西畴县莲花塘乡人民政府2025年预算公开

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西畴县莲花塘乡2025年预算公开目录

第一部分 西畴县莲花塘乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县莲花塘乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县莲花塘乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．在上级党委、政府的领导下，领导和组织本辖区内的政治、经济、文化等各项工作，确保政治、经济和社会健康协调发展。   

2．严格贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，不断提高依法行政水平，认真开展党的组织、思想、作风、廉政建设工作。   

3．制定出台本辖区内经济发展、社会稳定的方针、政策，促进社会的全面进步，不断提高人民群众的生活水平。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目实施，不断培育市场体系，促进经济发展。   

4．抓好本辖区内教育、科学、文化、卫生、民政、财政等工作。尊重少数民族的风俗习惯，增强党和人民群众的血肉联系。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室；

所属单位3个，分别是：

1．党群服务中心

2．综合保障和技术服务中心

3．综合执法队

（三）重点工作概述

1．坚持久久为功，写好强村富民答卷。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”，动态排查精准帮扶，开发公益性岗位367个，办理政府救助平台申请事项27件，新识别纳入监测对象13户50人，纳入整户无劳力兜底保障户2户4人，实现“人均1万元以下”和“收入连续两年下降”双清零。“清莲惠”公司实现实体化运作，拓展农特产品加工销售、餐饮服务、劳务派遣等13个业务板块，建成大米加工、油料加工、藤茶加工、配料分拣烘烤等多条生产线，全年营收978万元，盈利161万元，兑现分红53．62万元，被认定为全县农业龙头企业，公司“联村共建抱团发展”模式得到州委、县委肯定。

2．坚持产业为要，夯实经济发展根基。播种粮食5．76万亩，发放耕地力补贴263．55万元，粮食安全“耕”基全面筑牢。家禽出栏39．85万羽，生猪出栏1．96万头，肉牛出栏8000头，禽蛋产量60．11吨；种植甘蔗6800亩、烤烟1000亩，发展辣椒、生姜等蔬菜面积2．3万余亩；实施八角提质增效3000亩，发展林下中药材2000亩，实施低效林改造、替换700亩；全年农业总产值达2．2亿元。工业产业稳中有进。小锡板锑矿、宏泰锌业、鑫泰锌业、福晟矿业等矿业企业稳定生产，实现产值3．56亿元以上；小洞锑矿成功获批自然资源部开采许可，红石岩铅锌铜多金属矿、界牌荒田萤石钨矿探采前期工作有序推进；小河沟电站、威龙电站等5个水电站发电量达2．96亿千瓦时，产值达6．16亿元。坚持农文旅协调融合发展，不断擦亮香坪山、小锡板古金厂两张“国字号”品牌，香坪山景区成功提档升级为国家4A级旅游景区，香坪山民族医药森林康养基地建成启用，云冠八角墅森林酒店对外营业，“清湖居”民宿建设完成；成功举办中国西畴香坪山“CFMR汽车公路定向赛”，连续三年高标准举办中国山地自行车A级联赛总决赛。全年共接待游客28．97万人次，实现综合旅游总消费1．48亿元。

3．坚持项目为王，加速提升发展质效。全力以赴抢项目，争分夺秒抓项目。全年共争取中央预算内资金、沪滇协作资金、衔接资金、彩票公益金、地矿帮扶资金等项目34个，完成农业固定资产投资3847万元，排名乡镇第一、全县第二。建成南美白对虾标准化养殖基地、小锡板村乌骨鸡标准化养殖基地、莲花塘乡农特产品孵化中心（二期）、藤茶加工基地、大锡板蔬菜种植基地、牛场坪庭院经济等一批产业示范基地；界牌苗族刺绣加工厂挂牌运营，革岔蔬菜大棚基地建设有序推进。基础设施日臻完善。马西高速莲花塘段征补顺利推进，建设森林防火通道、产业道路38公里，硬化农村道路3．74公里，整治道路安全隐患20处；龙泉水库启动蓄水，完成农村10千伏电网改造33公里，变压器扩容18处；完成莲花塘乡农特产品交易中心规划布局，牛场坪、河边、德者等乡村基础设施建设成效显著。

