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西畴县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县应急管理局的主要职能：

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订县级应急管理、安全生产等有关政策和管理办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，健全完善信息传输渠道，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关力量积极参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设。

15.制定应急救援装备规划和应急物资储备并组织实施，会同西畴县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.按照上级应急管理部门和县委、县政府要求启动应急响应；开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以建设公共安全生产责任体系为核心，进一步强化安全生产综合治理。一是强化源头管控，健全各方安全生产主体责任。充分履行安委办职能职责，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三个必须”机制落实，制定印发安全生产责任“两个清单”，签订年度安全生产和消防工作目标量化考核责任书63份，全面构建和完善县、乡、村“三级全覆盖”的监管体系和责任体系，扎实推动部门企业依法依规履职尽责，实现安全管理无盲区。组织召开7次安全生产专题会议研究推进重点工作，下发2份提醒函、5份交办（督办）单，组织3次综合（专项）督查9个乡（镇）、重点部门和企业安全生产责任落实情况，督促指导完成今年州对县考评、督导检查反馈的81个问题、135个（条）隐患问题整改，安全生产水平进一步提高。二是强化本质安全水平，高效推进专项行动成果转化。按照国家、省、州的统一部署，制定印发《西畴县重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，进一步明确20项企业、21项部门、16项党委政府的重点工作任务清单，从3个层面、4个阶段，对城镇燃气、经营性自建房、施工工地、非煤矿山、危险化学品、道路交通等重点领域，采取州县联合督查的形式，高频次、高效率开展督查检查，截至9月底，全县共开展全覆盖安全大检查5次，专项检查9次，检查企业（场所）2500余户（次），排查一般风险隐患4074，完成整改4042条，整改率99%,挂牌督办重大消防安全隐患3条，销号2条，共查处（劝阻）各类违法行为4万余起，处罚174.58万元，以实的态度和严的作风，全力督促隐患问题真正整改到位，有效夯实全县安全生产基础。三是强化监管服务，严格精准执法。加强执法力量，全面推进应急管理综合行政执法改革，强化执法保障，全面运用“互联网+执法”平台严格、规范执法，对监管行业领域开展安全检查36户次，出具现场检查记录63份，检查出一般事故隐患149余条，下达责令限期改正指令书35份，查出安全生产违法行为并立案查处4起，罚款6.1万元，切实通过执法检查消除安全生产隐患，提升企业安全生产意识，同时持续提升综合执法监督效能，充分利用行政执法与刑事司法案件衔接工作机制，强化与司法机关合作，向公安机关移送1起涉嫌危险作业罪案件，有力惩治了安全生产违法犯罪行为。

2.以保障民生底线为基础，进一步提高防灾减灾救灾能力。一是坚持问题导向，狠抓隐患整改，进一步摸清风险底数，充分利用全国第一次自然灾害风险普查成果，完成全县2个地震易发区房屋设施加固和新改扩48条基础信息数据收集，合防汛、抗震隐患排查工作，6次对全县地质灾害点隐患进行“回头看”，查出灾害隐患172项，整改65条，对于不能马上消除的隐患点，制定预防措施并切实加强监测防范。二是坚持平战结合，强化预案体系建设，充分立足“救”的主责主业，构建“1+N”预案体系，完成《西畴县突发事件总体应急预案》和18个专项预案的修订汇编，指导74个村（社区）修订完善了《村级地震应急预案》，坚持眼睛向下、力量下沉，结合不同地域、不同灾情等特点，开展各类应急演练1700余次，近9万人次参加演练，确保村小组100%覆盖。三是坚持关口前移，精准预警响应。严格落实“1262”精细化预警预报与响应联动机制以及“一接三即”制度，发布预报预警300余次，对23个重点地质灾害点安装监测仪128套，对40个群测群防点安排52名地址灾害监测员，24小时不间断监测，及时组织干部职工400余人次下沉灾害点，提前转移群众5次38户123人，有效提升全县灾情监测预警和防范应对水平。四是坚持统筹兼顾，推动责任落实。不断夯实全县“五级包保”责任链条，实行县政府处级领导24小时轮值、成员单位24小时值班、专家库成员随时叫应机制，不定期随机电话抽查调度234次，定期视频调度36次，充分发挥“两委办、三指办”议事协调机构统筹职能，由政府主要领导、分管领导亲自组织，召开森林草原防灭火、防汛减灾工作推进会19次，对全县各类自然灾害风险集中研判17次，提出有效建议47条，启动应急响应4次，全面有力压实各部门风险防控责任。五是坚持人民至上，全力救灾维稳。全力抗旱保供水，通过建设20个农村水窖自助供水保障项目，结合调水、运水、补水、搭建临时供水管道等方式，有效解决375个水源地不足自然村4.6万余人1.1万头大牲畜的饮水问题。完成4.8万余人灾情统计，共发放各级救灾资金共计227万元用于受灾群众救助、人工增雨、物资采购等，完成8000余人受灾群众灾情补助。

