监督索引号53262300100300301000

西畴县坪寨中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚守初心不止步，控辍保学一路行。学校认真组织教职工学习贯彻教育法律法规，使每个教职工树立“控辍保学”意识，形成工作合力。把握招生、新生入学、家长会、家访等良好契机，通过讲解和书面宣传等形式开展义务教育政策宣传引导，逐步强化家长的教育观念，使每位家长尤其是进城务工人员牢固树立“控辍保学”意识，加强家校配合，自觉遵守教育法律法规。开学初，中心学校立即组织开展控辍保学专项排查，组建工作专班深入各学校，依据学籍及在校生名册对实际到校学生进行逐一现场核查，全面准确掌握学生复学情况。要求各学校对学生报到情况进行清点，特别是对建档立卡贫困家庭等特殊学生群体进行重点排查，扎实做好数据统计、分析，逐一核查学生异动情况，建立异动台账,做到底数清、情况明。通过坚持不懈努力，成功实现了连续5年零辍学。（二）2023年度重点工作任务概述

一是育导保学注师情。坚持落实“全员育人导师制”，建设“八类”特殊学生育导体系。二是关爱留守暖人心。让学校成为孩子们的家，让每位教师都成为孩子们的家人，做有温度的教育是我们每个教师一直努力的方向。三是全员帮扶送温暖。党支部制定了《党员教师结对帮扶贫困生制度》，党员教师带领其他教师从全校学生中选取家庭贫困、思想不稳定、不良行为表现突出的进行结对帮扶，为他们解决实际困难。四是个案辅导解心结。各校安排有经验的教师做兼职心理辅导，对出现心理问题的学生开展个案辅导。五是集中攻坚求突破。个别学生因受到社会不良因素的影响，思想产生波动，面临辍学风险，学校组成控辍攻坚小组，党员教师和校领导班子成员带头，全方位多举措开展教育稳定工作。经统计，我校教师结对帮扶102名学生，通过多种形式为他们解决实际困难，为“八类”特殊学生进行个案辅导20余例，对受到不良社会风气影响有辍学风险的学生进行深入跟踪做工作的18例。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、德育室、总务处、办公室、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县坪寨中心学校作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县坪寨中心学校2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员102人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生631人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县坪寨中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本部门无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县坪寨中心学校2023年度收入合计17121837.35元。其中：财政拨款收入16903079.35元，占总收入的98.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入218758.00元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计减少948986.11元，下降5.25%。其中：财政拨款收入减少1161193.56元，下降6.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加212207.45元，增长3239.54%。主要原因是：2023年费午餐纳入其他收入核算，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县坪寨中心学校2023年度支出合计17046941.25元。其中：基本支出17041941.25元，占总支出的99.97%；项目支出5000.00元，占总支出的0.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1120753.26元，下降6.17%。其中：基本支出减少1125753.26元，下降6.20%；项目支出增加5000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：教师人数减少，工资支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县坪寨中心学校单位机构正常运转的日常支出17041941.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16316442.93元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费725498.32元，占基本支出的4.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县坪寨中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目主要用于教师节慰问活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县坪寨中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出16903079.35元,占本年支出合计的99.16%。与上年相比减少1161193.56元，下降6.43%,主要原因是2023年教师人数减少，工资发放减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13295832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%；主要用于发放教师基本工资及津贴补贴。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1491929.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%；主要用于发放教师的机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出974576.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%；主要用于发放职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1140741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%；主要用于发放教师的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县坪寨中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

      西畴县坪寨中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是西畴县第三幼儿园不属于机关单位，不发生相应支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县坪寨中心学校资产总额21315710元，其中，流动资产1,018,389.68元，固定资产20,297,320.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少828497.54元，其中固定资产减少493,818.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产175项，账面原值493,818.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额356148.84元，其中：政府采购货物支出348000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出8148.84元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西畴县坪寨中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县坪寨中心学校20241024105709404.xlsx

监督索引号53262300100300301111