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西畴县文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展文化活动、流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

5.指导乡（镇）、社区文化机构开展工作，进行业务培训和文化资源配给。

6.指导全县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

7.开展对外民间文化交流。

8.完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

做好公共文化服务工作，认真组织辅导、演出培训创作工作，先后派出群文辅导员50余人次深入全县各乡镇、社区、县属部门开展文艺辅导，辅导文艺节目40余个，培训文化站人员、农村业余文艺业务骨干1期60人次，增强了农村业余文艺队的业务水平；开展各类宣传演出54场，创作节目5个；《5.12护士节》情景剧整台晚会由县文化馆进行编创、辅导，晚会主题围绕卫健系统工作迈向新篇章的关键时期，紧紧抓住新时代发展思路的内涵，生动展现我县医疗卫生人员不惧困难、奋勇争先的精神风貌，充分展示了新时代青年护士积极向上的精神风貌和青春担当；创作3个节目参加文山州第四届“七花杯”文艺汇演；充分利用全年举办的节庆活动女子太阳节、开秧节和自行车文化节等促消费成效显著；拍摄文旅融合宣传视频3条；利用数字文化云平台，转变工作方式，创新工作方法，在“西畴县文化馆微信公众号”和“云南公共文化云”，发布文化资讯、各类音频、视频、慕课、志愿者服务、直播活动等内容，有序推进数字化工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文艺创作室、美术摄影室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县文化馆作为二级预算单位纳入西畴县文化馆2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化馆2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。与上年相比无变化。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。与上年相比无变化。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与上年相比无变化。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

西畴县文化馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

西畴县文化馆没有财政拨款“三公”经费与行政参公单位机关运行经费，故附表10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

西畴县文化馆没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化馆2023年度收入合计3935324.49元。其中：财政拨款收入3935294.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29.85元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加263097.77元，增长7.16%。其中：财政拨款收入增加263067.92元，增长7.16%；

上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增加29.85元，增长100%。主要原因是2023年度项目经费增加，导致项目收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县文化馆2023年度支出合计3964294.64元。其中：基本支出3606538.08元，占总支出的90.98%；项目支出357756.56元，占总支出的9.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加270442.92元，增长7.32%。其中：基本支出增加335307.16元，增长10.25%；项目支出减少64864.24元，下降15.35%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。基本支出增加的主要原因是2023年度人员经费增加；项目支出减少的主要原因是财政资金紧张，项目资金未能及时支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县文化馆单位机构正常运转的日常支出3606538.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3558430.91元，占基本支出的98.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48107.17元，占基本支出的1.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357756.56元。与上年相比，减少64864.24元，增长39.63%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况为文化馆免费开放和非物质文化遗产传承人补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出3964294.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加283428.92元，增长7.70%,主要原因2023年度项目经费增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3071168.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%。主要用于职工工资支出及日常工务工经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出401050.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于职工社保资金支出，与上年相比增加26112.32元，主要原因是调整基数，缴纳社保金增加。

9.卫生健康（类）支出216840.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出275235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加79383.00元，主要原因是调整基数，缴纳职工住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年未产生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2023年本单位未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化馆2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因是西畴县文化馆属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县文化馆资产总额729891.17元，其中，流动资产335794.09元，固定资产394097.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152383.48元，其中固定资产减少63507.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21500.00元，其中：政府采购货物支出21500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21500.00元，其中：授予小微企业合同金额21500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县文化馆20241024052547640.xlsx

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