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 西畴县交通运输局部门2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.2019年3月20日起，因机构改革，按照《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发<西畴县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办发〔2019〕19号）文件要求，西畴县交通运输局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：  

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路、民航、铁路等行业发展，负责提出行业固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。协助做好邮政管理有关工作。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）指导综合交通运输市场监督；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的指导管理和公共汽车运营规划管理；负责全县公路管理、道路运输管理和海事管理工作。

（3）负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、桥梁项目的工可论证、立项、申报审批、施工管理、技术和质量监督，竣工验收等工作。

（4）统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责指导公路养护和管理工作。

（5）组织指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（6）负责全县交通行业安全生产、道路运输管理和应急管理工作。

（7）负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。

（8）组织研究交通运输等重大课题和发展规划并提出发展建议，按照规定权限审批有关事项。

（9）参与协调交通综合运输，负责协调紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

（10）负责渔船检验和监督管理。

（11）指导交通运输综合执法。负责交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实交通运输部、省交通运输厅制定的行业标准。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面安排部署，全力统筹抓好党的建设

2.抓组织建设，增强党组织的凝聚力战斗力。

3.抓好统筹协调，交通工程建设快速推进

（1）西畴互通－兴街互通（那兴高速）。项目已严格按照既定2023年12月底通车节点，将西畴至兴街段建设工作作为进度管控重点，积极推进现场施工进展。各项工程完成设计总量的95%以上。

（2）乡镇通三级公路改扩建项目及30户自然村项目。蚌谷至大吉厂段，累计完成投资1500万元，已完成。石锅线石油站至法斗段累计完成投资1900万元，目前正在施工。库内剩余乡镇通三级公路大井至柏林改扩建公路正有序推进施工图预算、控制价审核工作、林地报建、水土保持方案编制等工作。西畴县30户自然村项目已采用贷款和社会融资模式提前完成建设任务，包括2023年目标62.167公里已完成。

（3）马关至西畴、西畴至富宁高速公路项目。马西高速目前除矿压、土地征转报批工作未完成外，其余工作已全部完成；西富高速土地征转报批前期八项工作已全部完成。

（4）积极配合推进文山至靖西铁路项目前期工作。积极配合上级部门开展重大项目前期工作。主动对接县级各部门，完成文山至靖西铁路项目、国道219改扩建工程可研报告资料收集，参与路线踏勘，提出地方党委和政府意见建议。经多次与省交通运输厅、州交通运输局对接汇报，按照州委州政府结合全州产业发展布局要求，文山至靖西铁路初步选定路线方案不过西畴。

（5）两案办理工作。2023年交通运输局承办人大建议总件数49件（其中：主办47件，协办2件），列为A类件7件，占案件总数的14.3%；承办政协西畴县十届二次会议提案共27件（其中：主办25件，会办2件），列入A类件2件，占案件总数的8%。A类件预计投资3万元。无重点提案和使用提案办理专项资金的提案。

4.抓好行业安全，平安交通建设久久为功

（1）做好安全生产行业监管。今年以来共开展隐患排查20余次，对辖区内道路运输企业开展安全检查272户次，出动执法人员264人次，出动执法车辆66辆次，发现一般隐患987条，已完成整改944条，整改中43条，检查发现未按规定对从业人员进行教育1户，未按规定对所属车辆进行维护的企业1户，未按规定对车辆进行动态监控1户，对发现问题及时督促企业整改，依法作出行政处罚4户，约谈企业82户。发现重大不稳定因素0条，发生道路交通安全事故0起，安全形势保持平稳，无伤亡事故发生。

（2）扎实推进路况风险隐患大排查。一是加大平常巡查和管养的展开力度。对管养道路开展安全检查29条段，出动人员252人次，发现一般隐患134条，已完成整改127条（只落实应急三堵，因养护资金未划拨，无法修复），正在整改修复中5条，发现重大隐患3条，已完成整改1条，整改中2条。二是重点开展汛期安全隐患排查，2023年汛期期间共清理坍方1200余立方米，清通涵洞12道，清通边沟2400米，抢通道路8条，投入机械50台班，投入人工100人次，设置安全警示标志48棵。排查出水毁安全隐患有水毁路基缺口305处、边坡坍方165处、路面损坏11.1万平方米、挡墙损坏13处、桥梁损坏2座。

