根据《文山州生态环境局关于印发2023年度州市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划的通知》（﹝2023﹞-190）和进一步规范文山州生态环境“双随机、一公开”监管工作实施方案等相关文件要求，现将2023年第一季度工作开展情况报告如下：

一、基本情况

我分局建立了市场主体名录库和执法人员名录库，将执法人员和监管对象全部纳入数据库，适时更新、动态调整，通过系统摇号的方式随机抽查企业和执法人员，每季度严格按照要求切实开展“双随机、一公开”工作。全县共纳入市场名录库的排污企业事业单位216家，其中重点排污企事业单位4家，一般排污企事业单位212家，执法名录库6人。

二、工作开展情况

2023年第一季度“双随机”依托云南省移动执法平台抽查企事业单位32家次，其中检查混凝土加工销售企业1家次，医疗机构2家次，砖瓦行业企业2家次，矿山企业5家次，电力生产企业4家次，机制炭加工销售企业1家次，废弃资源加工利用企业3家次，建材生产销售企业2家次，采石场企业1家次，制糖企业1家次，木材加工企业1家次，水源地6处，高速公路混凝土拌合站3家次。

检查混凝土加工销售企业1家次，西畴县志辉混凝土有限责任公司沉淀池内废渣已满未及时清掏，循环水有外溢现象；厂区管理混乱，卫生环境脏乱差。

检查医疗机构2家次，其中:西畴县法斗乡卫生院未编制《突发环境事件应急预案》，危废转运台账不完善；西畴县董马乡中心卫生院未编制《突发环境事件应急预案》，危废暂存间未上锁，危废转移台账和投药台账不完善。

检查砖瓦行业企业2家次，其中:西畴县新马街溱焰页岩砖厂部分原料未进库堆放，露天堆放于厂区空地,厂区环境卫生未及时进行清扫，存在环境卫生脏乱问题；西畴县兴街聚众页岩砖厂厂区环境卫生管理不到位。

检查矿山企业5家次，其中：西畴县小锡板锑业有限公司事故应急池还未建成投入使用；西畴县鑫泰锌业有限责任公司现场检查时未进行生产，目前正在做复工前准备工作；西畴县福鑫矿业有限责任公司2023年2月16日检查时未进行生产，2023年3月8日检查时原矿物料堆场围挡不完善，厂区生产车间存在跑冒滴漏现象，应急水池内少量污泥淤积；西畴福晟矿业有限责任公司突发环境事件应急预案未备案，未完善对环保设备的标识标牌。

检查电力生产企业4家次，其中：云南文山电力股份有限公司发电分公司小河沟电站未编制《突发环境事件应急预案》，未建立环境保护制度上墙；西畴莲花塘水电有限公司危险废物暂存间设置不规范，环境保护制度未上墙，《突发环境事件应急预案》未报西畴分局备案；西畴龙翔电业开发有限责任公司（戛机电站）未编制《突发环境事件应急预案》，厂区环境卫生脏乱差；西畴海创新能源科技有限责任公司的西畴县生活垃圾焚烧发电项目检查时处于建设阶段，未发现问题。

检查机制炭加工销售企业1家次，西畴县昌龙生物科技有限公司，未完成竣工环境保护验收，未编制突发环境事件应急预案，未建立健全排污许可管理台账。

检查废弃资源加工利用企业3家次，其中：西畴同和再生资源厂2023年2月16日检查时未编制《突发环境事件应急预案》，有原件露天堆存的现象。热熔过程中产生的废气未完全收集有跑冒现象。2023年3月9日检查时，州联合执法检查发现问题未完成整改，未编制《突发环境事件应急预案》，粉碎环节堆场围挡有污水外溢风险，部分原料露天堆存，污泥控干池内污泥较多；西畴县云佳燃料厂检查时处于停产状态，未发现问题。

检查建材生产销售企业2家次，西畴县兴街镇桐子坪红板建材生产基地厂区脏乱，危废暂存间建设管理不规范，锅炉旁边堆有大量的边角料，存在重大的火灾隐患；云南奥斯迪新型建材有限公司危险废物暂存间建设和管理不规范，厂区环境管理不到位。