3.以基层应急文化建设为目标，全面提高公众安全意识。一是提升宣传教育针对性，不断铸牢全民安全防线。结合隐患排查、行政执法、业务指导等主责主业，将安全宣传教育有机地穿插其中，持续深入企业、学校、社区开展“安全生产五进”工作，点对点为群众宣传汛期和森林防火期安全常识、应急避险技能、安全生产知识等，累计发放各类宣传册15万余份，覆盖17万群众，有效提升全民防灾减灾意识和应急避险能力。二是增强应急培训专业性，全面提高基层末梢应急能力。以应急管理专题培训为抓手，组织全县各部门、村委村组180余名基层应急管理干部开展为期三天集中培训，同时打破以往重理论，轻实际的桎梏,引入实操技能培训、课堂桌面推演等课程，积极探索出理论+实操+总结的培训方式，充分调动学员的参训积极性，形成学、思、用一体的教学格局，有力促进学习成果转化，有效提升基层干部转移避险、安全技能、风险识别等专业应急能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合监督管理和行政审批执法股、救灾减灾股、应急指挥和救援协调股。

所属单位3个，分别是：西畴县地震局、西畴县应急救灾保障中心、西畴县应急管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入西畴县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西畴县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是3个所属单位西畴县地震局、西畴县应急救灾保障中心、西畴县应急管理综合行政执法大队为西畴县应急管理局下属事业单位，财务未独立核算，统一由应急管理局统筹，因此纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县应急管理局2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

                                                                                                            （详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县应急管理局2023年度收入合计6368098.45元。其中：财政拨款收入6368098.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2145382.25元，增长50.81%。其中：财政拨款收入增加2145382.25元，增长50.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入合计增加的主要原因：一是由于机构改革，根据西组干调〔2023〕3号，西组干调〔2023〕10号，西组干调〔2023〕43号，从西畴县卫健局、西畴县残联、柏林乡人民政府调入6人，均为行政人员，人员经费增加；二是自然灾害救灾补助资金项目收入增加，本年收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县应急管理局2023年度支出合计6434762.01元。其中：基本支出4279549.51元，占总支出的66.51%；项目支出2155212.50元，占总支出的33.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1720139.65元，增长36.49%。其中：基本支出增加858311.90元，增长25.09%，主要原因是机构改革，根据西组干调〔2023〕3号，西组干调〔2023〕10号，西组干调〔2023〕43号，从西畴县卫健局、西畴县残联、柏林乡人民政府调入6人，均为行政人员，人员经费增加；项目支出增加861827.75元，增长66.63%，主要原因是自然灾害救灾补助资金项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4279549.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3780482.73元，占基本支出的88.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费499066.78元，占基本支出的11.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2155212.50元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体为：自然灾害救灾补助资金项目支出1877468元；其他灾害防治及应急管理支出30850元；死亡抚恤支出222360元；应急管理事务支出24534.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出6433988.45元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1720226.50元，增长36.49%,主要原因是：一是由于机构改革，根据西组干调〔2023〕3号，西组干调〔2023〕10号，西组干调〔2023〕43号，从西畴县卫健局、西畴县残联、柏林乡人民政府调入6人，均为行政人员，人员经费增加；二是自然灾害救灾补助资金项目支出增加，本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出615882.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于行政事业单位离退休6600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出386922.39元，死亡抚恤费222360元。

9.卫生健康（类）支出211811.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于行政事业单位医疗支出199409.34元，其他行政事业单位医疗支出12402元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出280392元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于住房公积金支出280392元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5325902.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要用于应急管理事务和自然灾害救灾及恢复重建支出，其中行政运行1550426.79元，事业运行1842623.43元，用于在职人员工资，日常公用支出；应急管理24534.50元，用于应急管理专题培训；自然灾害救灾补助1877468元；其他灾害防治及应急管理支出30850元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为161700元，决算为101843.43元，完成年初预算的62.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为131800元，决算为85434.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.89%，完成年初预算的64.82%；公务接待费支出年初预算为29900元，决算为16409.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.11%，完成年初预算的64.82%，具体是国内接待费支出决算16409.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为161700元，支出决算为101843.43元，完成年初预算的62.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为131800元，决算为85434.43元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为29900元，决算为16409.00元，完成年初预算的64.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务接待费用支出，压缩公务接待经费开支，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加76743.43元，增长305.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加60434.43元，增长241.74%；公务接待费支出决算增加16309.00元，增长16309.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度支付包含上年度未报销的公务用车修理费、公务用车燃油费减少，导致公务用车运行维护费支出大幅度增加；本年度支付包含上年度未报销的公务接待费，因此公务接待费用大幅度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急、安全监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安全生产督查、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县应急管理局2023年机关运行经费支出498293.22元，比上年增加276924.76元，增长125.10%，主要原因是2023年支付了包含上年未报销的，印刷费、办公耗材费，网络服务费、公务用车燃油费等公用经费，因此机关运行经费支出大幅度增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费196149.79元；水费6050元；电费15000元；邮电费69600元；公务接待费16409元；劳务费6000元；公务用车运行维护费85434.43元；其他交通费97050元；其他商品和服务支出6600元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县应急管理局资产总额838569.97元，其中，流动资产228885.55元，固定资产483647.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产126036.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86565.73元，其中固定资产减少106468.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县应急管理局2023年决算公开表20241018040824243.xlsx

监督索引号53262303300501111