5.抓好服务保障，道路运输管理持续向好

（1）加大行业监管，做好运输服务。一是加大运输市场矛盾纠纷排查和隐患整治力度，做好扫黑除恶，反恐防爆工作，对来访人员反映的问题，及时协调，尽力做到给来访者一个满意的答复。2023年收到书记州长县长信箱、接诉即办平台等各类信访件41件，已全部回复。二是不断加强机动车驾驶培训管理工作，规范驾驶培训教学行为，提高驾驶培训质量。

（2）科学调度，合理安排运输车辆。积极配合县委县政府参与全县各类赛事活动组织，为女子太阳节、2023年中国山地自行车联赛总决赛等活动协调200余车次。

6.抓好周期闭环，农村公路养护落地见效

（1）做好农村公路数据统计工作。认真做好农村公路养护管理统计报表、数据库及电子地图更新管理工作，为农村公路建设、养护工程计划等提供有效的数据支撑。一是按时按质按量完成了2023年农村公路电子地图更新。二是地方公路管理段按照要求对全县农村公路开展自动化监测，目前路况检测评定工作已完成。三是完成年报统计公路，截至2023年底，全县公路总里程4157.281公里，公路覆盖率（按国土面积）276.04公里/百平方公里，公路覆盖率（按人口）204.18公里/万人。有高速公路34.314公里，一级公路1.74公里，二级公路79.414公里，三级公路93.607公里，四级公路1484.606公里，等外公路2311.476公里；有国道178.683公里，省道26.9公里，县道469.874公里，乡道516.921公里，村道（含等外级公路）2964.93公里。

（2）全力推进农村公路养护项目。一是安防工程：2023年农村公路安全生命防护工程涉及3条（段）隐患里程18.928公里，目前正在施工。二是养护工程：西畴县2023年农村公路养护工程实施6条（段）共计48.6公里路基路面修复、增设挡墙等预防性和修复性养护工程，目前正在施工。三是取消政府还贷二级公路收费补助公路养护项目：2023年取消政府还贷二级公路收费补助项目实施莲高线路面修复工程，修复里程共计8公里，目前正在施工。

（3）抓实“路长制”工作。一是建立县、乡、村三级“路长”管理体系，制定印发《西畴县四好农村路“路长制”实施方案》。二是制定任务清单并进行责任路（段）划分，以“四好农村路”建设领导小组成员单位为农村公路主干道责任单位，不断压实各级路长、责任单位的管护责任。三是制定更新路长制公示牌，县道公示牌“三牌合一”更换10块，其余线路已纳入计划，将逐步实现全部更换。

7.抓好行业整顿，交通执法水平显著增强

（1）强化打非治违工作。一是共出动执法人员914人次，检查车辆944辆，共办理案件167起，其中简易程序20起，普通程序147起，打击非法营运122起，其中非法客运106起，非法货运13起，非法危险货物运输1起，非法巡游出租经营2起。二是累计接到非法营运类投诉举报事项82件（12345政务服务热线0件、12328交通运输服务监督热线3件、西畴大队0876-7622352投诉举报79件）。

（2）行政执法监督。一是扎实开展运输执法领域突出问题专项整治行动。深入查找本地区本系统突出问题，列出问题清单，制定整改措施。交通运输系统自查各类问题53个，整改率达100.00%。二是抓实行政执法成效评估（十九率）指标达标创建。交通运输部门2次评估检查的指标均达要求。三是对各行政案件进行法制审核，对年度办结的严格按照回访制度进行回访，全年共办理行政许可案件2件，行政处罚（大队）167件、行政审批及备案15件次，开展行政检查320余人次（含大队）。

