监督索引号53262303203301000

西畴县民族宗教局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县民族宗教局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、经济技术合作等有关工作。

7.参与少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族宗教关系。组织开展民族团结进步示范区建设工作。

9.研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难。配合有关部门开展好民族团结教育工作。协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、教育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。管理少数民族语言文字推广使用工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，积极开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极培养爱国爱教宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。组织指导朝觐相关工作，承担朝觐服务管理工作。审核上报新设立的宗教活动场所、宗教活动固定处所、宗教教育和宗教学校。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.指导乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力创建全国民族团结进步示范县。一是打牢思想基础。各级党委政府学习了关于加强和改进民族工作的重要思想、党中央民族工作会议等会议精神，着力打牢民族团结进步创建工作的思想基础。二是层层压实责任，于2月24日召开了西畴县创建全国民族团结进步示范县推进会，对创建工作作了具体安排部署，与各乡镇各部门签订创建工作目标责任书，层层压实创建责任；从县人大、政协等抽调5人到县创建办开展工作，为创建工作提供了人力保障；研究制订了《西畴县创建全国民族团结进步示范县实施方案》《西畴县创建全国民族团结进步示范县迎检方案》，明确创建工作职责和迎接验收考评各环节工作内容，确保迎检工作不遗项不漏项。三是积极开展以“融媒体+民族团结”为主的多种形式宣传教育活动，今年以来，全县各级各部门通过广播、电视等宣传民族团结进步创建137条次，发放宣传资料3700份，悬挂宣传标语89条，制作宣传展板169块，拍摄制作了《西畴县创建民族团结进步示范县工作纪实》，录制《西畴县创建全国民族团结进步示范县倡议书》《西畴县铸牢中华民族共同体意识公约》在全县播放，在《木兰谷》整版刊发民族团结进步创建内容，邀请《今日民族》杂志社对我县民族团结进步创建进行宣传报道。四是狠抓“十进十创”示范点建设，形成了横向到边，纵向到底，以点带面全覆盖、全参与的工作格局，成功创建各级各类民族团结进步示范单位460个。今年先后2次到省民族宗教委修改创建全国民族团结进步示范县申报材料，完善了《第十一批全国民族团结进步示范区示范单位推荐审批表》《西畴县创建全国民族团结进步示范县自检自查报告》等申报材料上报国家民委。

2.全县民族宗教工作高质量发展

（1）认真学习贯彻民族宗教政策法规。一是以班子会、理论学习中心组学习、干部职工会为平台，对关于加强和改进民族工作的重要思想，党中央、省、州民族宗教工作会议精神以及《云南省民族团结进步示范区建设条例》《云南省宗教事务条例》等民族宗教法律法规进行系统学习，分享交流学习心得和工作体会，推动民族宗教干部牢固树立法治意识、强化法治观念。二是认真贯彻落实民族宗教政策法规，研究制定了《西畴县民族工作协调机制》《西畴县宗教工作协调机制》等一系列制度机制，有效促进民族团结、宗教和顺。三是加强对民族宗教各项法律、法规、政策落实情况的执法检查，做到政策法规透明、决策程序公开、办事结果公示、行政行为合法，积极维护群众合法权益。

（2）全面落实党和国家民族政策。一是扎实做好少数民族传统文化调查工作，对蚌谷乡木者村委会对门村小组“放牛节”开展调查研究，形成调研报告上报州民宗委。二是鼓励支持民族学会举办“女子太阳节”、“开秧节”“荞菜节”等民族节庆活动，民族文化传承保护和开发利用取得新成效。三是认真做好民族成份登记管理工作，今年以来，共登记办理民族成份变更4人，没有收到任何不良情况的反映和投诉。四是大力宣传落实少数民族升学加分政策，让广大群众、考生了解相关政策，为莘莘学子顺利进入更高阶段学习提供政策保障。

