一、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年森林抚育1万亩，西畴县财政局于2021年9月2日以（西财整合〔2021〕19号）文件拨付资金200万元，其中，直接补助费197万元（每亩197元），项目设计、监督、检查、验收等间接费用3万亩元（每亩3元）。资金到位后，我单位及时组织涉及乡镇和两个国有林场人员召开启动会，对两个国有林场8789亩实施统一公开招投标，涉及农户的由涉及乡镇督促完成。2022年5月已完工并通过检查验收，已按施工合同支付项目资金196.56055万元。

2.项目资金执行情况分析

我局认真按照森林抚育项目管理规定，及时组织技术员对我县2021年1万亩森林抚育项目进行规划设计，并编制了《西畴县2021年森林抚育项目实施方案》，组织县发改局、财政局、乡村振兴局和县林草局7名专家组成专家组对实施方案进行审查。项目按照实施方案要求，西洒镇和蚌谷乡涉及农户的1211亩森林抚育，由乡镇按实施方案指导督促农户自行组织实施，实施结束后由县级组织验收合格后兑现项目资金；涉及两个国有林场的8789亩按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关制度规定纳入县级政府采购，实施公开招投标，由云南一耘建设工程有限公司中标，中标价1727038.50元。

3.项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，不得出现挤占、挪用现象发生，一经发现，将按照有关财经纪律追究相关责任人的责任。项目严格按实施方案及技术要求，对1万亩用材林幼林开展抚育。县林草局领导高度重视，主要领导亲自安排，分管领导亲自抓，组织项目涉及乡和两场相关人员召开动员会，并带领技术人员到各乡镇对接项目实施的相关事宜，安排两名技术人员对项目实施全过程指导、监督和管理，在项目实施过程中，领导多次亲监施工现场了解施工情况并提要求，要求项目必须严格按实施方案施工并监督到位，施工前告知项目区群众，要求群众参与对施工质量员进行监督。项目进场施工并完成抚育总面积的30%以上，由乙方提出申请，经甲方检查所施工技术质量合格支付工程款的30%；项目实施完工后由乙方提出申请，经甲方组织验收合格，出具验收报告，乙方出具发票原件给甲方后可支付70%的工程款。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年实施森林抚育1万亩，其中：香坪山国有林场5490亩、坪寨国有林场3299亩、西洒镇720亩、蚌谷乡491亩，共涉及64个作业小班、两个国有林场、农户44户，其中脱贫户5户。抚育树种为杉木、木兰科树种、红花荷、西南桦、桤木，通过实施1万亩的森林抚育建设任务，提高林分质量和长势，促进林农增收致富，提升了生态功能等级，改善和保护生态环境，促进森林健康发展。项目的实施可解决当地群众就业务工5000余个工日，增加群众经济收入50万以上；实施1万亩森林抚育后，林分生长率可提高3—4%。经测算，按方案对1万亩中幼林开展合理的抚育措施，可以缩短林木生长期，提前3—5年进入成材期，及早收益，1万亩用材林到主伐期可采伐10万立方米木材，每立方米木材按800元计算可实现销售收入8000万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2021年森林抚育1万亩，总投资200万元，其中，直接补助费197万元（每亩197元），项目设计、监督、检查、验收等间接费用3万亩元（每亩3元）。2022年5月已完工并通过检查验收，已按施工合同支付项目资金196.56055万元。

2.效益指标完成情况分析

生态效益：通过实施1万亩亩森林抚育，去除林间杂草，灌木以及病虫致死株、衰弱株和风倒木等， 扩大了单株林木的生长空间，提高了森林中的光照、通风等生态条件，增强了树势，对于提高树种抵御自然灾害和抗病虫害的能力有很大的提高；经过修枝、砍灌等措施抚育后的林木，其枯死、遭受病虫危害的机率有所降低，目的树种的树高、胸径和蓄积量的生长量都较未抚育的林分有较大的增长，生态效益和社会效益显著。

社会效益：实施1万亩亩森林抚育共需用工5000个，基本都是聘请当地农村剩余劳动力务工，解决了农村剩余劳动力的务工问题，按每工日100元计算，可获取务工收入50万元，现已完成森林抚育10000亩，解决农村剩余劳动力3000余人，实现务工收入30余万元。

经济效益：实施1万亩亩森林抚育后，林分生长率可提高3—4%。经测算，按方案对1万亩亩中幼林开展合理的抚育措施，可以缩短林木生长期，提前3—5年进入成材期，及早收益，1万亩用材林到主伐期可采伐1万亩0立方米木材，每立方米木材按1000元计算可实现1万亩万元。

二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

由于项目资金下达较晚，项目前期实施方案的编制、抚育地块规划及审批、项目招投标等准备时间长，项目实施最佳时间向后推迟了1个月左右，项目实施时间上受到了一定影响。下一步我将督促施工方加快项目实施进度，加强技术指导，在实施过程中出现的问题及时解决，抚育措施不到位的要求及时整改，对照实施方案严格项目检查验收和资金兑现。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

为保证扶贫项目管理公开、透明，发挥社会公众的监督作用，提高群众参与积极性和主动性，确保贫困群众受益，根据我县绩效评价工作开展情况，于2022年11月29日，已将西畴县2021年森林抚育项目实施情况在西畴政务网上进行公示。

四、项目实施的经验、问题和建议

（一）实施的经验

对1万亩森林抚育，县林草局领导高度重视，领导亲自安排，分管领导亲自抓。严格按项目管理相关规定开展公开招投标，并按要求与中标单位签订施工合同，招集项目涉及林场和乡（镇）相关人员召开项目启动会议，带领技术人员到各乡镇对接项目实施的相关事宜，并安排2名技术人员专门对项目实施全过程指导、监督和管理，在项目实施过程中，领导多次亲监施工现场了解施工情况并提要求，要求项目必须严格按实施方案施工并监督到位，施工前告知项目区群众，要求群众参与对施工质量员进行监督。

（二）存在的问题和建议

由于受疫情防控工作影响，施工进度受到一定影响；由于我县气候温和、降雨量大，杂灌、杂草种类多、长势快，森林抚育如仅实施一次效果不是很明显，应连续实施2年以上，效果才明显。在项目实施过程中加强监督、检查和指导，加大宣传、培训和推广。积极与上级沟通对接，争取上级加大对我县森林抚育项目资金投入。

西畴县林业和草原局

2022年11月29日