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中国共产主义青年团西畴县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团西畴县委员会是党领导下的群团组织，负责全县的共青团、少先队、青年发展、志愿者和青少年维权工作，组织实施希望工程工作，按照关心下一代工作委员会的要求开展关心下一代工作，切实为党政工作大局、青少年成长成才和经济社会发展服务。主要职能是：

1.行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县的青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。

3.调查和掌握全县青少年思想动态、青少年工作状况和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

4.协助县人民政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5.组织和带领全县青年在西畴经济建设中发挥生力军和模范带头作用。

6.认真组织实施“希望工程”，促进社会事业的发展。

7.做好新形势下青年统战工作，加强对全县青年的团结引导，将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

8.完善青年社会组织的培育孵化机制，与青年社会组织及其骨干定期联系、培训交流、项目合作，培养青年活动带头人，把青年社会组织和新青年群体紧密团结起来，构建覆盖广泛、层次丰富、内容多样的新型青年工作体系，更好服务广大青年健康成长。

9.引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理，推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作，积极参与社会治理。

10.优化创业环境，整合落实扶持政策，为大中专毕业生、大学生村官、城乡复退军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划，落实贷免扶补、小额担保贷款政策，支持吸纳带动就业较多的初创企业，优化整合培训资源，分类组织实施培训。

11.组织全县志愿者开展好“做好事、做善事、做志愿者”主题活动，从提供社会公益性服务，社会孤寡老人、孤儿的扶助，社会残障人士的辅助，贫困人群的生活帮助，大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。

12.扩大大学生志愿服务西部计划地方项目规模，加强青少年事务社会工作人才队伍建设，打造“团干部+社工+青年志愿者”的基层团干部队伍。

13.组织全县青少年开展各类预防犯罪工作，加强对青少年的法治宣传教育，开展形式多样的维权活动，帮助树立法治意识和守法观念，构建“大权益”工作格局，明确维护青少年权益工作的对象和权责边界，动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。

14.承担县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是助力乡村振兴。持续开展“青耘中国·直播助农”公益直播助农活动，今年来共计开展3场直播活动，通过直播带货活动，让全国各地网友更直观了解西畴县红心蜜柚、蜂蜜、茶、燕窝果、乌骨鸡等农特产品，一定程度上带动经济发展，助推了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是助力绿美建设。组织志愿者常态化开展“河小青”“绿美文山先锋行”“叠被子、收衣物”等活动，发动志愿者积极参与爱国卫生专项行动4万余人次。三是盘活活动阵地。依托青年广场，每周四通过各团支部志愿服务活动，发挥好阵地的宣传作用；依托新华书店、少儿培训等青年之家，组织口才与演讲、舞蹈绘画、书法等培训，组织开展青少年公益篮球课、文艺路演等青少年喜闻乐见的活动。四是做实就业创业举措。推进“你创业我帮扶·你贷款我贴息”创业担保贷款扶持工作，发放小额担保贷款15笔，贷免扶补25笔，共计发放贷款金额670万元。扎实开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”、团团微就业工作、开展线下优秀外出务工青年经验分享交流会、农村青年电商人才培训等，今年来，共计联系服务创业青年60名，扶持青年创业40人，带动就业100余人。开展“团团微就业”行动，帮助4名应届毕业大学生到国企就业。五是预防青少年违法犯罪。共开展“关爱明天 普法先行”“模拟庭审进校园”等宣讲活动100余场，覆盖学校96所，受益学生5万余人次，“中华魂”宣讲活动300场，受益学生1.26万人次。组织青少年参观“预青基地”10余场1000余人次，开展模拟法庭实践教育活动，未成年人权益保护和预防青少年违法犯罪工作进一步深化。认真做好畴阳希望公益项目、“暖冬行动”“希望‘心’生命救助”等项目。开展“强国有我·营在今夏”夏令营、暑期研学活动等，邀请留守儿童免费参与，关爱儿童成长，增强儿童的自理、自护能力。2023年联系中华儿慈会、中国社会福利基金会为我县贫困学生捐赠儿童益生菌、羽绒服、书包、乐器等物资，共计50余万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、学校和少年先锋队工作部（中国少年先锋队西畴县工作委员会办公室）、青年发展部、志愿服务和青少年维权部（西畴县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室、西畴县社会治安综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室、西畴县关心下一代工作委员会办公室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团西畴县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产主义青年团西畴县委员会。

纳入中国共产主义青年团西畴县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团西畴县委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产主义青年团西畴县委员会本年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.中国共产主义青年团西畴县委员会本年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团西畴县委员会2023年度收入合计1916766.97元。其中：财政拨款收入1868766.97元，占总收入的97.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入48000.00元，占总收入的2.50%。与上年相比，收入合计减少24440.99元，下降1.26%。其中：财政拨款收入减少60613.61元，下降3.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加36172.62元，增长305.84%。本年度财政收入减少的主要原因是：根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工张润娟、杨昌欣2人；其他收入增加的原因是：西畴县委办拨入补助乡村振兴直播助农工作经费30000.00元，县政法委转拨补助关工委一号检察建设经费10000.00元，团州委转入补助团费8000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团西畴县委员会2023年度支出合计1900355.68元。其中：基本支出874633.80元，占总支出的46.02%；项目支出1025721.88元，占总支出的53.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少96773.78元，下降4.85%。其中：基本支出减少259420.99元，下降22.88%；项目支出增加162647.21元，增长18.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少原因是：根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工张润娟、杨昌欣2人；项目支出增加的主要原因是：财政追加西部志愿者生活补助经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团西畴县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出874633.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出809326.09元，占基本支出的92.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65307.71元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团西畴县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1025721.88元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支是 ：西财预〔2023〕29号西部志愿者工资补贴经费710000.00元、西财预〔2023〕29号西部志愿者保险资金132057.88元、西财预〔2023〕2号政协提案创建西畴县青年活动阵地经费100000.00元、西财预〔2023〕29号关工委聘用人员补贴经费9164.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团西畴县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1872923.97元,占本年支出合计的98.56%。与上年相比减少56456.61元，下降2.93%,主要原因是：根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工张润娟、杨昌欣2人，导致人员经费对比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1668016.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%。主要用于单位在职职工工资的发放、志愿者工资的发放和维持单位运转的公用经费的支出。其中：工资福利支出580552.89元；商品服务支出61742.00元；项目支出1025721.88元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出87992.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出87992.96元；

9.卫生健康（类）支出59596.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于行政单位医疗支出55112.46元，其他行政事业单位医疗支出4483.78；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出57318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于住房公积金支出57318.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团西畴县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度我单位没有安排接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度我单位没有安排接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团西畴县委员会2023年机关运行经费支出61742.00元，比上年减少39029.95元，下降38.73%，主要原因是根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工张润娟、杨昌欣2人，减少其交通费支出。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，使用情况：办公费8527.29元、劳务费3232.00元、 其他交通费用49500.00元、其他商品和服务支出482.71元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团西畴县委员会资产总额77556.05元，其中，流动资产64618.45元，固定资产12937.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少908.07元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

中国共产主义青年团西畴县委员会20241015054809010.xlsx

监督索引号53262303203001111