检查采石场企业1家次，西畴县兴街镇小寨冲采石场危废暂存间建设管理不规范，厂区有乱堆乱放现象。

检查制糖企业1家次，云南文山英茂糖业有限公司厂区环境卫生管理不规范，灰渣堆场外围收集沟较浅，难以满足收集灰渣水要求，部分灰渣水遗撒路面。

检查木材加工企业1家次，西畴县新宏木业有限公司厂区环境卫生管理不规范，水膜除尘沉淀池积水较多，有外溢风险。

检查水源地6处，其中：西畴县兴街镇江东水库水库周边存在垂钓痕迹；新发寨水库未建设防护网，缺少责任人标识标牌和管理制度；莲花塘乡头道河水库水源地应急储备物资不足，保护区周边有农户，存在生活污水直排入库风险，进村车辆途径坝头，存在入库车辆等污染物入库风险；南利河董马乡董马老粮管所地下水型水源地管理站房已被建筑用石掩埋大半，旁停有几辆机动车与饮用水源点距离接近，未设立防撞栏，防护网，未设立水源警示标牌等标识标牌；龙正水库未建立水库环境保护管理制度；蚌谷乡湾子寨真龙潭水源地周围存在农户及农业活动，存在地下水污染风险，缺责任人标识牌。

检查高速公路混凝土拌合站3家次，其中：那兴高速（西畴段）配套湿喷站第九分部建设项目，州联合执法检查反馈“厂区雨污分流措施不完善（雨棚无雨水收集设施）”问题未整改，进、出厂道路路面有少量泼洒细砂石料；那兴高速（西畴段）配套混凝土拌合站第十分部建设项目，罐车清洗废渣露天堆放较多，已有少量外溢至下方耕地内，无筒仓防尘设施运行台账；那兴高速（西畴段）配套混凝土拌合站第十二分部建设项目，厂区雨污分流措施不完善（雨棚无雨水收集设施），清洗罐车污水收集池废水外溢。

对于检查发现问题的企业，要求其限期进行整改，严格按环评批复文件要求切实落实各项环保设施和措施，加强环保设备设施的日常管理维护，确保环保设施设备正常运行，污染物达标排放；对于其他原因停产企业事业单位，要求其加强污染治理设施日常管理维护和保持厂区环境卫生整洁，加强环境安全隐患排查，严格履行企业安全生产主体责任，严防各类环境安全事故的发生。

三、主要措施做法

合理确定抽查比例和频次。在每年3月、6月、9月、12月结束前5日内摇号确定下一季度被抽查重点污染源企业名单，制定抽查方案，实现“一计划 一方案”，按照方案开展双随机、一公开检查工作；12月结束前5日内确定下一年度被检查一般污染源企业名单。

根据我县环境监察人员数量、行政区面积、污染源数量、污染源环境守法状态、环境质量和群众投诉情况，合理确定抽查比例，随机抽查比例按照重点污染源、一般污染源2种类型分别确定最低抽查比例。

重点污染源：每季度对本行政区30%的重点排污单位进行抽查，每年对辖区所有重点排污单位进行一遍巡查。

一般污染源：按照1：10的比例（在编在岗的环境监察人员数量：被抽查单位数量）确定年度被抽查单位数量。

四、存在的问题

一是监察人员业务水准有待进一步提高。随着人民群众对环境质量要求的日益提高和不断更新完善的法律条文，加大了对监察人员业务水准的考验。二是企业环保意识有待进一步提高。部分企业对于环保法律法规修订更新后的变化未及时开展学习，环保法规条文学习贯彻滞后；三是企业对“双随机、一公开”工作知晓度较低，部分企业认识不足、重视程度不够，对双随机的工作意义理解不够深。

五、下步工作打算

一是加强学习。加强对随机抽查工作步骤、程序及系统运用及相关环境法律法规等方面的学习，加大生态环境保护现场监督检查要点的培训学习，提高监察人员业务水准，促进随机抽查工作科学化、规范化、精细化。

二是加强协调联动。加强与上级监察部门和本级有关部门的沟通协调，统筹安排随机抽查和专项检查，加强与县级有关部门的协调联动，保障检查合法合规开展。

三是加大宣传力度。要多渠道、全方位、深层次对企业进行“双随机、一公开”等工作的宣传和环保法律法规的普及教育，切实加大宣传力度，提高企业环保意识和对“双随机、一公开”抽查工作重视程度，自觉规范生产。

四是加强全链条监管力度。一是把好治理“源头关”，严把环评审批，加强污染源防控，对不符合国家产业政策、项目环境准入规定的项目，一律不予审批；二是加强对辖区内重点排污企事业单位日常监管力度，增加执法频次，确保企业切实履行生态环境保护主体责任，环保设备设施落实落细；三是加大后督察力度。对于抽查中发现问题的企业，我分局将适时开展执法后督察，确保企业整改到位，工作形成闭环。对于严重违法、拒不整改的企业依法依规从严查处，形成典型案例，提高抽查工作的影响力和威慑力。

文山州生态环境局西畴分局

2023年4月7日