根据《文山州生态环境局关于印发2024年度州市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划的通知》（﹝2024﹞-8）和进一步规范文山州生态环境“双随机、一公开”监管工作实施方案等相关文件要求，现将2024年第一季度工作开展情况报告如下。

一、基本情况

我分局建立了市场主体名录库和执法人员名录库，全县共纳入市场主体名录库的排污企业事业单位206家，其中一般排污单位187家，重点排污单位29家，纳入执法人员名录库5人。数据库根据情况适时更新、动态调整，通过系统摇号的方式随机抽查企业和执法人员，每季度严格按照要求切实开展“双随机、一公开”工作。

二、工作开展情况

2024年第一季度“双随机”依托云南省移动执法平台随机抽查企事业单位30家次，涉及重点排污单位9家次，一般排污单位21家次，其中检查矿山企业5家次，冶炼企业2家次，木材加工企业2家次，加油站3家次，机动车检测机构1家次，制糖企业1家次，生物质能发电企业1家次，医疗机构1家次，砖瓦行业企业4家次，危险废物治理-焚烧企业1家次，生活垃圾填埋场和污水处理企业4家次，水源地5家次。

检查矿山企业5家次，其中：1.文山州隆兴矿业有限公司西畴县曼龙沟金矿，一是配电室设置不规范，无警示标志；部分低压线设置混乱，存在安全隐患；水管线路、水池无标识标牌。二是该金矿7.5万吨/年采选工程项目长期停产，未开展后评价。三是未对淋滤水水质及水量开展定期监测，未对监测井水质开展监测。四是《突发环境事件应急预案》于2020年7月备案，已过期。2.云南文山铝业有限公司西畴矿业分公司现场检查时暂未发现存在问题。3.西畴县凌峰采石场（停止建设），一是建设期间未严格落实建设项目环保“三同时”制度，配套的污染治理设施还未建成；二是未编制突发环境事件应急预案备案。4.西畴县柏林马蹄寨采石场（西畴县柏林乡马蹄寨张家石旮旯石灰石矿山）施工过程中扬尘防治措施不到位，产生大量扬尘，对周围环境造成影响。5.西畴县兴街高马脚采石场厂区物料堆放棚未建设，还存在物料露天堆放。

检查冶炼企业2家次，其中：西畴县鑫泰锌业有限责任公司和西畴县宏泰锌业有限责任公司现场检查时暂未发现存在的问题。

检查木材加工企业2家次，其中：1.西畴县盛利木材加工厂未完成初期雨水收集池等设施建设。2.西畴县云山木业有限公司环评存在多处不明确事项，影响后期监管。

检查加油站3家次，其中：1.中国石化销售股份有限公司云南文山石油分公司西畴县上新民加油站相关卸油台账资料不完善，有部分卸油监控视频看不到油气回收装置使用情况。2.中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司西畴加油站危险废物暂存柜标识标牌未按最新要求粘贴上墙。3.中国石化销售有限公司云南文山西畴县西洒镇金玉加油站环境管理制度未健全。

机动车检测机构1家次，西畴文交机动车检测有限公司，一是零气发生器未及时检定，超过有效期；二是气象站安装于电脑操作间，设置不规范；三是原始记录表勾选不规范，有车辆原始记录与现有记录不相符；四是2024年人员、设备、站间比对实验未开展。

检查制糖企业1家次，云南文山英茂糖业有限公司，一是危废暂存间标识标牌未完善；二是蔗渣装运时有洒落现象。

检查生物质能发电企业1家次，西畴海创新能源科技有限责任公司现场检查时暂未发现存在的问题。

检查医疗机构1家次，西畴畴阳医院，一是《突发环境事件应急预案》未备案；二是危废暂存间防渗措施不到位。

检查砖瓦行业企业4家次，其中：1.西畴县新马街溱焰页岩砖厂，一是2024年应急演练计划还未制定；二是监测平台还未进行改造。2.西畴县建世砖厂现场检查时暂未发现存在的问题。3.西畴县兴街聚众页岩砖厂现场检查时暂未发现存在的问题。4.西畴县西洒镇松林页岩砖厂有部分物料进行露天堆放。

检查危险废物治理-焚烧企业1家次，西畴铂鑫医疗废物处理有限公司，一是污染源在线监测设施不正常运行，传输率为0；二是污染源在线监测设备未开展验收；三是医废堆存管理不规范，少量医废未及时入库管理。

