监督索引号53262303200801000

西畴县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务体系建设的协调指导工作，拟订政务服务、公共资源交易和政府集中采购及产权出让交易代理活动有关管理制度和运行管理考核办法；协调、检查、指导和督促全县政务服务、公共资源交易、农村产权交易、投资审批中介服务市场建设等工作。

2.负责县级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达；受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理等；负责西畴县人民政府推进职能转变协调小组行政审批改革组相关工作，在行政审批制度改革领导小组领导下开展好其他工作。

3.负责县政务服务中心的建设和日常监督管理，协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口，对开展政务服务事项、投资项目审批中介服务事项集中办理工作进行监督管理；受理政务服务事项、投资项目集中审批、中介超市选取过程的相关投诉和质疑，协助调查并按职责转送相关行政主管部门处理。

4.负责县公共资源交易中心的建设和管理，推行阳光交易、规范管理；做好信息化建设，协调网络营运部门做好县、乡（镇）、村（社区）政务（为民）服务中心和县、乡（镇）公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络保密和运行维护管理工作；负责规范电子政务管理相关工作。

5.负责全县政务服务和公共资源交易信息化建设，协调网络营运部门做好县、乡（镇）、村（社区）政务（为民）服务中心和县、乡（镇）公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络保密和运行维护管理工作；负责规范电子政务管理相关工作。

6.负责公共资源交易中心、政府采购活动中相关投诉、质疑和初步核实，按照法定职责分送相关行政主管部门，并协助相关行政主管部门调查处理。

7.负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。

8.负责机关、公共资源交易中心、政府采购和出让中心和进驻县政务服务中心窗口工作人员的政治理论、法律法规和业务技能等知识培训，并对窗口工作人员进行日常监督管理和评价考核。

9.完成县委、县政府和上级单位交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持党建引领，筑牢政治防线。

一是强化政治引领。始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，强化理论武装，以鼓舞干劲、弘扬正能量，提升班子团结干事精气神为目标，坚持理论学习中心组学习制度和第一议题制度，制定印发《中共西畴县政务服务管理局党组2023年理论学习中心组学习计划》，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展主题教育。2023年，开展党组理论学习中心组集中学习8次、其中意识形态专题学习1次，交流研讨4次，开展党员干部职工集中学习40余次。二是强化组织领导。制定《西畴县政务服务管理局2023年党建工作要点》《西畴县政务服务管理局2023年党建工作实施方案》，做到全年有计划、有措施、有部署。2023年，共召开党组会议专题研究党建工作5次、党风廉政建设3次、意识形态工作3次，开展“对标先进争创一流”主题实践活动，绿美机关、清廉机关等创建顺利通过验收公示，组织领导作用突显。三是强化党支部建设。严格落实组织生活会、“三会一课”、主题党日等制度。扎实推进“书记创新项目”落实，以政务大厅为载体，开展“窗口党员先锋岗”“星级窗口”“服务之星”评选活动，党员先锋模范作用不断凸显，助力政务服务提质增效。2023年共召开支委会12次，党员大会5次、开展主题党日12次、党员领导干部讲授党课5次，组织生活会和民主生活会1次，开展“绿美文山先锋行”系列活动12次。四是强化党风廉政建设。履行全面从严治党主体责任，强化警示教育，落实派单履责推动工作，严格执行民主集中制、“三重一大”等制度，开展廉政风险排查防控。完成省委第五巡视组巡视西畴反馈问题2个牵头事项整改任务。2023年，共召开党风廉政建设工作专题会5次；向班子成员派单4次59条并已全部完成；梳理股室岗位风险21条、制定措施21条，梳理个人岗位风险172条、制定措施172条。