（3）全面整治路域环境。一是加强对养护人员的安全知识普及教育，严格遵守公路养护操作规程，严控养护生产作业标志，确保养护工作安全开展。二是积极对农村公路沿线可视范围的乱搭乱建、露天垃圾和破旧遮阳网、宣传广告牌等开展清理整治工作。共出动车辆24辆次，人员72人次，排查整治破旧遮阳网共19条（段）74处3843平方米；制止乱堆乱放、乱挖乱占行为10处，清除堆放物品和杂物20余处、拆除或更换广告牌31处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：西畴县交通运输局公路工程质量监督站。所属单位1个，分别是：1.西畴县地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入西畴县交通运输局部门2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县交通运输局

2.西畴县地方公路管理段

纳入西畴县交通运输局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县交通运输局部门2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制9人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县交通运输局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县交通运输局部门2023年度收入合计216261739.40元。其中：财政拨款收入23551947.70元，占总收入的10.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入192709791.70元，占总收入的89.11%。与上年相比，收入合计增加175845320.07元，增长435.08%。其中：财政拨款收入减少2570188.03元，下降9.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加178415508.10元，增长1248.16%。主要原因是：新增西富、马西高速公路征拆迁补偿款资金。

二、支出决算情况说明

西畴县交通运输局部门2023年度支出合计142054996.17元。其中：基本支出6917087.20元，占总支出的4.87％；项目支出135137908.97元，占总支出的95.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加97839522.30元，增长221.28%。其中：基本支出增加876316.29元，增长14.51%；项目支出增加96963206.01元，增长254.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加西富、马西高速公路征拆迁补偿款资金拨付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6917087.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6653011.01元，占基本支出的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264076.19元，占基本支出的3.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县交通建设机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135137908.97元。其中：基本建设类项目支出135137908.97元。具体项目开支为：

1. 遗嘱生活困难专项补助13240.5元；

2. 高速公路征拆迁款支出118202839.97元；

3. 农村客运补贴资金及城市间交通发展奖励资金1265200元；

4. 兴街至县城二级公路绿美建设专项资金200000元；

5. 2022年度农村客运补贴、城市交通发展奖励资金479700元；

6. 车购税资金支出12510000元；

7.西交请〔2022〕47号补助三大公路西畴段水毁修复资金50208.5元;

8.西财文〔2023〕245号车辆购置税收入补助地方资金200000.00元;

9.西交请〔2023〕1号西凉线路面修复款50000.00元;

10.西财建〔2023〕3号政府还贷二级公路取消收费后资金补助养护工程资金1160000.00元;

11.西财预〔2023〕71号农村公路日常养护省州县补助资金1006720.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出23551947.70元，占本年支出合计的15.17%。与上年相比减少2571188.03元，下降9.84%，主要原因是本年度我单位指标财政未能及时拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3571960.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要用于单位日常运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出834992.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于干部职工社会保险、剩余保险缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出387839.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出18245110.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%。主要用于交通运输各项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出512044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54290.00元，决算为51903.00元，完成年初预算的95.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49990.00元，决算为49990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.96%，完成年初预算的91.90%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为1913.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.04%，完成年初预算的47.73%，具体是国内接待费支出决算1913.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54290.00元，支出决算为51903.00元，完成年初预算的95.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49990.00元，决算为49990.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为1913.00元，完成年初预算的44.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节俭，减少公务接待，所以公务接待支出数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13100.00元，下降20.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10600.00元，下降17.52%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降16.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节俭，减少公务接待，所以公务接待支出数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输及农村公路养护等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县交通运输局部门2023年机关运行经费支出241586.19元，比上年增加56592.07元，增长30.59%，主要原因是上年度办公经费在本年度进行支付，所以支出大于上年度。单位机关运行经费主要用于单位日常运转支出，例如水电费、门卫工资、办公用品采购、维修等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县交通运输局部门资产总额2345920204.73元，其中，流动资产368438571.1元，固定资产2311344.1元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程477948055.65元，无形资产145333.88元（净值），其他资产1497076900.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加213657999.44元，其中固定资产减少147344.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3053.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3053.03元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

2023年度部门决算公开表样（汇总）20241023040045109.xlsx

监督索引号53262303300201111