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 西畴县思源实验学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校以社会主义核心价值观为指导，积极实践科学发展观，贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面发展而又具有个性特长的合格公民，使学生身心健康并快乐成长。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、着力教学教学

1.确定重点，制定措施。

①明确教学目标。

学期初，学校根据上级教育主管部门要求的教育教学质量目标，结合学校实际给学校各年级制定了本学期的教学目标，并与各年级部签订了《年级目标考核责任书》，以此激励各年级部狠抓教育教学质量提升。

②抓好毕业班工作。

a.严格执行《思源实验学校作息时间表》《思源实验学校一日常规》（九年级，单独制定）严格管理。配合德育“新苗成长榜”每周主题班会，狠抓学生行为习惯养成。

b.严肃考风，诚信考试，力求真实，规范考纪，多次与名校联考，让学生开阔眼界思路。复习迎考计划交流会、月考分析总结会不断提升教师应考能力。

c.利用“小考倒计时”“中考倒计时”牌营造紧迫氛围，“百日誓师大会”激发顽强斗志，“毕业纪念视频”、校领导寄语、全校激励口号，让毕业班学生为理想而战。

d.小考、中考期间，所有校领导、年级班主任，中午少休，每晚值守到深夜，保障全体考生精力充沛迎考。

③抓好招生工作

小学一年级4个班180人、七年级8个班400人、九年级学生95%升高中、中职学校，一所学校，三个招生任务。

2.搭好框架，理清思路。

①综合考核方案制定。执笔考核方案，名校管理方法与当地实际相结合，充分发挥集体智慧，采取从上而下，又从下到上的方式，五六次修改成稿。鼓励广大在职教师积极工作，搞好教育教学，传递正能量，树立正确导向。

②教学教研工作规范。集体备课采用“五定”原则（固定时间、地点、内容、负责人、参与人），每周统一进行，有指导小组指导，督查小组检查。“园丁积分榜”从教学过程到教学结果制定细则，对教师教学能力、备课组集体教研能力进行评比量化，各项工作常态化。

3.开展丰富多彩的教研活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构。包括校办公室，德育室，教务处，总务处，团委，党总支办，工会办公室，所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县思源实验学校作为二级预算单位纳入西畴县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

       （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县思源实验学校2023年末实有人员编制156人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制156人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员156人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2020人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县思源实验学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西畴县思源实验学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西畴县思源实验学校没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县思源实验学校2023年度收入合计28745993.97元。其中：财政拨款收入27907004.79元，占总收入的97.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入838989.18元，占总收入的2.92%。与上年相比，收入合计减少2970014.85元，下降9.36%。其中：财政拨款收入减少3809004.03元，下降12.01%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加838989.18元，增长100%。主要原因是人员变动较大，年初预算减少，收入减少，公用经费支出减少。

     二、支出决算情况说明

西畴县思源实验学校2023年度支出合计28715116.00元。其中：基本支出28715116.00元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3000892.82元，下降9.46%。其中：基本支出减少3000892.82元，下降9.46%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动大，公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县思源实验学校单位机构正常运转的日常支出28715116.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27460041.10元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1255074.90元，占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

       2023年度用于保障西畴县思源实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出00.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县思源实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出27907004.79元,占本年支出合计的97.19%。与上年相比减少3809004.03元，下降12.01%,主要原因是人员减少，相应的财政拨款减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出21363097.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于教职工工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2650565.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。主要用于缴纳教职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出1915504.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于教职工缴纳事业单位医疗费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1977837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县思源实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县思源实验学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县思源实验学校资产总额228148414.98元，其中，流动资产1671039.93元，固定资产226477375.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64232295.27元，其中固定资产增加72703482.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值157114.76元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

     （一）单位整体支出绩效自评情况
‎2023年度西畴县思源实验学校整体支出绩效自评情况详见附表13《部门整体支出绩效自评情况》
‎      （二）单位整体支出绩效自评表
‎   2023年度西畴县思源实验学校支出绩效自评情况详见附表14《部门整体支出绩效自评表》

‎（三）项目支出绩效自评表
‎2023年度西畴县思源实验学校支出绩效自评情况详见附表15《项目支出绩效自评表》

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

‏ （一）‏基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县思源实验学校公开附表20241024103838619.xls

监督索引号53262300100302501111