生在学习知识的过程中获得情感体验和心灵感悟，培养了学生积极、健康、向上、乐观的阳光心态；二是通过教师的言传身教，培养了学生的良好思想道德素养；三是通过学校文化氛围，对学生进行道德品质、热爱祖国、遵纪守法、文明礼貌、诚实守信、传统美德等教育，在教师中大力开展了讲文明、讲卫生、讲科学、树新风、倡导健康文明的生活等宣传教育活动。坚持把学校、家庭、社会共同参与、相互配合作为根本举措，通过各种活动把学校德育工作抓实抓出成效。

2.安全工作保平安。

“明者防祸于未萌，智者图患于将来。”学校德育室积极主动、未雨绸缪，见微知著、防微杜渐；对学校的安全隐患定期和不定期进行排查，认真梳理、列出清单，进行统筹整改，同时后续进行跟踪排查，确保安全隐匙彻底消除，为学生的安全到达与离校保驾护航，形成校园安全合力保护网，实现持久安全。

3.教育教学创新高。

学校教学工作是以提高教学质量为目标，以教学常规落实为抓手，以构建有效课堂为核心，以校本课程开发为重点，以特色活动展示为路径，以备课专业化方式积极推进教学创新行动，全面提高教育教学质量。

①备好课。坚持集体备课和个人备课相结合，坚决禁止不备课进课堂的现象出现。按上级要求，严格按莲花塘乡中心学校集体备课方案执行。

②上好课。全乡教师都能够严格按照上课的要求来完成每一堂课。

③巡好课。中心校领导班子、各校领导班子采用巡课、推门听课、随堂听课进行巡课，达到了预期目的。

④规范好作业。根据中心学校对各校的常规检查，发现各校均能够按照要求进行操作。

⑤辅导好学生。各校均做好了培优辅差工作，特别是毕业年级的培优工作。各校按计划安排具体人员，为爱学习的学生提供了绿色通道。

⑥组织好课堂教学竞赛及各级各类名师的申报。在2023年文山州“名师引航 青蓝同辉”课堂教学竞赛中，我们选派中小学、幼儿园三个学段13个科目参加角逐，荣获8个一等奖、5个二等奖、3个三等奖；通过评选代表县级参加州级比赛，荣获了4个二等奖，2个三等奖的佳绩；人才队伍进一步壮大，截至2023年11月，我乡共培养储备州级七乡教学名师4人，州级学科带头人3人，州级骨干教师7人。县级畴阳名师11人，学科带头人11人，骨干教师22人。正高级教师2人，省级优秀教师2人。州级名优校长1人。

⑦积极配合上级部门搞好各项学习培训工作。

通过“请进来教、走出去学、岗位上练、分享中提”的方式不断提高教师专业水平、提高育人质量。从而使我们的教学质量得到了进一步提升，一至九年级期末统测成绩均获全县乡镇第一名。

⑧加强了对青年教师的“传帮带”培养。启动“青蓝工程”，开展“师傅示范课”“师徒研讨课”“徒弟汇报课”等系列活动。

⑨开展了课题研究，提升科研水平。加强了课题的管理与调控。对课题研究过程，抓落实，求实效，切实掌控课题研究动态。

⑩严把教材教辅资料征订关。严格按照教学教辅用书管理规定征订教学用书和教辅资料，坚决杜绝了学校私自与书商订购和超范围超标准征订。

⑪重视教研活动。积极参与州县级、莲花教育集团的片区教研活动，组织了本乡中小学幼儿园的“竞赛课”“汇报课”“研究课”“考核评级课”等序列活动。

⑫抓实读好书，写好字。通过开展推普宣传系列活动、举办诵读比赛，让全体师生说好普通话，写好规范字，使推普工作常态化。

⑬落实学校控辍保学方案，加强了学籍管理，确保学生学籍正常，准确。积极开展控辍保学专题研究，保证了无流失，将控辍保学工作纳入教师岗位责任制，并严格按照《西畴县教育体育局关于残疾儿童少年随班就读、送教上门工作的实施意见》开展了送教上门工作，2023年全乡送教学生6人（中学3人，小学3人）。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学前教育重视家园共育，强化服务意识。家长是重要的教育资源，我们在提高保教质量的同时，新建立了家委会，建立了家园联系表，每月和家长沟通，通过家长会、大家访、教师与幼儿家长签订安全责任书、亲子活动等吸引家长关心幼儿园的教育任务，取得家园共育的效果。2023年共召开家长座谈会4次，集体2次，各班级召开2次，亲子活动4次、家长开放日2次。大家访活动2次。老师、家长、孩子一起分享节日的欢乐，一起度过了难忘的 六·一 、端午等重要节。6月末带领大班的幼儿参观小学，做好幼小衔接工作，并成功地为毕业班孩子举办了毕业典礼。