4．坚持生态立乡，擦亮绿色发展底色。生态治理成效明显。深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念。植树造林60万余株，森林抚育1800余亩；长效开展巡河、清河及“清四乱”行动，开展沿河、沿湖村庄污水治理，水环境质量持续向好；做好农业面源污染防治，完成疑似受污染耕地图斑排查整改891个13250亩，土壤环境质量总体保持稳定。开展集镇增绿补绿2000平方米，实施集镇、蒿枝坪、新寨等村庄民心雪亮工程；创建州级绿美村庄13个、省级绿美点位11个、绿美庭院106户；牛场坪、小洞、大法郎等绿美村庄被列为全州移风易俗宣传现场会、全县党建引领基层治理暨组织工作重点任务推进现场观摩学习点位。新（改）建卫生厕所404座，完成率达175％；“1角钱”工程收缴全覆盖，连续两年排名全县第一；依托村集体经济公司自主清运垃圾，新置垃圾桶300个，配备垃圾清运车4辆；以大法郎、龙树、蒿枝坪、独店4个村小组为试点，“以点带面”稳步推进农村生活污水治理，年内完成建设32个村小组。

5．坚持以人为本，全力保障改善民生。坚持教育优先地位，持之以恒办好人民满意的教育。严格落实控辍保学工作，适龄儿童入学率达100％，义务教育阶段流失生实现动态清零，义务教育毕业生实现应读尽读；争取省地矿局帮扶资金47．7万元，建成莲花塘幼儿园绘本馆、修缮莲花塘中学食堂，与昆明艺术职业学院达成校地结对共建；莲花塘幼儿园成功创建“云南省一级三等幼儿园”，莲花塘中学获评全州教育系统工作成绩突出集体；蒋光芝老师荣获云南省“最美教师”荣誉称号、薛国洁老师获评省级乡村从教20年教育事业突出贡献奖。文化事业欣欣向荣，着力打造“春有采花山、三月三，夏有闹兜阳、火把节，秋有谷归仓、丰收节，冬有庆国庆、迎新春”等具有莲花塘特色的系列文化活动节庆，成功举办小锡板地质文化村首届盆景艺术节、古金厂地学科普研学活动、和平八角节、“送温暖下基层迎新春”乡愁音乐会等各类文化活动15场，吸引州内外游客3万余人次参加体验；组建巾帼志愿服务队、文化文艺志愿服务队、“小苹果”志愿服务队等10支志愿服务队，开展政策宣讲、文化宣扬、环境整治等志愿服务活动200余次。医疗保障更加完善，卫生院心脑血管救治站通过国家验收标准、成功开设中医科“小针刀治疗”特色项目，建成香坪山医共体一体化卫生室；香坪山居家养老服务中心、香坪山康养实训基地、香坪山民族中医药论坛中心挂牌成立；严格落实医疗减免政策，兜底医疗救助751人次2．8万元，大病赔付40人次3．8万元，基本医疗服务得到有效保障。民生事业不断进步，发放农村低保、特困供养、临时救助2．2万人次853万余元，城乡居民基本医疗保险参保率达98．35％，养老保险参保率达107．20％，“六类”重点人群实现100％参保。邀请“爱在西行”志愿社、昆明艺术职业学院到乡开展夏令营、冬令营活动，惠及留守儿童、留守老人300余人；争取社会各界爱心帮扶，圆梦微心愿326人，“一老一小”用心守护，民生事业交出了既有“温度”又有“厚度”的暖心答卷。

6．坚持守牢底线，维护社会大局稳定。平安建设巩固提升。深入推进“三必到四必访”基层治理新模式，变“等群众来访”为“主动上门接访”，建立必到必访小分队55支，深入村组户一线排查化解各类矛盾纠纷，全年排查化解矛盾纠纷133件，化解率达96．4％。深入推进“普法强基补短板”专项行动，宣传教育2．8万余人，群众法律意识不断增强。深入开展“利剑护蕾”未成年人保护专项行动，持续巩固扫黑除恶斗争，加强社会治安综合治理，严厉打击电信诈骗、偷矿盗矿等领域违法犯罪行为，有效防范重大风险。全乡连续15年无命案发生，莲花塘派出所成功创建国家一级所，群众安全感满意度全面提升。“一队一站”建设持续加强，建成综合应急救援专业队伍1支，半专业救援队伍11支，群众扑火队伍124支，配齐配强消防救援器材装备，防灾减灾及应急救援能力大幅提升。年内辖区未发生重大及以上事故，安全生产形势持续稳定。全年依法办理行政许可72件，办理行政处罚3件，开展行政检查47次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24061075．13元，其中：一般公共预算18061075．13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6000000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入6000000．00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年的22773310．55元对比，部门财政总收入增加1287764．58元，增加了5．65％，增加原因是2025年单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 18061075．13元，其中：本年收入18061075．13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18061075．13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年的19773310．55元对比，部门财政总收入减少1712235．42元，减少8．66％，减少原因是离退休人员工资不再由本部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24061075．13元。财政拨款安排支出 18061075．13元，其中：基本支出17574775．13元，与上年18286010．55元相比减少3．89％，主要原因是离退休人员工资不再由本部门支出，所以2025年基本支出与上年相比有所减少；项目支出6486300元，与上年4487300万元对比增加44．55％，主要原因是单位自有资金增加较多，所以2025年项目支出与上年相比增加较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行20000元，主要用于人大主席团活动经费20000元。

