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 西畴县职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县职业高级中学2023年工作，在县教育体育局的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及全省教育工作大会精神，主动融入全省“3815”战略，落实立德树人根本任务，稳步推进学校发展。坚持社会主义办学方向，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，承担教育主管部门安排的教育教学任务。一年来，在学校管理、产教融合、队伍建设、教育教学、招生实习就业、质量提升等方面取得了一定的成绩，学校步入高质量发展的快车道。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年工作特色亮点

校企“联盟”显成效  构建产教融合新格局。

学校积极引入企业融资办学，构建产教融合新格局，于2022年8月与广东万策教育投资有限公司签订了校企深度合作办学协议书，在以学校为主体的前提下，由公司进驻学校全面参与管理，校企双方共同制定了2023至2025年三年发展规划，明确重点目标任务，办学初见成效。设备建设方面，由公司投资400万元建成了“工业机器人”和“汽修”2个专业实训室，同时协调文山源庆服饰公司资金60万元用于校内服装生产实训厂设备添置更新、协调上海维丽娅职业技术培训学校资金50万元打造“美容美体艺术工作室”， 夯实了办学基础、改善了办学条件；订单培养方面，有了实习实训设备，学校积极推行“订单式”、“定岗式”和“定向式”培养，开办了“工业机器人班” 3个班学生70人、“汽车运用与维修班” 5个班学生117人、“美容美体艺术班” 1个班学生27人、“服装制作与生产管理班” 2个班学生49人。同时，学校与西畴县宏运驾驶培训学校联合办学、学生在校期间就可以学习考驾驶证，还成功加入云南省水利电力能源产教融合共同体，正在筹建兴街工业园区职业教育实训基地，采用接受企业设备赠送、设备推介、为企业提供场地等形式，把基地打造成集教学、科研、培训、实训、技能竞赛和社会服务为一体的“校中厂”，通过校企合作，促进学校人才培养与企业的“零距离对接”，逐步形成了边疆民族地区职业学校产教融合办学特色。

2.2023年主要工作做法和措施

一是党建引领激发管理活力，始终坚持党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，准确、牢固把握职业教育高质量发展定位，紧紧围绕“职教要发展、党建应领航”的工作思路，使党建与育人工作同心同向，筑牢风清气正的校园思想阵地，40名党员教师挂钩班级每月参加1次德育教研活动、每学期讲2学时思政课、每年参与1项德育教研课题研究，班子、支委带头上思政课，党员教师廉洁从教、主动作为、勇于担当意识明显增强；二是教育培训拓渠道，西畴万策职业培训学校获批成立，目前完成了县人社局组织的合格证书培训290人、岗前培训335人、就业创业培训200人，完成了县教体局组织的教师综合素质提升培训40人。西畴县社区教育学院挂牌，针对社区居民开展各类教育活动，目前正在开展“双提升”培训、有学员138人；三是养成教育推进特色育人，学校德育工作以树立正确的职业价值观和培养学生良好的职业道德为核心，以养成教育为基础，把学生的行为规范、礼貌礼仪、社会交往、尊重他人、感恩教育列为工作重点，注重心理健康教育，由26名班主任、2名德育辅导员、2名心理健康教师定期开展学生心理辅导，常规管理坚持从小事抓起，培养学生良好的行为习惯和职业素养；四是大力宣传招生扩规模，2023年县级层面召开了职业教育工作会议及普职融通工作会议，研究解决招生工作中的困难和问题，确定了招生目标、计划、方式、措施等，学校积极行动起来，大力宣传职业教育政策措施、学校办学成效、特点、亮点、发展前景等，秋季学期完成全日制招生419人，现有在校生1043人；五是教学质量稳步提升，学校坚持升学和就业“两条腿”走路的办学路子，积极推行“产教融合、订单培养、高职考试”等人才培养模式。队伍建设得到加强，通过外派培训、到企业实践锻炼、培训考证等途径提升专业教师素质和双师比例，2023年选派教师参加各级各类培训76人次，共有 75名教师报名参加技能等级培训考证，目前有州级骨干教师2人、学科带头人2人、七乡名师2人，有县级骨干教师2人、学科带头人2人、畴阳名师4人。教学质量稳步提升，从高一年级起抓职教高考班文化学科基础教学，高二、三年级紧紧围绕职教高考标准强化文化课复习和专业技能训练、实践操作、模拟考核等，2023年培养毕业生363人，向高等院校输送学生201人。实习就业渠道稳固，紧紧围绕“高起点就业、发展性就业、优质就业”的就业目标开展工作，组织学生参加顶岗实习、提高实践操作技能和就业能力，2023年完成学生技能培训鉴定213人，安置就业学生162人、就业率100%、对口就业率96.3%，就业学生月工资4500-7000元，组织学生276人到东莞、福州、苏州厂家参加假期勤工俭学、月工资4000-6000元。技能培养成效显著，积极推行技能大赛培养模式，激发学生兴趣、开启学生智能、培养学生技能特长，2023年组织师生参加4个专业项目的云南省职业技能大赛、学生组2个项目获得了省级三等奖，组织师生参加5个专业项目的文山州职业技能大赛、5个项目全部获奖；六是安全后勤保障有力，牢固树立“安全无小事，责任重于泰山”的理念，按照“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则全力抓好安全工作，大力推进人防、物防、技防建设，规范安全工作常规、长期、常态管理，高度重视基础建设、经费管理、环境卫生、传染病防控等保障工作，保证了中心工作的有序有效开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构。包括校办公室、党群办、教务处、德育室、总务处、团委；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县职业高级中学作为二级预算单位纳入西畴县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县职业高级中学2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员92人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1043人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县职业高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西畴县职业高级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县职业高级中学2023年度收入合计16522147.46元。其中：财政拨款收入16456507.29元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入65640.17元（含教育收费0.00元），占总收入的0.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少580371.08元，下降3.39%。其中：财政拨款收入减少646011.25元，下降3.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加65640.17元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少，工资，社保等减少，故财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

西畴县职业高级中学2023年度支出合计16522147.46元。其中：基本支出15478675.31元，占总支出的93.68%；项目支出1043472.15元，占总支出的6.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少650013.93元，下降3.79%。其中：基本支出减少1693486.08元，下降9.86%；项目支出增加1043472.15元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少，人员经费支出减少，所以整体支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县职业高级中学单位机构正常运转的日常支出15478675.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15440875.31元，占基本支出的99.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37800.00元，占基本支出的0.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1043472.15元。其中：基本建设类项目支出00.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出16456507.29元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少646011.25元，下降3.78%,主要原因是人员减少，人员经费支出减少，所以整体支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12538451.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%。主要用于教职工工资福利支出，对个人和家庭补助支出

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1720754.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出1039023.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于教职工缴纳事业单位医疗费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1158278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，所需维修次数增加，故公务用车维修维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县职业高级中学资产总额62021195.72元，其中，流动资产595934.85元，固定资产61425259.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43013613.33元，其中固定资产增加44711222.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5000.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5000.00元，其中：授予小微企业合同金额5000.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

2023年度西畴县职业高级中学整体支出绩效自评情况详见附表13《部门整体支出绩效自评情况》

（二）单位整体支出绩效自评表

2023年度西畴县职业高级中学整体支出绩效自评情况详见附表14《部门整体支出绩效自评表》

（三）项目支出绩效自评表

2023年度西畴县职业高级中学项目支出绩效自评情况详见附表15《项目支出绩效自评表》

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县职业高级中学公开附表20241024102657382.xls

监督索引号53262300100301901111