监督索引号53262300100100401000

西畴县文化市场综合行政执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。

2.查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营活动中的违法行为。

3.查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

4.查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

5.查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

6.查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

7.依法实施旅游市场监督检查工作，查处旅游违法行为。

8.配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

9.完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是深化行政执法培训，提升业务素质。执法大队积极参加法律知识培训和考试并通过文化市场行政执法干部培训考试，取得文化市场综合行政执法证，执法人员素质不断提升。二是抓实“扫黄打非”5个专项整治行动，加强文化市场综合监管。对互联网上网服务营业场所、娱乐场所、印刷业、广播电视等进行有力监管，严厉查处网吧违规接纳未成年人行为。共检查经营单位116家次，立案查处3件，简易程序3件，责令整改6家次。三是加大旅游景区安全生产宣传教育，确保旅游市场安全有序。督促辖区企业开展隐患排查治理专项行动，落实企业安全生产主体责任，有效防止涉旅安全事故发生。共到三光、香坪山等景区开展检查32次，提出整改建议6条。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县文化市场综合行政执法大队作为二级预算单位纳入西畴县文化市场综合行政执法大队2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县文化市场综合行政执法大队没有项目支出，故公开07表《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

西畴县文化市场综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

西畴县文化市场综合行政执法大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

西畴县文化市场综合行政执法大队没有项目支出，故附表13《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

      西畴县文化市场综合行政执法大队2023年度收入合计772752.76元。其中：财政拨款收入772746.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6.76元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加80431.74元，增长11.62%。其中：财政拨款收入增加80424.98元，增长11.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据西组干调〔2023〕12号文件，调进人员1人。

二、支出决算情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队2023年度支出合计772830.00元。其中：基本支出772830.00元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加79749.98元，增长11.51%。其中：基本支出增加79749.98元，增长11.51%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据西组干调〔2023〕12号文件，调进人员1人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县文化市场综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出772830.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出715940.27元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56889.73元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县文化市场综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。本单位2022年无项目支出，与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出772825.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加79744.98元，增长11.51%,主要原因是根据西组干调〔2023〕12号文件，调进人员1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出79.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于日常公用经费支出，与上年相比减少680.00元主要原因是本年无重大收入支出，坚持厉行节约原则，减少支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出686121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。主要用于职工工资福利支出，与上年相比增加94708.5元，主要原因根据西组干调〔2023〕12号文件，调进人员1人，导致人员经费增加。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出27666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出58959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于职工住房保障支出，与上年相比增加22206.00元，主要原因根据西组干调〔2023〕12号文件，调进人员1人，导致人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1460.73元，决算为1460.73元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1460.73元，决算为1460.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1460.73元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1460.73元，支出决算为1460.73元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1460.73元，决算为1460.73元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加701.73元，增长92.45%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加701.73元，增长92.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待批次增加（约5批次25人次），导致公务接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文旅局和其他县（市）文旅局到本县共同开展文化市场联合执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2023年机关运行经费支出56884.73元，比上年减少6169.77元，下降9.78%，主要原因是本年无重大收入支出，坚持厉行节约原则，减少支出。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县文化市场综合行政执法大队资产总额59033.78元，其中，流动资产59033.78元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1464.94元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队2023年无项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县文化市场综合行政执法大队20241025082111275.xlsx

监督索引号53262300100100401111