2、2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务40000元，主要用于两会会议费支出。

3、2010107一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升62800元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费及人大代表联络站工作经费。

4、2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作38700元，主要用于县、乡人大代表活动经费。

5、2010299一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出10000元，主要用于政协代表联络站工作经费。

6、2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3691268．14元，主要用于行政人员工资福利支出、日常运行支出。

7、2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行6159995．28元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

8、2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行12800元，主要用于开展党代表活动经费。

9、2014099一般公共服务支出－信访事务－其它信访事务支出100000元，主要用于综治维稳经费工作。

10、2039999国防支出－其他国防支出－其他国防支出30000元，主要用于开展武装工作经费。

13、2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休13800元，主要用于行政单位养老经费支出。

14、2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4800元，主要用于事业单位养老经费支出。

15、2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出41954．25元，主要用于机关事业单位职工遗属抚恤费支出。

16、2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出36852．48元，主要用于其他社会保障和就业支出。

17、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗223807．32元，主要用于行政单位医疗支出。

18、2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗466331．04元，主要用于事业单位医疗支出。

19、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出72673．06元，主要用于大病医疗保险、工伤保险。

20、2130505农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设60万元，主要农村风貌提升支出。

21、2130501农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－生产发展72000元，主要村畜牧兽医员生活补助支出。

22、2130701农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助100000元，主要用于农村公益事业财政奖补项目资金。

23、2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助3231040元，主要用于半供养人员生活补助。

24、2130706农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助1407100元，主要用于村小组组长、副组长、支部书记生活补贴。

25、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金953637．24元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额224000元，其中：政府采购货物预算224000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

莲花塘乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000元，较上年减少80200元，下降27．64％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

莲花塘乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

莲花塘乡2025年公务接待费预算为60000元，较上年减少80200元，减少57．20％，国内公务接待批次为121次，共计接待1215人次。

减少原因是严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

莲花塘乡2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年相比增加0万元，增长0％。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费15万元，较上年相比增加0万元，增长0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

持平的主要原因是严格执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严控公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

莲花塘乡2025年年初预算项目有：县乡人大代表活动经费、人大主席团工作经费、人大代表联络站工作经费、无固定收入乡人大代表履职经费、政协联络站工作经费、党代表活动经费、会议经费、莲花塘单位自有资金、武装部工作经费、畜牧兽医员补助资金、黄升莲稳控经费、莲花塘德者村民小组农村公益事业财政奖补项目资金。

重点项目预算绩效目标情况：按照绩效目标评价指标衡量绩效目标的完成程度，分析项目支出的实施进展、资金使用、社会

经济效益情况，提高财政资金的使用效益。通过对莲花塘乡项目资金绩效评价，分析评价项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，提高财政资金的使用效益，结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。及时总结管理经验，完善资金管理办法，提高资金管理水平和资金的使用效率，努力加快莲花塘乡发展步伐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指由上级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3．政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

莲花塘乡2025年机关运行经费安排816600元，与上年对比机关运行经费减少396600元，下降32．69％，主要原因是中央八项规定出台后，厉行节约，缩减机关运行经费支出。

2025年机关运行经费安排包括：办公费221800元，邮电费50000元，差旅费24000元，电费24000元，水费6000元，其他交通费用10000元，办公设备购置100000元，工会经费100000元，公务接待60000元，公务用车运行维护费150000元，劳务费70800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，莲花塘乡资产总额15226716．04元，其中，流动资产10003465．63元，固定资产5223250．41元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加834559．62元，其中固定资产减少193456．21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

西畴县莲花塘乡人民政府2025年预算公开表20250326094031634 (1).xlsx 

监督索引号53262303000300111