检查生活垃圾填埋场和污水处理企业4家次，其中：1.西畴县城市生活垃圾填埋场在线监测传输率不达标，问题频发。2.西畴县兴街镇污水处理厂及配套管网工程，一是COD TN在线监测设施一直在核查，数据异常；二是手工监测与在线监测出入较大，手工监测记录不规范，采样员，实验员，实验方法未进行记录；三是进水浓度低，进水量少；四是危废暂存间防渗不到位，门窗围挡防盗措施未设置。3.西畴县鸡街乡污水收集及处理工程项目在线监测站房内出水管路内壁存在附着物，未定期进行清洗维护。4.西畴县国祯污水处理有限公司现场检查时暂未发现存在问题。

检查水源地5家次，其中：1.西畴兴街供水有限责任公司（江东水库）库容水量较少，库底大面积裸露，有水质超标、水土流失等风险。2.西畴供水有限责任公司（小桥沟水库）水库坝头围挡措施有破损。3.西畴供水有限责任公司（龙正水库）、西畴县鸡街乡麻栗山龙潭饮用水源地、莲花塘乡头道河水库水源地现场检查暂未发现存在问题。

对于检查发现问题的企业，已要求其限期进行整改，严格按环评批复文件要求切实落实各项环保设施和措施，加强环保设备设施的日常管理维护，确保环保设施设备正常运行，污染物达标排放；对于其他原因停产的企业事业单位，已要求其加强污染治理设施日常管理维护和保持厂区环境卫生整洁，加强环境安全隐患排查，严格履行企业安全生产主体责任，严防各类环境安全事故的发生。

三、主要措施做法

（一）按照计划开展抽查检查。

在每年3月、6月、9月、12月结束前5日内摇号确定下一季度被抽查重点污染源企业名单，制定抽查方案，实现“一计划 一方案”，按照方案开展双随机、一公开检查工作；12月结束前5日内确定下一年度被检查一般污染源企业名单。

根据我县环境监察人员数量、行政区面积、污染源数量、排污单位环境守法状态、环境质量和群众投诉情况，合理确定抽查比例，随机抽查比例按照重点污染源、一般污染源2种类型分别确定最低抽查比例。

重点污染源：每季度对本行政区30%的重点排污单位进行抽查，每年对辖区所有重点排污单位进行一遍巡查。

一般污染源：按照1：10的比例（在编在岗的环境监察人员数量：被抽查单位数量）确定年度被抽查单位数量。

（二）建立“痕迹”监管机制

在开展随机抽查工作中，运用移动执法系统记录检查情况，并完善排污单位基本信息和环境监管内容。

（三）建立信息公开机制

在每年4月、7月、10月和次年的1月的15日之前将每季度抽查检查企业情况在政务系统向社会公示。

（四）建立保密机制

开展随机抽查工作，严格执行国家保密相关制度，随机抽查名单不得外泄，严格要求执法人员遵守保密规定。

四、存在的问题

一是执法人员业务能力有待提高。对移动系统操作不够熟练，检查记录书写还不够规范，新进人员对现场执法程序流程和要点了解不清。二是企业环保意识不够高。对环境保护的认识模糊，只知道环境保护的重要性，对其背后的原因和落实工作重要性缺乏深刻理解，有时甚至存在厌烦情绪。三是企业环境管理体系不健全。一些企业没有建立完善的环境管理体系，缺乏有效的监测和控制措施，导致环境问题长期存在，难以解决。

五、下步工作打算

一是加强学习。加强对随机抽查工作步骤、程序、系统运用及相关环境法律法规等方面的学习，严格按照相关规程进行操作，促进随机抽查工作科学化、规范化、精细化。

二是开展多元化宣传。结合日常监督性检查多渠道、全方位、深层次对企业进行“双随机、一公开”等工作的宣传和环保法律法规的普及教育，以案释法，通过违法案例讲解，让企业知悉违法成本，提高企业环保意识和对“双随机、一公开”抽查工作重视程度，自觉规范生产。

三是督促引导企业建立健全环境管理制度。制定严格的环保标准和流程，监督和管理企业各个环节的环境影响，建立科学的应急处置机制，及时发现并解决环境问题。

文山州生态环境局西畴分局

2024年4月11日