（3）严格执行宗教决策部署。一是加强领导，确保各项工作落实到位，针对不同阶段、不同形势下的工作特点规律，及时组织召开工作会议，研究制定对策措施抓实各项工作。二是深入宗教活动场所和农村小寺小庙开展《宗教事务条例》等国家宗教政策法规的宣传教育，积极营造全社会共同维护宗教和睦的良好社会氛围。今年以来，深入城郊观音寺和39个民间信仰点与管理人员和信教群众交流访谈3次，发放登记表册收集教职人员和信教群众名单，进一步摸清信教群众底数，掌握信教群众动态。三是严格落实县、乡、村三级书记把抓党建促农村宗教治理工作，坚决防止宗教组织和教职人员利用宗教干扰党务、政务、村务、基层选举、司法、干预群众婚丧嫁娶等。

（4）项目建设稳步推进。一是“十百千万”示范引领建设项目稳步推进，2023年上级下达我县“十百千万”示范引领工程建设项目7个，其中，示范村5个、示范社区2个，下达项目资金共计570万元，项目工程已完工。二是民族文化项目建设有序实施，2023年上级下达我县民族文化建设项目2个，项目资金20万元，分别是西畴县民族非遗文化保护传承项目10万元、柏林乡少数民族文化传承保护建设项目10万元，项目已完成建设。

      二、部门基本情况

     （一）机构设置情况

      我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、宗教事务服务中心，所属单位0个。

     （二）决算单位构成

      纳入西畴县民族宗教局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：西畴县民族宗教局。

      纳入西畴县民族宗教局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

     （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县民族宗教局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、西畴县民族宗教局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、西畴县民族宗教局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县民族宗教局2023年度收入合计1,710,859.82元。其中：财政拨款收入1,710,844.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15.82元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少83,717.25元，下降4.67%。其中：财政拨款收入减少80,905.85元，下降4.52%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少2,811.40元，下降99.44%。收入减少的主要原因是减少省对下民族宗教专项资金。

二、支出决算情况说明

西畴县民族宗教局2023年度支出合计1,713,764.00元。其中：基本支出1,311,919.00元，占总支出的76.55%；项目支出401,845.00元，占总支出的23.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少95,362.85元，下降5.27%。其中：基本支出增加31,369.65元，增长2.45%；项目支出减少126,732.50元，下降23.98%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出减少的主要原因是减少省对下民族宗教专项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县民族宗教局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,311,919.00元，比上年增加31,369.65元，增长2.45%，原因是工资基数调整增加人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,219,735.68元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,183.32元，占基本支出的7.03％。人均使用公用经费4,851.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县民族宗教局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出401,845.00元，比上年减少126,732.50元，下降23.98%，原因是减少省对下民族宗教专项资金。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：“2012399”科目支付109,000.00元，主要用于民族文化研究发展专项资金和民族团结进步示范县创建经费；“2139999”科目支付209,945.00元，主要用于省民族宗教专项资金和省级财政衔接推进乡村振兴补助；“2012302”科目支付82,900.00元，主要用于革机村鸟部落后裔濮侬人古村落文化保护传承项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县民族宗教局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,713,744.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少84,147.85元，下降4.68%,主要原因是减少省对下民族宗教专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,209,850.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.60%。主要用于职工工资、民族文化研究发展、民族团结进步示范县创建、公务活动费等保运转支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出128,705.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于在职职工养老保险和职业年金；

9.卫生健康（类）支出73,109.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于在职职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出209,945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于民族宗教专项资金和省级财政衔接推进乡村振兴补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出92,133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为12,142.00元，完成年初预算的151.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为12,142.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的151.78%，具体是国内接待费支出决算12,142.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县民族宗教局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为12,142.00元，完成年初预算的151.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为12,142.00元，完成年初预算的151.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加创建全省民族团结示范县州级初验互观互检及验收接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,142.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加12,142.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未给予清算公务接待费，本年度清算两年的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创建全省民族团结示范县州级初验互观互检、全省民族团结示范县验收、新疆克拉玛依市民族宗教委到西畴考察等工作，共接待10批次135人次，发生接待支出12,142.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况

      西畴县民族宗教局2023年机关运行经费支出92,163.32元，比上年减少15,370.48元，下降14.29%，主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩开支。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务接待费、公务员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县民族宗教局资产总额996,576.94元，其中，流动资产977,270.52元，固定资产19,306.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少36,249.57元，其中固定资产增加10,091.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况 

      2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

西畴县民族宗教局2023年决算公开表册20241017091750709.xlsx

监督索引号53262303203301111