2.以“莲花教育”之“莲花1314”教学管理模式和“以学为主”的课堂教学模式为主导来开展教学教研工作。

“1314”教学管理模式，即：践行一种理念，做好三件事情，完善一套制度，实现四个目标。一种理念即莲花教育理念，学校的教学教研工作要在“莲花教育”理念的指引下进行；三件事情：一是教师的“教”；二是学生的“学”；三是外界的配合质量。一套制度：完善莲花塘乡中心学校教学教研管理制度；四个目标：一是教学成绩出精彩；二是课堂教学出模式；三是科研课题出成果；四是校本课程出特色。“以学为主”的课堂教学即“莲花5+1”课堂教学模式。要求各校做到有模式但不唯模式，把“5+1”课堂教学模式与云南省教科院下发的《义务教育阶段道德与法治等19个科目的课堂基本要求》相结合，最终目的是要摒弃“满堂灌”“满堂问”“填鸭式”的教学现状。

3.设置“三项”宣传内容，实现教育引导“讲到底”。一是日提醒，认真落实安全教育每天一提醒，建立班级安全教育日志制度，做到5个“一”（每日1宣传1记录、每周1收齐1检查1存档）。二是周教育，设置带班领导和值周教师工作日志2本内容，即督促值周带班领导切实担负起领导责任，带头履职尽责、带头担当作为、带头严抓实管；值周教师按时到岗、宣传到位、记录清楚、反馈及时。三是月专题，包括开展专业性的安全知识讲座、有针对性的安全和普法宣传教育。在校园隐蔽处设立6处“心语屋”，教室粘贴“第二班主任”联系电话，让学生可以留言和倾诉，对学生不良行为早期干预，对问题突出的学生，要让包保联系教师加强跟踪指导，精心关爱每个学生，坚决防止因教育方式不当或人际关系不和谐引发心理问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括校长室、总务处、德育处、办公室、所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县莲花塘乡中心学校作为二级预算单位纳入西畴县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县莲花塘乡中心学校2023年末实有人员编制231人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制231人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员231人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员133人（离休0人，退休133人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2467人。年末遗属16人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县莲花塘乡中心学校2023年度收入合计43,058,373.98元。其中：财政拨款收入42,554,882.98元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入503,491.00元，占总收入的1.17%。与上年相比，收入合计减少1,101,145.43元，下降0.02%，下降主要原因为本年度教师人数减少所以相应收入减少。其中：财政拨款收入减少1,604,636.43元，下降3.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加503,491.00元，增长100%。增长主要原因是本年度收西畴县教育体育局转入免费午餐资金427,500.00元、山村志愿者教师工资75,991.00元。

二、支出决算情况说明

西畴县莲花塘乡中心学校2023年度支出合计42,903,818.47元。其中：基本支出37,744,006.87元，占总支出的87.97％；项目支出5,159,811.60元，占总支出的12.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,865,178.08元，下降4.17%，下降主要原因为本年度教师及学生减少所以相应支出减少。其中：基本支出减少7,024,989.68元，下降15.69%；项目支出增加5,159,811.60元，增长100%，主要原因为去年未列项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县莲花塘乡中心学校机构正常运转的日常支出37,744,006.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,453,347.12元，占基本支出的99.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290,659.75元，占基本支出的0.77%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县莲花塘乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,159,811.60元。其中：基本建设项目类支出为0.00元，商品服务支出2,242,225.90元；对个人和家庭的补助费用2,917,585.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县莲花塘乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支42,524,882.98元,占本年支出合计的99.12%。与上年44,159,519.41元相比减少1,634,636.43元，下降3.70%，减少主要原因为本年度教师及学生减少所以相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出33,564,787.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于教职工工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,872,666.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于缴纳教职工养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出2,259,022.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于教职工缴纳事业单位医疗费用。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,828,406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于教职工住房公积金缴纳。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,646.70元，决算为6,646.70元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4,556.70元，决算为4,556.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.56%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2,090.00元，决算为2,090.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.44%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2,090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县莲花塘乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,646.70元，支出决算为6,646.70元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为4,556.70元，决算为4,556.70元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2,090.00元，决算为2,090.00元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,646.70元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,556.70元，增长100%；公务接待费支出决算增加2,090.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度三公经费支出为以前年度结转非财政拨款补助列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开学工作检查、全乡辖区内校园安全隐患排查、收流等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展云岭先锋育人红烛党建工作示范学校申报创建专项调研接待13人次；开展学前教育普及普惠州级初核接待接待8人次；校园安全管理调研督导接待发生的接待11人次支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县莲花塘乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县莲花塘乡中心学校资产总额57,231,485.51元，其中，流动资产3,144,237.72元，固定资产54,087,247.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270,771.39元，其中固定资产增加210,709.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产206项，账面原值1,639,220.39元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15,489.77元，其中：政府采购货物支出15,489.77元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

西畴县莲花塘乡中心学校2023年度部门决算公开表20241024105110416.xls

监督索引号53262300100300101111