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西畴县西洒镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持把强化思想引领和理论武装摆在首要位置，严格执行“第一议题”制度，严格落实“三会一课”、组织生活等制度，及时组织党员干部参加各类培训，以开展主题教育为主线，及时跟进学习融入日常、抓在经常，形成常态化学习机制。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚定方向，突出政治建设，铸牢思想根基。坚持把党的政治建设摆在首位，强化政治引领，让忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为党员干部和教职工鲜明政治品格。坚持“三抓”强基础，筑牢思想根基。落实好“三会一课”“主题党日”常规集中教育的同时，用好“云岭先锋”APP、学习强国等平台督促个人学。学校工作以教学为中心，领导充分重视教学工作。学期初召开全镇性教学质量分析研讨会，提炼经验做法，质量优秀教师分享，总结上学年存在不足，为新学年教学工作指明方向。学校以“德育为先、教学为主”的办学思路，狠抓学生德育教育和行为习惯养成教育，好习惯助力好学习，好习惯成就好人生，学校把学生良好行为习惯培养作为重要工作来抓，通过训练展示、军事训练、监督检查、考核评比等方式，培养学生良好的行为习惯。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、履行职责、失职追责”及“三管三必须”的工作要求，拟定下发《西洒镇中心学校安全工作“党政同责”“一岗双责”责任制》、《西洒镇中心学校安全应急处置领导机构及工作职责》等文件，认真落实校园安全主要领导责任、各处室办监管责任、学校主体责任，个人岗位责任，各项措施到位，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长室、党务办、办公室、总务处（包含学生资助管理中心）、教务处、德安办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县西洒镇中心学校作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县西洒镇中心学校2023年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员143人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员149人（离休0人，退休149人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1006人。年末遗属20人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县西洒镇中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县西洒镇中心学校2023年度收入合计26551242.13元。其中：财政拨款收入25946027.13元，占总收入的97.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入605215.00元，占总收入的2.28%。与上年相比，收入合计减少749992.59元，下降2.75%。其中：财政拨款收入减少1355207.59元，下降4.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入比上年增加605215.00元，增长100.00%。主要原因是：2023年费午餐纳入其他收入核算，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县西洒镇中心学校2023年度支出合计26451544.48元。其中：基本支出26451544.48元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少896411.36元，下降3.28%。其中：基本支出减少896411.36元，下降3.28%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：学生和教师人数减少，学生公用经费和教师工资支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县西洒镇中心学校单位机构正常运转的日常支出26451544.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24700556.37元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1750988.11元，占基本支出的6.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县西洒镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县西洒镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出25946027.13元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少1399034.24元，下降5.12%,主要原因是教师人数减少，发放字数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20128177.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%，主要用于发放教师基本工资及津贴补贴。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2410838.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%，主要用于发放教师的机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1579595.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于发放职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1827416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，主要用于发放教师的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26809.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的3.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.35%；公务接待费支出年初预算为3809.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县西洒镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26809.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的3.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的4.35%；公务接待费支出年初预算为3809.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数跟金额减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4000.00元，下-80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4000.00元，下降80.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数跟金额减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县西洒镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是西畴县西洒镇中心学校不属于机关单位，不发生相应支出。

二、国有资产占用情况

       截至2023年末，西畴县西洒镇中心学校资产总额25,981,303.34元，其中，流动资产1,320,313.82元，固定资产24,660,989.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少928171.56元，其中固定资产减少184,781.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值184,781.63元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

     （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额98748.37元，其中：政府采购货物支出98748.37元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西畴县西洒镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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