2、聚焦全县优化营商环境，各项工作实绩突出。

一是持续深化“放管服”改革助力优化营商环境。编制公布《西畴县行政许可事项清单（2023版）》224项，同步更新纸质办事指南和二维码。完成乡（镇）赋权事项清单梳理、培训和移交，并印发乡（镇）执法事项清单和执法手册。编制公布县政务服务中心进驻事项负面清单65项。完善16个“一件事一次办”主题服务事项线上线下工作流程，推进政务服务“集成办”。目前政务服务事项网上可办率100%，全程网办率99.63%。二是持续推进政务服务“三化”建设。充分发挥政务服务联席会议作用，强化协同配合，推动政务服务“三化”建设各项工作落实到位。组织开展全省一体化政务平台运用、一部手机办事通、政务服务“三化”建设、政务服务中心礼仪等培训，切实提升工作人员业务水平，2023年共培训人员180余人次。优化大厅功能区域和窗口设置，集成办件更加合理顺畅。将涉及高频事项的20个部门进驻政务服务中心，设置部门窗口，落实首席代表责任。将涉及低频事项的15个部门纳入综合窗口统一受理，完成了授权委托书签订，局机关选派2名骨干业务员到“综合窗口”开展接件、转办件、出件工作。拓展帮办代办，打通服务群众零距离，2023年以来，代办重点项目6个。完善异地代收代办，推进更多事项跨省通办、省内通办，截至目前，办理跨省、省内通办事项49956件。强化问题运用，用活用好“办不成事”反映窗口，进一步推动部门改进工作作风、提升效能，2023年，共接办反映件6件。投资15.83万元对“好差评”系统进行升级改造工作，12345政府服务热线、云南省营商环境投诉平台、政务服务“好差评”系统共同形成了企业群众投诉举报的主要渠道。三是持续提升公共资源交易服务质量和效能。深入开展公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治和工程建设招标投标领域突出问题专项治理工作，将各级检查发现的问题，整理成问题清单，召开整改会议，进一步压实行业监管责任，有效解决市场主体反映强烈的突出问题。全面落实远程异地评标规范建设任务，投入25万余元完成了评标区封闭改造、远程异地评标工位制、在线监督系统建设。常态化开展巡检工作，持续消除公共资源交易过程中设置的各类不合理限制和隐性壁垒。四是规范编制政府采购项目和土地出让招标文件，确保业务高效开展。管好用好政府采购电子卖场，提供更加便利的政府零星小额采购服务。2023年，县公共资源交易平台受理进场交易项目108个，交易金额70882.13万元，节资增值1383.01万元。累计委托代理政府采购和土地出让项目33个（宗），总成交价为6512.4665万元、节资增值261.6699万元。电子卖场共入驻西畴县供应商49家，审核通过上架商品8461件。五是持续做实政府信息公开，服务经济社会发展。紧紧围绕县委县政府中心工作和社会公众关切关注的热点问题，不断拓展政务公开内涵外延。统筹全县政府组成部门、乡（镇）、村委会（社区）编制完善40个政务公开标准目录。聚焦省州“3815”战略决策部署，开设优化营商环境、利企慧民政策、民族团结进步示范创建等14个专栏。开设“政策解读”专栏，优化政策解读方式，方便群众了解政策、掌握政策。加强对网站的日常维护，确保网站安全，并建立每日读网巡网机制，常态化开展错敏信息、隐私泄漏等日常巡检，及时发现问题、督促整改。建立12345政府热线平台交办函工作机制，压实各部门工单办理责任，确保咨询、投诉、举报件从实快速办理。2023年以来，主动在政务网上公布政府信息4573条，公示规范性文件目录2个，规范性文件9个，发布政策文件14条。受理工单1027件，平台交办644件，在线解答383件，按时办结率100%。

3、落实县委县政府决策部署，体现政务担当。

紧紧围绕新时代“西畴精神”实践创新高地、建设“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、建设民族团结进步示范县等长远规划工作，结合政务服务实际融入经济社会发展全面贯彻落实。一是组织开展单位及周边矛盾纠纷隐患排查、宣传推广使用“接诉即办”平台、深入挂钩村开展群众安全感满意度宣传、道路交通安全宣传等重点工作，落实平安西畴任务。二是统筹全县完善权责清单管理，规范管理政务大厅，提升办件质量和时效，促进依法行政规范，推进法治政府建设。三是配合村委会持续开展绿美乡村建设、耕地流出保护排查整改、裸房整治等重点工作，选派一名工作队员驻村，并落实了5000元工作经费要求，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。四是在政务大厅完成文明实践站建设，配齐设施设备，志愿服务多形式融入城市管理，网格责任区保持干净整齐，实现多次接受各级检查“零整改”，创文创卫工作成效明显。五是2023年组织党员干部职工开展管河护河行动6次，不定期清理生活垃圾、生活污水、建筑垃圾物等，全面落实河湖长制工作要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务管理股。所属单位2个，分别是：

1.西畴县公共资源交易中心

2.西畴县政府采购和出让中心

（二）决算单位构成

纳入西畴县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西畴县政务服务管理局

2.西畴县公共资源交易中心

3.西畴县政府采购和出让中心

纳入西畴县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县政务服务管理局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县政务服务管理局2023年度收入合计3911677.13元。其中：财政拨款收入3861557.93元，占总收入的98.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50119.20元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计增加1427027.29元，增长57.43%。其中：财政拨款收入增加1396908.09元，增长56.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30119.20元，增长150.60%。总收入增加主要原因是2023年增加西财预（2023）91号政务服务网络专项经费384411元、西财预〔2023〕301号西畴县8个乡镇农村产权交易网点装饰装修及设备采购经费300000元、西财预〔2023〕91号西畴县公共资源交易中心及政采中心运行服务专项经费216583元。

二、支出决算情况说明

西畴县政务服务管理局2023年度支出合计3908446.73元。其中：基本支出2642968.66元，占总支出的67.62%；项目支出1265478.07元，占总支出的32.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1407215.57元，增长56.26%。其中：基本支出增加291400.40元，增长12.39%；项目支出增加1115815.17元，增长745.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。总支出增加主要原因是2023年度支出西财预（2023）91号政务服务网络专项经费384411元、西财预〔2023〕301号西畴县8个乡镇农村产权交易网点装饰装修及设备采购经费300000元、西财预〔2023〕91号西畴县公共资源交易中心及政采中心运行服务专项经费216583元，2022年度没有这些项目经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2642968.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2499828.86元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143139.80元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1265478.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元；一般行政管理事务项目支出819058.00元；专项服务项目支出432411.00元；残疾人就业项目支出14009.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3861557.93元,占本年支出合计的98.80%。与上年相比增加1384717.09元，增长55.91%,主要原因是机构改革单位职能划转后业务量增加，急需政务网站后台维护、政务服务网络专项经费、政务服务中心运行专项经费、西畴县公共资源交易中心及政府采购和出让中心运行服务专项经费、拓展基层服务型党组织综合平台运行维护及技术服务专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3247745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.10%。主要用于单位职工工资、日常公用经费、全县各农委会网络服务费、办公设备购置费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出271701.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于支付职工养老保险费和工伤保险费；

9.卫生健康（类）支出147378.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于支付职工医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出194733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于支付职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为892.00元，完成年初预算的8.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为892.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.92%，具体是国内接待费支出决算892.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为892.00元，完成年初预算的8.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为892.00元，完成年初预算的8.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度增加州政务服务管理局接待费892.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加892.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加892.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度增加州政务服务管理局接待费892.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州政务服务管理局发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县政务服务管理局2023年机关运行经费支出97173.00元，比上年减少36560.00元，下降27.34%，主要原因是本年相对减少培训费、办公费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县政务服务管理局资产总额933371.74元，其中，流动资产100706.9元，固定资产832664.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163416.69元，其中固定资产增加143953.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县政务服务管理局2023年度部门决算公开表20241016094915426.xlsx

监督索引号53262303200801111